4 管理体系要求.docx

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4管理体系要求

4管理体系要求

4.1总要求

4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》及GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004、GB/T28001-2001标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖建筑装璜工程的设计、施工、竣工交付和工程交付后保修期内服务提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。

本公司确定QMS所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；

4.1.2本公司建筑装璜工程实现流程见本手册附录D：

建筑装璜工程实现流程图。

4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：

2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到建筑装璜工程和服务的质量要求。

4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。

4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。

4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：

业主要求的确定和评审-----制定公司质量方针和质量目标-----确定过程和职责-----配置适宜资源（人力资源、施工机具等）-----确定建筑装璜工程施工和服务提供的控制准则和方法-----建筑装璜工程施工和服务提供的控制-----监视、检验和测量达到预定目标-----不合格项目、工程和服务的控制-----数据信息分析、寻找改进机会-----确定改进方向并实施-----确定实施改进措施-----评价改进结果和措施-----确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。

4.1.7随着公司的建筑装璜工程发展，有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。

本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。

为确保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按其如下因素策划对外包过程的控制类型和程度：

a）对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响；

b）分包方在外包过程中的分担程度；

c）通过应用7.4能够实现服务控制的能力程度。

根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用7.4要求的方式实施控制；对外包过程的提供方除了采用7.4的要求控制外，还要采用7.1和7.5的要求策划对外包生产过程及其结果的控制办法。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1管理体系文件：

a.公司管理手册、方针和目标；

b.符合标准的程序文件和记录；

c.作业文件：

企业制订的技术标准、规程，管理制度等文件和记录；

d.项目实施中的体系文件：

施工项目质量目标、施工组织设计、相关的项目管理制度等；

e.与质量、环境和职业健康安全管理有关的外来文件包括适用的法律法规文件；

f.对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录

4.2.1.2管理体系文件的溯源详见本手册附录A“管理体系程序文件清单”。

4.2.1.3文件的形式以纸质为主，也采用电子媒体，同时采用计算机硬盘、磁盘、光盘贮存；本公司文件形式有文字、图样、照片等形式或它们的组合。

4.2.2手册

4.2.2.1目的和作用

明确公司管理体系的总体要求。

它描述了一组关联的或相互作用的过程，旨在

实现公司方针和目标。

4.2.2.2管理要求

a.手册内容：

-----明确质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由（见本手册1.0章）；

-----引用标准形成的管理体系文件；

-----对管理体系所包括的过程及过程顺序和相互作用的表述。

（见手册5.0---9.0章）。

b.手册的管理；（见本手册0.4章）。

4.2.3文件控制

4.2.3.1目的

使与管理体系有关文件包括所依据的法律、法规、规范等处于受控状态，确保管理体系运行的所有场合均能得到和使用有效文件。

4.2.3.2范围

适用于本公司管理体系有关的文件及相应的外来文件的控制。

4.2.3.3程序概要

a.企管办负责编制并组织实施《文件控制程序》；

b.受控文件包括与管理体系运行有关的所有文件；

c.规定了文件的编号方法，确保了文件易于识别，并保持清晰；

d.对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定：

-----手册由企管办负责组织编制，管代审核，总经理批准；

-----程序文件和作业文件由职能部门编制，管代或副总经理审核，总经理批准；

-----技术文件由工程部或项目设计负责人负责组织编制，工程部或总工程师审批。

e.文件批准后由文件归口管理部门统一发放到职能部门和施工部门，文件发放进行登记，确保在文件使用处可获得适用文件的有效版本。

f.文件归口管理部门对文件的更改、标识、换版等做出规定，确保文件的更改和现行修订状态得到识别和控制；文件发布、实施过程中，做出评审和更新规定：

-----手册由管代负责组织评审和更新；

-----程序文件由编制部门每年评审，并确定修订或更新；

-----作业文件由职能部门负责决定是否评审和负责评审和更新；

-----技术文件由工程部经理负责组织评审，确保文件指导性，工程质量和双方利益。

g.对外来文件中的法律法规、国家标准、行业规范等应受控，由文件归口管理部门统一要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的业主提供技术文件，工程部负责技术会审，形成文件清单由工程部经理确认；对外来文件中的项目管理往来文件，工程部负责登记、收集、装订、归档；对外来文件中的行政文件，由企管办登记、传递、收集、归档。

h.公司合同文件由工程部（企管办）签订、收集，分类登记，形成台帐。

i.对文件实施受控和非受控两种状态的管理，并在文件发放时做好标识；

受控文件在发放、修改、回收等方面应予控制，非受控文件在更改回收、销毁等方面不作控制；作废文件应及时收回，并做好“作废”标识，以防止非预期应用；对需保留的作废文件应加盖“作废保留”印章予以标识。

j.工程项目竣工后，工程部收集规定的竣工资料，除上报规定机构和部门外，交一份企管办归档。

4.2.4记录控制

4.2.4.1目的

证实工程质量、服务质量的符合性、环境和职业健康安全绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。

4.2.6.2范围

管理体系涉及的质量环境和职业健康安全活动所使用的记录的控制，包括来自相关方的记录

4.2.6.3程序概要

a.企管办负责编制并组织实施《记录控制程序》；

b.记录分为管理体系记录和工程施工过程记录；

c.管理体系记录，由企管办实施统一编号，作为记录表格的标识；工程施工过程记录沿用当地质量监督部门规定的统一记录表格的编号作为标识；

d.企管办提供管理体系记录“一览表”和记录表格样张供各部门参考和引用，提供“工程施工过程记录样张”，供工程项目施工中使用；并定期进行清理核对。

e.控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置。

由规定部门负责收集、保管，并且编目登记，便于检索，按规定归档，记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、丢失、变质的措施；工程施工过程记录由工程部负责收集，按行业规定装订形成工程竣工资料，分别交政府规定机构和部门保存。

f.记录填写应完整、清晰、正确、真实，签名完整；工程施工过程记录规定采用不退色的墨水填写，一式几份的记录，不得使用复写纸填写。

g.对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1实施

总经理通过以下活动证实建立实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺：

a.向公司的全体员工传达满足业主和法律法规的重要性；

b.亲自制定一个适合本公司中长期发展方向的质量环境和职业健康安全方针和目标，并确保目标的实现。

c.组织和实施管理评审；

d.确保获得与建立和改进管理体系有关的资源。

5.1.2本公司以不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备及稳定、提高工程施工质量和服务质量、增强环境和安全绩效来满足业主和相关方要求。

5.2以业主为关注焦点

总经理以达到建筑装璜工程的优质品和实现业主满意为目标，通过工程部对建筑装璜市场的调查、分析，和对业主满意情况的调查、及对业主投诉处理信息分析，不断调整本公司在建筑装璜领域中的定位、提高工程设计、施工能力，并通过管理体系有效运作予以保证和满足；

5.3质量和环境、职业健康安全管理方针

5.3.1目的和作用

质量、环境、职业健康安全方针是由公司总经理正式发布的与质量、环境、安全活动有关的公司总的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的推动力。

向上关系到公司的中长期发展方向，对外的承诺，向下为目标制定和评审提供框架，是评价管理体系有效性的基础。

5.3.2管理要求

5.3.2.1公司总经理主持制定公司质量、环境、职业健康安全方针，并明确方针符合以下要求：

a.与公司宗旨相适应；

b.包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及预防污染和危害的承诺，这种要求可来自业主（包括业主虽没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求）或法律法规要求，也来自公司对业主的承诺；持续改进是管理体系的基本原则，本公司在方针中加以了体现。

c.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架，适合于公司环境和职业健康安全风险管理的特点和规模。

d.采用总经理宣讲、部门经理会议传达和培训的形式确保能在公司的各适当层次上加以传达、沟通并得到理解和执行。

e.在持续适宜性方面得到评审，即考虑对方针在管理评审时进行评审或修订，以反映不断变化的内、外部条件和环境信息。

5.3.2.2公司对方针的制定、批准、评审或修订予以全面的控制。

5.3.3开展途径：

确定管理方针识别和确定业主的广泛要求考虑相关承诺

评审效果内部沟通、执行确定管理目标制定管理方针

5.4策划

5.4.1质量环境和职业健康安全目标

5.4.1.1目的和作用

a.质量环境和职业健康安全目标是对管理方针的展开，也是公司的相关职能和层次上所追求并加以实现的主要工作或任务。

b.目标是公司满足业主要求，达到业主满意的具体落实，也是评价公司管理体系有效性的重要判定指标。

c.制定公司的质量环境和职业健康安全目标是总经理的职责，目标和方针一并批准发布。

5.4.1.2管理要求

a.目标建立在公司的管理方针的基础上，其内容尤其是对持续改进的承诺方面必须与方针保持一致；

b.质量目标包括满足产品（建筑装璜工程质量和服务质量）要求所需的内容；

c.公司的各管理职能层次在公司目标的基础上制定本部门的目标，使公司目标的实现能具体落实，并增加公司目标的可操作性和可评审性；各部门目标的执行和实现，最终是为了实现总的目标，因此，在制定部门目标时应注意职能部门之间的配合和协调。

d.环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑公司已识别和评价的重要环境因素和重大危险源、相关方的期望以及法律法规的要求。

e.目标应是可测量的，尤其在管理职能层次上目标应量化。

5.4.1.3控制途径

管理方针改进

定期考核核

测量评价

落实实施

各部门制定本部门管理目标

制定管理目标

5.4.2管理体系策划

5.4.2.1目的和作用

体系策划是实现目标的保证，是在公司总经理领导下设定目标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。

5.4.2.2管理要求

公司总经理组织对管理体系进行策划，以满足目标及管理体系的总要求，管理体系策划应确保：

a.对实现公司质量环境、职业健康安全目标所需的管理体系过程加以识别，并做出明确的规定和控制，

以满足目标和本手册4.1章节的要求。

b.在对管理体系的更改进行策划和实施时，应注意保持管理体系的完整性和文件的相容性。

5．4．2．3为确保管理体系的完整性，策划的输出所形成的文件，如：

手册、策划文件、施工组织设计等都根据公司目标及公司其他状况的变化而进行相应的修改，修改应在受控状态下进行，按照《文件控制程序》执行。

5.4.3对体系进行策划时，还应考虑环境因素和危险源的识别，风险评价和风险控制;法律法规要求以及装璜行业对环境和职业健康安全的特殊要求.

5.4.4公司管理者代表应组织企管办及相关管理人员定期对目标、指标进行监控并将结果提交管理评审。

如目标、指标未能按计划完成，管理者代表应及时组织责任部门采取纠正措施。

当公司的重大环境因素、危险源或法律法规等方面发生变化，应及时修改目标并审批。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

公司总经理根据标准的要求，结合本公司建筑装璜工程行业的特点，设置组织机构，规定公司各管理部门的职责和权限以确保各部门明确相互关系和接口以达到各职能、层次上的沟通和协调。

各部门的职责如下:

总经理：

1、为安全生产第一责任人，负责组织制定、批准并颁布公司的质量、环境、安全方针、目标，批准和颁布质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件。

2、负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系、任命管理者代表。

3、负责建立、实施、保持和持续改进公司的管理体系，为体系运行配备适宜的资源，组织定期开展管理评审以评价管理体系是否持续适宜、充分和有效。

4、对公司建筑装璜工程的质量、环境和安全负全部责任，负责实现对业主的承诺，并监督处理重大投诉，环境污染事故和安全事故。

5、负责在全公司内进行遵守法律、法规和以业主为关注焦点的宣传和教育。

6、负责组织对体系运行全过程和质量、安全、环境实施监控和测量的策划。

7、负责环境职业健康安全的应急准备和响应的领导工作。

管理者代表：

1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。

2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。

3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。

4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。

5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。

6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。

7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。

8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。

9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。

10、负责公司管理体系持续改进的策划、组织、协调、检查和验证。

企管办：

1、负责人力资源的管理，组织制定各职能部门人员的岗位要求、招聘和任用能胜任工作的人员，制定年度培训计划，归口组织各类培训。

2、负责管理体系文件和记录的归口管理和控制，以及工程项目竣工资料的收集和归档。

3、负责公司内外信息交流的沟通和管理，以及公司级沟通的记录的保持。

4、负责组织环境因素的识别、评价和更新，汇总各部门的环境、职业健康安全管理方案制定公司的环境和安全管理方案。

5、负责测量、收集公司目标、指标、管理方案的实现情况，为公司管理体系适宜性、有效性、充分性评价提供信息。

6、负责收集、识别、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其他要求。

7、负责管理评审的前期准备，对管评输入资料进行预审，对输出资料进行整理，对输出的决定和措施进行跟踪验证。

8、负责编制和实施年度内部审核计划，组织对体系不符合项采取纠正措施并跟踪验证其有效性。

9、负责组织对公司的管理体系过程和环境、安全的绩效进行监测和测量。

10、配合工程部进行业主满意信息的调查分析，形成调查报告向公司最高领导层汇报。

11、负责对相关方中的合同方施加环境和职业健康安全的影响。

12、负责组织对公司总部固体废弃物、化学危险品的管理状况进行检查与监督，并负责公司总部固体废弃物的收集、处理和能源消耗的计量统计。

13、负责资本支出项目的环境管理。

工程部

1、参加招标文件和合同草案的评审、产品实现的策划；

2、负责对材料供方的评审，并建立合格供方名单；

3、负责制定材料采购计划，并得到审核和批准；

4、确保对采购材料得到验收，并负责对不合格材料的商务处理；

5、负责对供方进行业绩统计和定期复评，及时修订合格供方名单。

6、负责专业承包商的评审、采购验证的控制工作；

7、负责装饰装修施工组织设计的审核、施工过程生产、质量、技术管理和工艺纪律执行情况的监督检查、指导、考核；

8、负责特殊过程识别的审核、过程能力的检查、指导；

9、负责产品标识和可追溯性工作及顾客财产控制工作的归口管理;

10、负责产品防护工作的归口管理工作；

11、负责现场临时设施、施工机具、检测器具和工作环境的归口管理工作；

12、负责施工过程和售后服务阶段顾客满意程度的调查、分析、处置工作，计算顾客满意度，并向最高管理层报告；

13、负责施工过程中各过程能力的监视和测量工作，不断提高过程能力；

14、负责竣工后的质量保修、回访等售后服务的归口管理工作；

15、负责收集顾客建议、意见和满意程度的信息，进行顾客满意度测定，并向总经理和管代报告，并提出改进建议；

16、负责产品质量检验、试验、竣工验收等工作的归口管理；

17、负责建立技术档案室，确保归档资料得到及时归档，妥善保存、便于检索；

18、负责组织危险源的识别、评价和更新，制定公司的安全管理方案；

19、负责文明施工、安全生产，对现场的环境、安全卫生因素实施控制，包括：

固体废弃物、粉尘、噪音、废水废气、化学危险品；开展污染预防和危害预防，主动协调和处理与甲方及其他相关方的关系，确保工程顺利进行；

20、负责防火、事故等紧急情况的预防和应急响应，定期巡查公司办公场所及各施工现场的线路设施，灭火器材及应急准备的可靠性和完好性，建立健全各类消防、安全管理台帐；

21、负责对质量环境和职业健康安全的监视和测量活动中发现不符合时发出不合格报告，提出纠正和预防措施要求并跟踪验证。

经营部

1、负责与顾客在招投标阶段的沟通，掌握顾客的要求；

2、对顾客前后要求表述不一致的地方，确保得到顾客的书面确认；

3、负责组织对产品要求在承诺之前的评审，制订质量计划及其保证措施，确保公司有能力满足顾客的要求；

4、对合同要求在签订前组织评审，确保公司有能力全面履行合同；

5、负责对合同重大变更的评审；

6、负责对合同及其变更的及时传递，并负责合同履约率的统计和分析。

设计部

1、负责建筑装饰装修工程的设计工作，并按设计控制程序，组织设计策划、评审、验证、确认，对评审、验证和确认中提出的问题，按程序进行分析、改进和修改，对实施效果负责；

2、在建筑装饰装修工程的设计工作中贯彻公司管理方针和管理目标；

3、协助识别和评审与产品有关的要求;

4、在设计工作中较好地体现顾客要求和贯彻法律法规要求，不断改进产品的设计，满足顾客不断增强的需求和使用功能，增强顾客满意度；

5、对全部设计文件的准确性、完整性负责；

6、负责对设计工作的技术状态进行管理，对设计变更进行控制；

7、归口管理企业技术管理文件和技术规范、标准的应用，及外来技术文件的管理，确保使用处能获得所需文件的有效版本；

8、协助开展新材料、新技术的应用开发工作；

9、协助开展数据分析活动，为评价管理体系的有效性、适宜性及识别改进的机会，确定应收集并分析的有关数据和统计分析的方法。

财务部

1、负责环境和职业健康安全管理方案的经费筹措、预算、决策审核。

2、审核各类事故处理的费用支出，包括质量问题，环境污染及安全事故，并将其纳入经济活动分析的内容。

项目部

1、负责贯彻执行公司管理方针、目标，根据公司管理体系的总要求，结合工程实际，策划并建立现场管理体系，制订相应的计划；

2、通过计划、组织、协调、控制等手段，并通过资源的合理调配和动态管理，以实现项目合同的质量、工期、成本、安全、环境的要求；

3、根据项目部负责的基础设施、工作环境、资源采购、产品提供的控制、过程的确定、产品标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制和改进等工作进行策划和职能分配；

4、对所承包的工程项目的质量负全面责任，按形成文件的程序，领导、组织、监督项目部人员对全过程实施有效控制；

5、定期如开项目部质量例会，分析过程质量状况，及时组织对不合格品/项的处置和纠正、预防措施的实施和验证工作；

6、对施工现场的工作环境、安全生产负责，领导并组织开展项目部的安全生产管理，监督检查整改情况，及时报告和处理安全责任事故；

7、领导并监督专业人员收集、保管和报送各种质量记录，统计报表和竣工验收资料，保证其完整性、准确性、及时性和可追溯性；

8、负责制订现场质量管理制度和项目部管理人员的岗位责任制。

员工代表：

1、积极宣传党和国家关于安全生产的方针、政策和法令。

2、做好职工的思想政治工作，发挥模范带头作用，带动职工搞好安全生产，增强职工遵纪守法、遵章守纪的自觉性。

3、协助领导开展安全生产和劳动保护的培训工作。

4、对职工执行遵守劳动保护法令和安全生产规章制度、遵守劳动纪律的教育。

5、检查安全技术和劳动保护措施执行落实情况。

6、组织开展多种形式的安全生产竞赛活动，交流安全工作经验，表彰先进集体和个人。

7、代表广大职工维护自身的民主权益，保障职工的经济利益，关心职工生活，特别是一些女职工的生活。

积极发挥职能作用。

8、参与重大事故的调查处理，监督安全隐患整改措施的落实，对事故责任者提出处理意见。

9、组织督促有关部门做好卫生防疫工作，加强职工的劳动保护，确保职工在安全健康环境下快乐的工作。

8、合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故节约资源。

各部门通用职责：

1、负责与本部门有关的环境因素和危险源的识别，积累原始数据资料，及时向企管办、工程部备案报告。

2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标。

3、负责制定、实施本部门的环境/职业健康安全管理方案，并及时向企管办备案报告。

4、负责了解，掌握适用于本部门的有关环境活动，职业健康安全活动的法律法规及其他要求。

5、负责监控本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，保持体系记录的正确性和有效性，参与内部审核工作，当发现体系运行中的问题（包括事故、事件、不符合）时，应通过调查处理，采取措施，减少已发生问题的影响，并根据情况进一步采取纠正和预防措施。

6、负责对所有与质量、环境、职业健康安全有关的员工进行培训，使员工都能提高对质量、环境、职业健康安全有关职责、效益、后果的认识。

7、负责接收、传递和沟通与本部门相关的内外部信息。

8、负责建立本部门有效文件（包括记录）