综合办公室业务流程 2.docx

综合办公室业务流程 2.docx

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综合办公室业务流程2

综合办公室业务流程

序号

文件编号

文件名称

文件类别

相关部门

主管部门

备注

1

XXXX

会议记录协作流程

行政管理

稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公

司）相关科室

综合办公室

2

XXXX

文件起草协作流程

行政管理

稽查中心专卖管理所、部门

综合办公室

3

XXXX

文件起草协作流程

行政管理

稽查中心专卖管理所、部门

综合办公室

4

XXXX

绩效考核业务流程

行政管理

稽查中心专卖管理所、部门、市局（公

司）相关科室

综合办公室

5

XXXX

国有资产管理协作流程

行政管理

稽查中心专卖管理所、部门及市局（公司）

相关科室

综合办公室

6

XXXX

车辆油耗考核管理协作流程

行政管理

稽查中心专卖管理所、部门及市局（公司）

相关科室

综合办公室

7

XXXX

报刊订阅管理协作流程

行政管理

稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室

综合办公室

8

XXXX

报刊订阅管理协作流程

行政管理

稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室

综合办公室

会议记录协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

会议记录协作流程

行政管理

综合办公室

稽查中心各专卖管理所、部门

内控要素

控制点

会议记录完整性。

措施

保证会议记录的完整性；会议记录整理后，及时提交中心领导审阅、审批；下发各管理所、部门执行工作安排。

内容要素

根据中心工作安排，中心综合办公室文秘参加工作会议，并做好会议记录，整理后提交部分负责人、中心领导审核后，归档备查。

文件起草协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

文件起草协作流程

行政管理

综合办公室

稽查中心各专卖管理所、部门

内控要素

控制点

在规定的时间内完成有关文件起草工作、及时审签、盖章手续齐备。

措施

收集相关资料、及时撰稿；有关领导及时审签。

内容要素

综合办公室文秘接到下达的有关文件起草的工作任务后，收集有关资料，起草相关文件，拟定后提交综合办公室主任审阅，根据审阅意见，做出相应修改。

通过审阅后，由综合办公室主任呈

送相关领导阅示，根据批阅意见再做出相应修改，最终阅示通过后，提交综合办公室综合管理员盖章，将文件原件和发文稿纸留存并归档，最后提交综合办公室文档管理员下发文件。

文件信息上报协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

文件、信息上报协作流程

行政管理

综合办公室

稽查中心各专卖管理所、部门

内控要素

控制点

文件信息、上报及时性。

措施

收集相关资料、及时撰稿并上网公布。

内容要素

根据中心及有关工作通知要求，综合办公室文秘进行有关文件收集、定稿；经综合办公室主任、中心领导分别对上报文件审阅通过后，进行文件下发和网上发布。

绩效考核业务流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

绩效考核业务流程

行政管理

综合办公室

稽查中心专卖管理所、各部门、市局（公司）相关科室

内控要素

控制点

拟定工资绩效考评方案；工资发放准确。

措施

及时报审工资绩效考核方案；核对发放工资数字。

内容要素

根据中心工作重点，月末接收各类考核信息，进行汇总统计；根据市局（公司）划拨工资总额、各专卖管理所（部门）任务完成情况，拟定绩效工资二次考核方案；报经综合办公室主任、

中心领导审核通过后，下发各专卖管理所（部门）；各专卖管理所（部门）根据二次分配基数，结合本部门员工工作任务完成、日常行为情况进行三次考核分配、制表上报中心综合办公室；劳资管

理员汇总、核算、统计后，提交部门负责人、中心主任审批、签字；根据中心主任审核意见，签章、上报市局（公司）人事科劳资员复核，协助财务科工资核算员进行工资发放。

国有资产管理协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

国有资产管理协作流程

行政管理

综合办公室

稽查中心专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室

内控要素

控制点

国有资产报损率减少到最低。

措施

国有资产帐帐、帐卡相符；国有资产定期盘点、核对。

内容要素

由中心综合办公室拟定国有资产管理办法，报中心领导审批，审批通过后下发各专卖管理所、部门执行；根据市局（公司）预算工作安排，年初拟定本年度国有资产需求计划，报“阳光组”

审核，审核通过后，综合办公室主任询价、购置；综合管理员根据购置发票和国有资产使用登记表需求分配计划办理国有资产领用手续，并建卡记录；年末，根据市局（公司）国有资产清查工作

安排，对国有资产盘点、核对，做到帐帐、帐卡相符；根据国有资产使用情况向市局（公司）相关科室报损、移交；年底中心综合管理员对国有资产管理、使用状况及时、客观、全面地做出总结，

提出建议和意见；如需改进，综合办公室根据中心领导批示意见修行国有资产管理办法，经领导审批后公布执行。

车辆油耗考核管理协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

车辆油耗考核管理协作流程

行政管理

稽查中心综合办公室

稽查中心专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室

内控要素

控制点

机动车辆里程、油耗考核标准。

措施

车辆油耗考核准确、及时。

内容要素

综合办公室根据市局（公司）交安委下发考核标准进行综合考评。

月初核定各车辆初始里程，随机抽查各车辆行驶里程，每月25日记录各车辆月末考核里程；前往中国石化加油站打印《中国

石化IC卡台帐对帐单》，结合各机动车辆用油情况、行驶里程进行综合考核；并提交次月机动车辆用油预算计划。

报刊订阅管理协作流程

业务流程编号

业务流程名称

业务流程类别

主管部门

相关部门

备注

XXXX

报刊订阅管理协作流程

行政管理

综合办公室

稽查中心各专卖管理所、部门及市局（公司）相关科室

内控要素

控制点

　　报刊发送明细表。

措施

　　已订阅报刊发送及时、准确。

内容要素

　　由综合办公室文档管理员进行报刊订阅管理。

年初核定中心报刊订阅计划，上报综合办公室主任逐级审批；与邮递员办理报刊订阅手续，监督报刊订阅发送及时、准确地发送至各部门。