基建规程制度守则表单.docx
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基建规程制度守则表单
项目使用需求表
项目名称
使用单位
建设地点
基建投资估算
产能规划
年产值及人数规划
项目生产内容
项目建设内容
工艺流程
（附工艺流程图、工艺管网布置图）
建筑单体使用需求
单体名称
功能
使用部门
使用人数
用地规模
建筑面积
特殊
要求
厂房
宿舍
食堂
办公楼
研发楼
品质楼
6S中心
培训中心
其他
包括人员配比情况
使用部门提交人：
电话
使用部门负责人审批（事业部主管领导）：
接收人
注:
本表一式两份，提交部门留存一份，接收人一份。
工程立项报告
编号：
日期：
年月日
项目名称
项目经理
项目编号
建设规模
建设地点
投资估算
项目性质
建设周期
项目分级
□特A级；□A级；
□B级；□C级
年度资金预算
□有；□没有
人力资源状况
□充足；□紧张
立项依据
征地情况
□已征；□未征
使用功能及需求
（详见附件）
是否为对公司品牌形象有重大影响的项目
□有；□没有
分项
年度预算
立项估算
预计工期
差异说明
工程编号
办公楼工程
厂房工程
食堂工程
宿舍工程
景观工程
6S中心
品质楼
研发楼
其他
总计
业主代表：
审批意见
基建本部总监
区域基建分管领导
基建总部总监
基建分管总裁
董事长
注：
1、《工程立项报告》应以投资立项审批表或集团年度工作计划或年度预算或集团重要会议纪要或《可行性研究分析报告》为依据，并作为附件一并报批。
2、业主代表协助基建本部对项目内所涵盖的单项工程逐项列出。
3、立项报告完成后抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部相关部门。
基建本部
项目经理任命书
经基建本部研究，决定由、、等同志组成工程项目管理班子，任命为项目经理，为项目副经理，为安全员，负责对工程进行全程管理。
基建本部
年月日
注：
抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部相关部门。
工程量清单审批表
项目名称
工程总造价
工程预算
工程概况
工程地点
建设单位
工程使用功能
建筑特征
建筑面积（m2）
层高
层数
工程类别
檐高
单元数
结构特征
结构类型
基础类型
墙体用材
基础深度
主跨度
柱距
市政特征
道路工程
长
宽
每平方米材料消耗量
材料名称
单位工程
钢材（t/m2）
商品砼（m3/m2）
砌块（m3/m2）
水泥（m3/m2）
模板（m2/m2）
厂房
宿舍
食堂
办公楼
研发楼
品质楼
6S中心
其他工程造价指标（￥/m2）
审核说明
说明内容应包括：
1.清单编制的依据（依据应注明日期及编号）；
2.清单计算范围或图纸不明的内容，清单中暂定计算的方法；
3.需要其它部门澄清的内容，或补充的资料，或补充的手续；
4.招标中需注意事项；
5.其它说明（可另附编制说明书）。
提交人
复核人
批准人
注：
其他工程造价指标指项目装修、安装、室外配套、绿化景观等工程。
分部分项工程量清单表
工程名称：
序号
项目编码
项目名称及特征描述
计量
单位
工程数量
综合单价
合价
（A）
（B）
（C=B*A）
编制人：
页码/总页数
分部分项工程量清单审核表
工程名称：
序号
项目编码
项目名称及特征描述
计量
单位
提交工程量
复核工程量
量差
（A）
（B）
（C=B-A）
审核人：
页码/总页数
变更决策审批单
日期：
工程名称
合同编号
施工单位
变更编号
变更来源
变更主题
合同总价
变更估算
变更内容
描述
1、变更前状况：
2、变更原因：
3、变更后状况：
4、成本增减分析：
填报人：
设计单位意见
审批意见
监理公司、基建本部项目部
（方案及造价）
基建本部技术部
（造价＜10万变更）
基建本部总监
监理部
总监
基建总部
（造价≧10万变更）
基建总部审图中心
基建总部总监
区域基建分管领导
（10万≦造价＜50万变更）
基建分管总裁
（造价≧50万变更）
注：
1、此表一式三份，一份原件存基建本部档案室，一份交施工单位、一份交项目监理部；
2、此设计变更审批单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；
3、变更内容描述写不下时，可另以图纸及文字等作为附件说明；
4、设计变更审批单是指该项设计变更从申请至同意实施阶段的公司内部审批流程，旨在各级审批对设计变更的必要性和合理性及经济性的严格管控。
经济签证单
日期：
工程名称
合同编号
施工单位
签证单编号
签证事项
相应变更单编号与OA编号
合同总价
签证预算
签证内容
描述
签证原因：
工程量及价格变化计算：
填报人：
施工单位
监理单位
建设单位
（项目经理签字加盖公章）
专业
监理
工程师
专业
工程师
项目经理
总监理
工程师
基建本
部总监
注：
1、原始签证单一式三份，施工单位一份、项目部一份、监理部一份，施工单位编制签证预算书时附原件，项目部（留复印件）在次月5日前汇总移交造价部门，监理部（留复印件）的原件每月汇总后直接移交财务部门；
2、此变更签证单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；
3、签证内容描述必须以图纸或文字等作为附件说明，本表填写不下时，可带附件，相关人员在附件上同样须确认签字；
4、对签证内容修改时，直接在原始数据上划横线，写出审核确认数据，不认可事项，直接在原文上划横线，数据结束用汉字加括号描述，同时审核人在修改处签名；
5、基建总部与区域分管领导在OA流程上审批，审批记录作为附件。
工程材料/构配件/设备样品报审表
工程名称：
23#厂房东侧堆场物流通道道路翻新工程编号：
样品名称
钢筋
合同规定品牌（规格）
萍钢
致：
（基建项目部）：
我方于2012年月日进场材料/构配件/设备数量及规格如下（见附表）。
现将样品报上。
请予以审核。
1、材料质量证明文件
2、样品件
项目经理：
施工单位（章）：
年月日
材料样品确认：
项目监理部监理工程师：
年月日
审核意见：
基建本部项目经理/总监：
基建本部（章）：
年月日
影响外观效果的材料
定样会签：
样品接收：
总监理工程师：
监理部（章）：
年月日
材料样品标签
项目名称
23#厂房东侧堆场物流通道道路翻新工程
编号
材料名称
钢筋
品牌
萍钢
型号/规格
基建本部
项目经理
基建本部
总监
总监理
工程师
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：
编号：
致：
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。
现将质量证件及自检结果报上，拟用于下述部位：
，请予以审核。
附件：
1.数量清单
2.质量证明文件
3.自检结果
承包单位（章）
项目经理
日期
审核意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
材料进场检验记录表
工程名称：
编号：
施工单位：
供货单位：
进场时间：
验收时间：
材料名称
规格
使用部位
进货数量/进货批次
生产厂家（产地）
产品合格证
产品质量检验报告
外观质量
检验结论
施工单位：
项目监理部：
基建项目部：
项目负责人（签名）：
年月日
监理工程师（签名）：
年月日
基建工程师（签名）：
年月日
备注：
请根据材料类别在空白栏处增加检查项目及要求，并如实记录检测结果。
如外观尺寸、孔距、焊缝质量、见证取样等。
见证取样送检委托书
工程名称：
年月日
产品名称：
试验项目：
规格型号
出厂批（炉、编号）
进场批量（吨、个、件）
有无出厂质量证明文件
出厂质量等级
出厂日期
生产厂名
供应商名
代表部位（层次、轴线）
样品重量
样品单件数
取样人签名
见证人签名
收样人签名
施工单位：
电话：
检测单位：
电话：
取样说明：
监理单位（章）：
年月日
注：
1、本委托书一式三份，监理（建设）、施工、检测各一份；2、施工单位应将本委托书及其试验报告一并归档；3、见证人签名处应加盖见证人单位章。
样品销毁申请表
工程名称：
编号：
致：
已于年月日进行竣工验收并合格，现申请销毁该工程的材料样品。
附件：
1.材料样品清单
项目监理部（章）
总监理工程师
日期
审核意见：
基建本部总监
日期
基建工程开工报告
编号：
日期：
年月日
工程名称
立项报告编号
设计单位
建筑面积
结构形式
招标预算价
合同总价
拟开工日期
计划工期
监理单位
分项
合同金额
工程工期
施工单位
负责人
合同编号
基础工程
主体工程
装修工程
配套工程
项目总计
填报人：
审批意见
项目经理
基建本部总监
区域基建
分管领导
商务本部
（签收）
监察总部
（签收）
注：
1、分项工程必须如实填写，并尽可能详细；
2、开工报告必须填写与之对应的立项报告的编号，必须将立项报告、施工合同作为附件一并提交；
3、开工报告必须附有《整体项目重点节点控制图》（开工—竣工阶段），即横道图（或网络图）；
4、审批流程按《基建本部审批权限》报相关领导审批；
5、项目开工报告审批完，必须抄送基建监察、监理备案，必要时抄送基建总部；
6、开工报告提交需达到国家政策文件规定的开工条件，比如土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证等办理完成。
隐蔽工程报验表
工程名称：
编号：
致：
湖南兴湘建设监理咨询有限公司（监理单位）
我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
备注：
为了减少资料工作量，现将原隐蔽工程验收申请表改为隐蔽工程报验表，此表各省不一样，本表仅作参考，以各省报验表格式为准，不再另作表格，基建项目工程师及项目经理在监理签字栏中签字。
工程预验收申请表
工程名称：
编号：
致：
我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。
附件：
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
1．按合同要求已完成/未完成工程；
2．施工单位已完成/未完成自检。
综上所述，该工程可以/不可以组织预验收。
总监理工程师基建本部项目经理
日期日期
XXX项目XXX工程
预验收报告
编制：
批准：
XXX预验收小组
××××年××月
一、工程概况
工程名称
工程地点
建筑面积
工程造价
防火等级
防震等级
结构类型
层数
地上：
地下：
开工日期
预验收日期
监督单位
施工单位
建设单位
设计单位
勘察单位
施工图审查单位
（备注：
若上表不能准确表述工程概况，请在此表的下方用文字作适当补充）
二、预验收组织情况
（一）人员组织
序号
职务
姓名
单位/部门
主要负责内容
一、预验收小组长
1
组长
总监理工程师
2
3
二、预验收成员
1
2
…
（二）检测工具及预验收依据
序号
名称
序号
名称
序号
名称
一、工具
1
2
3
…
二、依据
1
2
3
…
三、工程资料验收
（一）资料验收情况描述
经预验收小组资料验收，本工程项目资料情况如下：
1、…
（二）问题列表
房号
资料名称
存在问题
责任单位
1
2
3
4
5
…
预验收小组签字确认：
四、工程现场验收
（一）现场验收情况描述
本工程预验收现场检查共发现问题项，其中（施工单位）施工的存在问题项，约定完成整改时间为，整改责任人：
；（施工单位）施工的存在问题项，约定完成整改时间为，整改责任人：
。
（二）问题列表
房号
检验项目
工程验收标准条款
检验结果
整改建议
复查结果
预验收小组签字确认：
备注：
1、本表汇总验收过程中的不合格项目，其中检验项目为《住宅、食堂及办公楼工程交付验收标准》及《厂房交付验收标准》内的验收单项，验收标准一栏填写《住宅、食堂及办公楼工程交付验收标准》及《厂房交付验收标准》中的项次序号，检验结果中应详细记录不合格项的具体位置；
2、本表可转换成横向表格使用。
预验收问题整改报告
（一）预验收问题整改描述
本工程预验收问题整改从月日至月日，共计天。
预验收发现问题项，已整改项，因原因未整改问题项，目前采取了措施。
附预验收复查记录及照片。
（二）工程质量评价
经过本次预验收整改，本项目从现场质量保证条件、性能检测、质量记录、观感质量、尺寸偏差及限值实测五个方面进行综合评价：
1、地基及桩基工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）；
2、结构工程（含地下防水）质量评价等级为（优良/合格/不合格）；
3、屋面工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）；
4、装饰装修工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）；
5、安装工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）。
（三）结论
本工程预验收小组已完成了工程预验收工作，预验收发现的问题已组织施工单位完成整改并通过预验收小组的复查，符合竣工验收条件，请基建本（总）部按集团《基建工程竣工验收制度》规定的时间日内组织竣工验收，如因竣工验收延误而产生的问题我部概不负责。
监察总部XX项目监理部（盖章）
XXXX年XX月XX日
工程竣工验收报告
（建筑工程）
工程名称:
验收日期:
建设单位（盖章）:
填写说明
1、工程竣工验收报告由施工单位负责填写。
2、填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3、工程竣工验收报告一式三份，基建本部、施工单位、相关单位各持一份。
基建工程竣工验收报告（内部表）
项目名称
投资规模
项目地点
验收时间
工程概况
验收内容
施工单位验收意见
监理单位验收意见
基建项目部验收意见
验收部门意见
使用单位
基建本部
基建总部
基建财务
领导审批
基建本部总监/
区域基建分管领导
项目交接表
项目名称
投资规模
项目地点
验收时间
工程概况
交接内容
交付部门
意见
交付人（项目经理）：
各基建本部总监：
接收部门
意见
接收人（使用部门）：
接收部门第一负责人：
董办、审计部
意见
区域财务部/财务总部工程结算表
建设单位
施工单位
工程项目名称
合同编号
工期
资
料
目
录
1、基建工程项目立项报告、开工报告份页
2、合同书及附件（清单报价、答疑资料等）份页
3、工程验收单份页
4、竣工图纸份页
5、业主代表通知单份页
6、（非）设计变更签证单份页
7、施工单位预（结）算书份页
8、财务本部结算书份页
9、合同情况说明份页
10、工程招标情况一览表份页
工
程
内
容
施工单位送审价
基建本部初审价
区域财务部/财务总部结算价
复审人
审核人
批准人
施工单位签字：
财务总部结算报告书
三一重工
建审[]号
签发：
xx建筑/安装工程
结算报告书
三一重工财务总部
xxxx年xx月xx日
主题词：
主送：
抄送：
拟稿：
校稿：
共打印3份
基建项目竣工财务决算表
基建项目竣工财务决算表
项目名称
建设地址
建筑面积
占地面积
建设期间
计划
从-----年-----月开工至-----年-----月竣工
实际
从-----年-----月开工至-----年-----月竣工
基建支出
项目
合同价格
工程变更
结算价格
设计费用
监理费用
建筑安装工程
借款利息
财务决算
工程总造价
已付款
未付款
交付使用资产
其他说明
基建项目竣工工程概况表
基建项目竣工工程概况表
项目名称
立项批准日期
开竣工日期
主要工程量
建设成本
1、建安工程投资
2、其他投资
1设计费
2监理费
3借款利息
合计
技术经济指标
建筑面积
结构类型
基础类型
基础深度
基础工程
道路管网
建筑工程
装饰工程
给排水
电气安装
通风空调
消防喷淋
园林绿化
智能设备
基建工程款支付申请表
申请日期：
年月日
工程名称
项目编码
项目名称
立项金额
开工报告编码
开工日期
工期
合同编码
合同总额
变更金额
结算（或审计）编号
结算（或审计）金额
供应商项目负责人
施工单位名称
供应商代码
验收日期
施工单位开户行
施工单位账号
申请原因
施工单位：
（签字并盖章）
资金申报
申报内容
累计完工
金额
累计应付款金额
累计已付款金额
累计已开票金额
本次计划付款金额
施工单位填列
财务审核
人民币（大写）
结算方式
□电汇□转支□承兑□其他
款项性质
□设计款□地勘款□材料款□施工款□土地款□零星维修□其他
款项类别
□预付款□工程进度款□工程完工款□工程验收款□工程结算款□质保金
附件
□立项报告□开工报告□方案设计评审记录□合同原件□银行保函
□工程进度确认表□验收报告□基建档案室资料签收表□结算报告
□质保期验收合格证明□发票□对账单□其他
经办人
监理工程师
项目经理
成本控制部
升级会员 