企业管理流程汇编.docx
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企业管理流程汇编
企业管理流程汇编
（一）
文体活动工作流程
厂工会文体干事
厂工会文体干事
召开领队会议，商研布置竞赛工作，
建立文体活动的相应机构
厂工会文体干事
印发开展文体活动的通知、制定竞赛规则
厂工会文体干事
制定文体活动的工作计划、预算、时间安排、活动内容
通知
厂工会主席
厂各基层工会
厂领导同意批准
组队参加文体活动
竞赛组
开始进行文体项目活动比赛
竞赛组
文体项目比赛结束，统计结果
厂领导
决出成绩、宣布名次、发奖
工会办领导
部门领导审核
结束
建立工作记录台帐
开始
输入/输出事件/处理
部门/人员
材料业务流程
输入输出事件/处理部门/人员
开始
原始凭证
报销人
审核物资收发原始凭证、付款申请书
正确填制记账凭证
凭证审核
审核记帐凭证是否齐全
稽核会计
审核、盖章
会计主管
付款、出票
归档
出纳
稽核会计
会计负责审核报销凭据的真实性、合法性、准确性、完整性，审核报销凭据审批手续是否完备。
审核无误、核销指标
材料核算会计
档案管理员
要素齐全、附件齐全凭证进行归档
财务部主任
材料消耗情况表
每月3日按时交纳材料消耗情况表
结束
接待管理流程图
输入/输出事件/处理部门/人员
总经部行政副主任
总经部接待员
重要接待须写出接待情况材料。
一般接待计划与费用记录一并保存
按接待计划安排：
接站、用餐、住宿、会议地点、参观路线、交通工具等
将接待计划分发给对口接待部门（人）落实接待计划
按接待标准编制，排出相应的接待部门等
总经部接待员
结束
资料汇总
总经部接待员
清理食宿等其他费用，并做好记录
执行
接待部门
各有关部门
准备
主管厂领导
领导批示
编制接待计划
了解来访单位人员情况、意图、逗留时间等
来客
登记
开始
收集与整理档案流程图
开始
输入/输出事件/处理部门/人员
人事档案管理员
分类登记目录
逐份逐页地进行核对，检查无误后签字盖章，一份留存备查，一份退回送交部门
人事档案管理员
形成档案材料有关部门详细填写《人事档案材料登记表》
形成人事档案材料的部门，在形成正式材料后的一个月内，按要求把应归档的材料送交档案室归档
人事、组织等有关部门
调进档案，收集归档材料
人事、组织等有关部门人事档案管理员
结束
入库
技术加工
材料鉴别
登记造册
收集、整理档案
授权委托书办理流程
委托书完成
申请人领取委托书
结束
授权委托书
总经部
厂领导
授权委托书加盖公章
法定代表人（负责人）对授权委托书签字
总经部法律顾问
填写授权委托书内容
有关部门
补充资料重新办理或不予授权而终止
OR
总经部法律顾问
审核
总经部
受理
申请并向总经部提交资料
有关部门
开始
输入/输出事件/处理部门/人员
技改、修理项目材料费用管理流程图
输入/输出事件/处理部门/人员
项目计划执行情况
结束
登记入帐
提供材料差异给计划营销部
审核、调整材料差异
每月5日按项目代码提供技改、修理项目材料费统计月表
务部一份
计划营销部统计员
设备管理部
财务部材料核算员
财务部材料核算员
物资部统计员
计划营销部一份
开始
成本、费用报销业务流程
输入输出事件/处理部门/人员
开始
原始凭证
报销人
报销人已经审批的原始发票单据交付会计
会计报表及费用使用表
每月2日按时向主管领导交纳费用使用情况表，3日按时交纳月度报表，5日将报表装订完毕发送相关单位和领导。
结束
会计主管
成本核算会计
档案管理员
稽核会计
稽核会计
审核记帐凭证是否齐全
归档
会计负责审核原始发票是否完整、真实、合法，审核发票的审批手续是否完备。
审核无误，填制记账凭证
注销计划
凭证审核
审核、盖章
付款、出票
出纳
办理新录用员工的工作流程图
报到
开始
输入/输出事件/处理部门/人员
人才交流专责
新录用员工
填写员工登记表、附上相关资料
体检
人才交流专责
签订劳动合同
聘用部门、人才交流专责
参加进厂培训
参加空岗竞聘
允许生产岗位储备一定的后备人才，可安排少量随岗学习人员，如厂部生产岗位急需人员，可直接安排定岗实习
系统内调入人员可不参加进厂培训
人才交流专责、培训管理员
岗前培训后开始试岗
新录用的院校毕业生及退伍军人，试岗6个月；岗位（工种）特需人员，可直接定岗；新录用的硕士、博士毕业生及其他人员试岗3个月。
聘用部门、人才交流专责
上岗合同签证，并开始6个月试用期考察
考核期满会同所在部门进行任职考核
人才交流专责
录用
执行定岗工资，办理异动
结束
财务部差旅费报销业务流程
输入输出事件/处理部门/人员
开始
报销人
报销人将已经审批的差旅费报销单交付会计
原始凭证
会计负责审核报销凭据的真实性、合法性、准确性、完整性，审核报销凭据审批手续是否完备。
审核无误、核销指标
差旅费核算会计
正确填制记账凭证
凭证审核
稽核会计
付款、出票
出纳
审核、盖章
会计主管
审核记帐凭证是否齐全
稽核会计
归档
档案管理员
要素附件齐全、凭证进行归档
每月2日按时交纳差旅费使用情况表、往来帐目核对情况分析表、员工备用金欠款情况表
差旅费、往来、备用金情况表
财务部主任
结束
工资、社保、福利费支付报销业务流程
输入输出事件/处理部门/人员
开始
原始凭证
报销人
报销人将已经审批的工资盘、表、单证交付会计
依据人力资源部等单位8日提供的工资数据盘等，审核已经审批的工资盘、表、单证是否合法
审核合规合法
依据修改、审批、合法的工资盘、表、单证，上机、操作
工资、社保、福利费核算会计
与计划核对，打印
工资表支付表
上机填制记账凭证
稽核会计
凭证审核
出纳
付款、出票
会计主管
审核、盖章
稽核会计
审核记帐凭证是否齐全
档案管理员
归档
要素齐全、附件齐全凭证进行归档
工资、年金、福利费情况表
财务部主任
8日前完成工资、社保、福利费开支情况表
结束
工程项目资金支付工作流程图
输入/输出事件/处理部门/人员
开始
计营部副主任
认可
施工单位
（小型基建由综合部）
计划营销部
施工单位
财务部
施工单位
经营副厂长
认可
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