健康安全与环境管理手册.docx

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健康安全与环境管理手册

健康、安全与环境

管理手册

版本状态：

D/0

文件编号：

LH12/HSE

控制号：

（）

浅海石油开发公司

2016年3月

批准令

本手册概述了浅海石油开发公司建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系的目的、范围和要求，现予发布，并于发布之日起实施。

公司所属各单位、各部门、全体员工在生产经营和管理活动中必须严格执行。

公司所属各单位、各部门应依据本手册要求，建立、实施、保持和持续改进本单位的健康、安全与环境管理，以追求卓越的健康、安全与环境管理绩效。

为了更好推动健康、安全与环境管理体系的建立和有效运行，任命副经理、安全总监同志为公司健康、安全与环境管理者代表，负责公司健康、安全与环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。

经理：

浅海石油开发公司健康、安全与环境方针：

以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。

浅海石油开发公司健康、安全与环境战略目标：

追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到同行业先进水平。

健康、安全与环境承诺：

浅海石油开发公司一贯认为：

世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。

关爱生命、保护环境是本公司的核心工作之一。

作为中国石油辽河油田公司所属二级单位，我们将树立“一切事故都是可以避免的”、“安全源于责任、源于设计、源于质量、源于防范”和“以人为本”的管理理念，本着“奉献能源、创造和谐”的宗旨，我们承诺：

遵守所在地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；

以人为本，预防为主，追求零污染、零事故、零伤害的目标；

保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展；

优化配置健康安全环境资源，持续改进健康、安全环境；

各级最高管理者是健康安全环境第一责任人，健康、安全和环境表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇佣承包方的重要依据；

实施健康安全环境培训，培育和维护企业健康安全环境文化；

向社会坦诚地公开我们的健康安全环境表现和业绩；

在任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对健康安全环境态度始终如一。

浅海石油开发公司所有员工、承包方和供应方都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。

经理：

前言

本手册规定了浅海石油开发公司，健康、安全与环境管理体系的基本要求，旨在使公司能够控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标指标并持续改进其绩效。

本手册代替浅海石油开发公司C版《健康、安全与环境管理手册》。

1编制依据

1.1Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：

规范》。

1.2GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》。

1.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的规定。

2修改内容

——增加了“职业健康”、“清洁生产”2个要素；

——将“管理者代表”并入“组织结构和职责”中；

——修订了“危害因素辨识、风险评价和控制措施的策划”，为“危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定”；

——修订了“法律、法规和其他要求”，为“法律法规和其他要求”；

——修订了“管理方案”，为“方案”；

——修订了“协商和沟通”，为“沟通、参与和协商”；

——修订了“事故、事件报告、调查和处理”，为“事故、事件管理”等。

3适用范围

本手册适用于公司机关科室、直属部门及基层单位的生产经营和管理活动，亦适用于对公司承包方、供应方相关活动的管理。

本手册由公司安全环保科提出并组织起草。

本手册由公司安全环保科负责解释并归口管理。

1领导和承诺-1-

2健康、安全与环境方针-1-

3危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定-2-

4法律、法规和其他要求-2-

5目标和指标-3-

6方案-3-

7组织结构和职责-4-

8资源-8-

9能力、培训和意识-9-

10沟通、参与和协商-9-

11文件-10-

12文件控制-10-

13设施完整性-10-

14承包方和（或）供应方-11-

15顾客和产品-12-

16社区和公共关系-13-

17作业许可-13-

18职业健康-14-

19清洁生产-14-

20运行控制-15-

21变更管理-15-

22应急准备和响应-16-

23绩效测量和监视-16-

24合规性评价-17-

25不符合、纠正措施和预防措施-17-

26事故、事件管理-18-

27记录控制-18-

28内部审核-19-

29管理评审-19-

1领导和承诺

1.1公司经理、各基层单位行政正职，应对持续改进健康、安全与环境管理提供强有力的领导和明确的承诺，承担健康、安全与环境管理最终责任。

1.2各级领导应落实有感领导、履行承诺，持续改进健康、安全与环境管理，以实现健康、安全与环境目标,并通过以下活动予以证实：

a）遵守法律法规及相关要求；

b）执行“健康、安全与环境方针”；

c）制定、落实健康、安全与环境工作规划、计划，组织层层分解目标指标，确保其实现；

d）任何决策必须优先考虑健康安全与环境，提供必要的资源；

e）制定并落实个人行动计划；

f）公司经理、各基层单位行政正职，应亲自主持健康、安全与环境委员会会议，公司经理亲自主持管理评审；

g）明确各级人员的职责、权限并督促落实；

h）通过“安全观察与沟通”、安全联系点活动、参与健康、安全与环境审核等方式，使员工感受到领导对健康、安全与环境工作的重视。

1.3公司经理、各基层单位行政正职，应重视企业安全文化建设，将安全文化融入到企业文化中。

1.4各级宣传部门应通过多种形式，积极宣贯健康、安全与环境方针和领导承诺，引导员工积极参与公司健康、安全与环境管理，共同营造良好的企业安全文化氛围，促进员工转变观念、养成习惯、提高能力，形成具有辽河特色的安全文化。

1.5相关文件：

《辽河油田公司领导干部安全联系点管理办法》、《辽河油田公司行为安全观察与沟通管理暂行办法》、《关于全面实施个人HSE行动计划的通知》。

2健康、安全与环境方针

2.1健康、安全与环境方针应传达到所有员工、承包商、供应方。

2.2公司、各基层单位依据健康、安全与环境方针，制定“健康、安全与环境战略目标”。

2.3浅海石油开发公司健康、安全与环境方针：

以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。

2.4浅海石油开发公司健康、安全与环境战略目标：

追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到同行业先进水平。

3危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定

3.1安全环保科为本要素归口管理部门。

负责建立、维护危害因素辨识、风险评价和控制措施的管理制度，对各专业系统风险控制情况进行监督、检查、指导。

3.2各健康、安全与环境分委会负责组织本系统危害因素辨识、风险评价工作，制定切实可行的风险控制措施。

3.3各基层单位负责实施危害因素辨识与风险评价工作，控制措施的确定应与“安全生产大讨论、全员风险大排查”活动、工作前安全分析、工艺危害分析紧密结合。

3.4公司、基层单位健康、安全与环境风险实行分级管理。

3.5公司应对重大危险源进行辨识与普查，定期组织安全评估，确定安全监控措施，实施分级监控管理。

3.6相关文件：

《中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法》、《浅海石油开发公司危害因素识别、风险评价与控制管理办法》。

4法律、法规和其他要求

4.1企管法规科为本要素归口管理部门。

负责法律法规和其他要求的收集、汇总、传递、更新等工作，建立可查询的途径，确保使用者准确获取，应每年组织对法律法规和其它要求进行适用性评价。

4.2各业务主管部门负责辨识、更新本专业适用的法律法规和其他要求，将辨识、更新结果上报到企管法规科。

4.3质量节能管理中心负责有关健康、安全与环境的国家标准、地方标准、行业标准、企业标准的收集、汇总、传递、更新等工作，确保使用者准确获取。

4.4法律法规和其他要求应用于风险管理及规章制度、标准的制修订等。

4.5法律法规和其他要求至少应包括：

---有关健康、安全与环境的国家、地方政府法律法规、部门规章；

---上级部门有关的健康、安全与环境管理制度及要求。

4.6相关文件：

《浅海石油开发公司法律法规和其他要求管理办法》。

5目标和指标

5.1安全环保科为本要素归口管理部门。

负责编制年度健康安全环保工作计划，分解年度目标指标。

5.2最高管理者应与各健康、安全与环境分委会和基层单位签订“健康安全环保责任书”，各健康、安全与环境分委会和基层单位应与分管科室、部门和下属组队、班站签订“健康安全环保责任书”，各科室部门和组队、班站应与员工签订“健康安全环保责任书”，明确杜绝性指标、结果性指标、主要过程性指标和考核方式。

5.3安全环保科负责对各健康、安全与环境分委会和各基层单位的健康、安全与环境目标、指标的完成情况组织检查和考核，各健康、安全与环境分委会和基层单位负责对分管科室、部门和下属组队、班站的健康、安全与环境目标、指标的完成情况进行检查和考核，各科室部门和组队、班站负责对员工的健康、安全与环境目标、指标的完成情况进行检查和考核。

5.4当生产经营、管理活动发生变化时，各健康、安全与环境分委会和基层单位应组织进行策划，调整健康、安全与环境目标和指标。

5.5目标和指标应可测量。

目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。

5.6各健康、安全与环境分委会和基层单位在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑：

a）系统、基层单位的主要风险；

b）财务和生产经营状况；

c）相关方的意见等。

5.7相关文件：

《中国石油天然气集团公司员工安全环保履职考评管理办法》、《浅海石油开发公司安全环保管理奖惩办法》。

6方案

6.1各业务主管部门，根据业务范围内确定的目标指标制定健康、安全与环境方案。

6.2健康、安全与环境方案根据具体整改要求，可呈现不同的形式如：

隐患治理计划、项目资金计划、隐患治理方案、项目HSE计划书等。

6.3方案应明确要实现的目标和指标、管理职责、资源需求、方法、可行性、技术措施、时间进度、责任部门和责任人。

6.4业务主管部门负责对方案的实施过程、完成情况等进行监督、检查，安全环保科负责定期或不定期对方案的实施过程、完成情况进行抽查。

7组织结构和职责

7.1公司设立健康、安全与环境委员会和健康、安全与环境分委会。

健康、安全与环境委员会是公司健康、安全与环境管理的最高决策机构，健康、安全与环境委员会成员由公司领导层、安全副总监、副总师、机关各职能管理部门负责人等组成。

健康、安全与环境委员会主任由公司经理担任，

负责组织研究解决健康、安全与环境管理体系运行中存在的重大问题等工作。

健康、安全与环境分委会主任由公司副职领导担任，负责组织、协调、实施分管范围内的健康、安全与环境管理体系运行工作。

7.2人事（组织）科为本要素归口管理部门。

负责公司安全环保机构的设置和人员配备，以及安全环保专家队伍的建设和管理，监督检查公司安全环保机构设置和人员配备。

7.3安全环保科负责牵头组织业务部门编制安全环保责任制，负责总体策划、编制方案、汇总审核及发布。

7.4各业务部门履行直线责任，负责本业务范围内健康、安全与环境管理工作。

7.5基层单位属地管理人员负责其属地范围内的健康、安全与环境工作。

7.6各级人员职责：

经理（健康、安全与环境委员会主任）

a）贯彻国家安全环保法律法规和要求，审定公司安全环保重大决策，对公司安全环保工作负总责；

b）贯彻落实“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，积极参加公司安全环保管理的重大活动；

c）组织建立、健全安全生产和环境保护责任制；

d）组织制定公司健康、安全、环保规章制度和操作规程，组织开展全员安全环保教育和培训；

e）合理配置资源，健全安全环保监督管理机构，保证安全环保投入的有效实施；

f）组织督促、检查单位的安全环保工作，及时消除安全环保事故隐患；

g）负责建立、健全单位应急管理体系，组织制定并实施事故应急救援预案；

h）负责检查安全环保工作，组织制订安全环保事故隐患治理计划；

i）及时、如实报告安全环保事故；

j）任命管理者代表，定期召开健康、安全与环境委员会议，组织管理评审。

党委书记

a）负责健康、安全与环境企业文化的建设与维护；

b）推动健康、安全、环保目标的实现。

c）抓好职工队伍建设，充分发挥党员干部在企业健康、安全与环境管理中模范带头作用，带领全体员工做好健康、安全与环境各项工作；

d）协助经理抓好全公司健康、安全与环境管理工作。

安全总监（管理者代表）

a）负责组织建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系，组织制订公司健康、安全与环境管理绩效指标；

b）组织建立健全公司健康、安全、环保制度、标准，督促、检查公司安全环保规章制度的执行和落实情况；

c）组织制定年度健康、安全、环保工作计划，并督促实施；

d）督促安全环保隐患治理计划的落实，检查健康、安全、环保管理工作，及时协调解决存在的重大问题；

e）按事故（件）管理有关规定，组织安全生产事故、环境污染事件的调查；

f）定期组织健康、安全与环境管理体系审核，并向经理报告健康、安全与环境管理体系运行情况，提出改进建议。

g）组织健康安全与环境管理体系建设和安全环保大检查工作；

h）编制安全环保专项应急预案，并组织演练；

i）定期召开安全环保形势分析会，通报安全环保工作情况。

分管领导

a）负责分管业务范围的健康、安全与环境管理；

b）负责组织分管业务范围内的安全环保风险评估，并督办重大风险防范措施的落实；

c）负责分管业务范围内的重大安全环保问题或者隐患整改的落实；

d）组织开展分管业务范围内的健康、安全、环保专项审核；

e）负责编制分管业务的专项应急预案，并组织演练；

f）组织分管业务范围内的安全环保分析活动；

g）组织或参与安全环保事故、事件的调查和分析。

安全副总监

a）协助安全总监（管理者代表）具体负责公司健康、安全与环境管理体系运行工作，并提出改进建议；

b）督促检查健康、安全、环保工作，及时协调解决存在的重大问题。

c）组织开展健康、安全与环境管理体系的专项审核、检查工作。

副总师

a）完成分管的健康、安全、环保工作，及时解决健康、安全与环境管理体系运行中的问题；

b）向主管副经理汇报分管的健康、安全、环保工作完成情况，并提出改进建议。

机关职能部门及基层单位负责人

a）认真贯彻落实国家有关健康安全环保法律法规和上级部门有关健康安全环保工作的要求；

b）熟悉本部门、本单位业务范围内的健康、安全与环境风险，组织制定并落实控制措施；

c）负责本部门、本单位健康、安全与环境管理工作，组织开展分管业务范围内的健康、安全与环境检查，及时发现并组织整改事故隐患，及时报告各类事故；

d）对直线下级履行健康安全环保职责情况、落实健康安全环保控制措施情况进行培训、指导、检查和考核；

HSE监管人员

a）参与制定公司安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案,对有关健康、安全、环保规章制度、标准、操作规程的执行情况进行监督检查；

b）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为，督促所属单位吸取事故教训，查找问题、制定措施，并监督检查措施落实情况；

c）督促落实重大危险源的安全管理措施；

d）督促开展健康、安全、环保风险评估，对关键生产作业环节进行监督检查，并对监督工作过程中发现的问题提出整改建议；

e）监督检查生产现场作业许可的程序及现场安全措施落实情况；

f）监督检查劳动保护用品发放和使用情况；

g）监督检查现场安全监控装置、消防设施、气体防护设施、急救设施等安全技术装备、设施的完好状况；

h）监督检查承包方的现场安全管理。

员工

a）掌握作业现场、工作岗位存在的危害因素和控制防范措施；

b）严格执行健康、安全、环保规章制度和岗位操作规程，遵守劳动纪律,服从管理；

c）上岗时应按规定穿戴好劳动防护用品，正确维护和保养岗位安全防护装置及设施；

d）掌握本职工作所需的安全环保知识，熟练本岗位操作技能和故障排除方法，具备事故预防和应急处理能力；

e）按规定进行交接班检查和巡回检查，发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向现场安全环保管理人员或者本单位负责人报告，及时发现消除事故隐患（包括未遂事故）；

f）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报，有权制止、纠正他人的不安全行为；

g）积极参加各项健康、安全、环保活动，接受健康、安全、环保培训，对健康、安全、环保工作提出建议。

7.7公司各部门职责权限见附录：

《浅海石油开发公司健康、安全与环境管理职责分配表》。

7.8公司应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施。

7.9相关文件：

《辽河油田公司安全生产和环境保护责任制管理办法》、《浅海石油开发公司属地管理规定》。

8资源

8.1资源包括：

人力、基础设施、财力、工作环境、信息、技术与专项技能等。

a）人力资源：

为保障健康、安全与环境管理有效运作提供所需的各类管理员工、技术人员和操作员工等；

b）基础设备设施资源：

为实现生产经营所必须的办公场所、生产场地、生产设备设施、监控设备及站场其它配套设施、运输设备、通讯设备、报警设备、应急设备设施及相关的生产经营和生活设施（如水/气/电/医疗保障等）；

c）工作服务场所：

如办公楼、会议楼、场房、寓所等；

d）支持性服务：

包括通讯、运输服务、后勤服务等；

e）工作环境资源：

必要的办公工作环境、办公设备、信息系统等；

f）其它：

专项技能、技术资源、财力资源、信息资源等。

8.2各级行政正职负责确定所需资源，保障安全生产投入，提取安全费用，确保提供的资源适合于公司生产经营、管理活动的性质和规模以及满足风险控制的需要。

8.3人事（组织）科负责健康、安全与环境人力资源的配备，负责培训资源的配备。

8.4财务科负责将健康、安全与环境资金纳入财务预算、费用控制，监督检查资金使用情况专款专用。

8.5资产管理中心负责设备设施配备。

8.6工程技术管理部门负责提供分管业务范围内的技术支持。

8.7地质研究所负责信息资源的配备。

8.8生产运行科负责应急资源的配备。

8.9相关文件：

《辽河油田公司突发事件应急物资储备管理规定》、《辽河油田公司应急预案管理规定》、《辽河油田公司安全生产费用管理办法》。

9能力、培训和意识

9.1人事（组织）科为本要素归口管理部门。

负责建立健全管理、专业技术和操作技能员工岗位素质与能力评估标准，开展能力评价工作。

负责组织编制培训需求矩阵，纳入培训计划并组织实施。

9.2各业务主管部门、基层单位应根据法律法规、规章制度要求，按照培训计划开展对相关管理人员、操作岗位人员的培训。

安全管理人员、特种作业人员等关键岗位人员，应按规定取得相应资质。

9.3基层单位属地管理人员应对承包方作业人员、来访人员及其他相关方人员进行教育培训及告知。

9.4相关文件：

《辽河油田公司HSE培训管理暂行规定》。

10沟通、参与和协商

10.1各业务部门为本要素管理部门。

业务主管部门根据职能分工，负责直线责任和属地管理的内外部沟通交流，确保信息沟通快捷顺畅。

主要有：

a）组织内各职能层次间的内部沟通；

b）与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；

c）接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。

10.2安全环保科负责重大职业健康、安全生产事故、环境污染事故的报告、调查，及时向油田公司及当地政府有关主管部门通报信息。

10.3生产运行科负责24小时应急信急、预警信息的发布。

10.4生产、服务经营信息沟通与交流，由各业务部门负责信息的有效传递、联络接收，就有关信息进行处理。

10.5经理办公室、党群工作部负责对外信息的披露。

10.6应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享。

10.7工会负责建立顺畅的沟通渠道，确保员工参与健康、安全与环境事务的管理，发表意见，并得到及时处理。

10.8相关文件：

《辽河油田公司行为安全观察与沟通管理暂行办法》。

11文件

11.1文件应明确各级管理责任，避免内容要求重复、相互矛盾等。

11.2各业务部门制定的文件（包括规章制度、方案等）应满足健康、安全与环境风险控制的需要，可以以电子媒体形式存在，并建立文件查询途径。

11.3业务部门、基层单位负责相关文件的传阅、学习、留存。

11.4相关文件：

《辽河油田公司安全台账管理办法》。

12文件控制

12.1文件发布前应进行审批。

当法律法规、上级要求、生产经营活动发生变化时，应及时对文件进行修订。

12.2文件应确保在使用处得到有效版本。

避免使用过期文件，过期文件如需保留应做出标识。

12.3电子文件的传递、管理、使用也应予以控制。

12.4经理办公室为本要素归口管理部门。

12.5安全环保科负责HSE管理体系文件的控制，其他业务主管部门负责技术性文件（标准、规范、设计图纸、工艺技术文件、检验计划等）、外来文件（上级下发的、合作者和供方提供的相关文件及图纸等）的控制。

12.6业务部门、基层单位应确保各自使用的受控文件得到控制使用。

13设施完整性

13.1设备设施包括建筑物、生产设备，检测、防护、保护、应急、消防、照明、运输、起重、储存、通讯、电气、环境等设施，施工机具等。

13.2设备设施的设计、建造、采购、安装、操作、维修维护和检查等符合健康、安全与环境要求。

13.3设备设施应进行登记造册，建立技术资料及维护、鉴定检验、故障修理、运行等重要信息的记录，确保其准确和完整，可随时查阅。

13.4编制设备设施操作规程、维护检修规程，检维修过程中采取风险控制措施，并培训相应人员。

13.5设备设施在试运行前，应进行启动（投用）前安全检查，制定试运行方案并落实安全措施。

13.6资产管理中心为本要素归口管理部门。

13.7生产技术科负责建立完整的工艺安全信息，负责公司采油站管道运行维护、管道设备管理、管道检测、管道变更管理，负责公司高架罐的生产、运行、储存、维护、计量标定、检测，负责金马公司在海南作业区1号站和联合站所有的加热炉、外输泵房、配电间。

13.8生产运行科负责石化总厂原油外销拉运车辆、施工单位到联合站拉水车辆、公司内部原油倒运车辆，负责公司防爆电器。

13.9地质研究所负责联合站化验室的设备管理，包括：

购置、配备选型、执行标准、检测。

13.10经理办公室负责办公楼三楼会议室的音响设备。

13.11基层单位应建立巡回检查制度，按时巡检，及时发现异常或故障，并进行维修和恢复。

13.12相关文件：

《辽河油田公司设备管理办法》、《辽河油田公司特种设备安全管理办法》、《辽河油田电动气动工具安全管理规定》、《辽河油田便携式梯子使用安全管理规定》、《辽河油田公司气瓶安全管理暂行规定》、《辽河油田公司防雷