普金发票打印管理系统广东省统一发票打印系统操作手册.docx

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普金发票打印管理系统广东省统一发票打印系统操作手册

普金发票打印管理系统操作手册

一、安装普金发票打印管理系统

1、操作环境

操作系统要求：

Windows2000或以上操作系统

内存：

128M或以上

打印机：

针式打印机。

2、安装系统

第一步：

双击安装文件，进入安装界面

（图1）

第二步：

点击“下一步”进行系统安装

（图2）

第三步：

选择系统安装路径

（图3）

第四步：

选择快捷方式的路径

（图4）

第五步：

选择快捷方式是否放在桌面和快速运行栏

（图5）

第六步：

点击“安装”，正式安装发票打印系统

（图6）

（图7）

第七步：

点击“完成”结束安装

（图8）

二、普金发票打印管理注册

运行普金发票打印管理系统，当出现注册提示对话框时，如图：

（图9）

请先注册打印系统，否则不能进行操作。

点击“确定”，出现系统登录界面，如图：

（图10）

现在系统还没有注册，单击“取消”跳过登录界面，进入系统主界面，如图：

（图11）

因为还没有注册，主界面的只有“帮助菜单”

点击“帮助菜单”，在下拉菜单中选择“注册”这一栏，弹出以下窗口：

（图12）

请输入您所在企业的纳税人识别号和纳税人编码，并输入注册号（请致电我司或上网申请注册号），单击确定，出现如下窗体：

（图13）

点击“确定”，然后重新进入系统或点击“系统登录”按钮，进入系统

（图14）

用初始用户名admin，初始密码admin，登录系统，为了数据的安全，请登录系统后立即修改此密码。

点击“系统管理”，选择“用户修改密码”，弹出以下窗口

（图15）

点击“修改姓名”可以修改当前开票用户的“姓名”

在原密码栏中输入原密码，在新密码栏中输入新的密码，再确认新的密码，点击“修改”弹出以下窗口

（图16）

点击“确定”就可以修改成功了

三、普金发票打印管理系统使用

运行普金发票打印管理系统

注册成功后，运行普金发票打印管理系统，弹出系统主界面如下：

（图17）

1、企业档案管理

设置企业档案、客户档案，单击企业档案管理按钮，出现如下窗体：

（图18）

输入您企业的相关信息后，单击添加。

注意：

企业信息只能有一家企业，不能同时存在多家企业信息。

若要修改企业信息，请单击相关记录，在下面的文本框中如数您要修改的数据，单击修改即可，删除企业信息，请先选择待删除的记录，再单击删除选种记录按钮。

2、客户档案管理

设置客户相关信息，单击客户档案管理按钮，出现如下窗体：

（图19）

输入客户的相关信息后，点击“添加”。

客户信息可以有多个客户。

若要修改客户信息，请点击相关记录，在下面的文本框中如数您要修改的数据，点击“修改”即可，删除客户信息，请选择待删除的记录，然后点击“删除”删除选种记录。

3、商品代码管理

设置商品代码，点击“商品代码管理设置”栏目，弹出以下窗口

（图20）

设置商品代码：

当企业拥有大量商品时，重复录入商品名时，会对使用者感到枯燥，如设置好一个商品代码时，可大大减少使用者的重复工作，提高工作效率。

输入商品的相关信息如：

“商品代码”、“商品名称”、“计量单位同步”、“单价”，点击“增加”。

商品信息可以有多个商品。

若要修改商品信息，请点击相关记录，在下面的文本框中如数您要修改的数据，点击“修改”即可，删除商品信息，请先选择待删除的记录，再点击“删除”选种记录按钮。

4、出口发票管理设置

（1）设置贸易方式

（图21）

（2）设置收汇方式

（图22）

（3）设置运输方式

（图23）

（4）设置发运港、转运港、目的港

（图24）

5、发票领用

设置完以上几步，必须先进行发票的领用，点击“发票领用”，出现如下窗体：

注意：

如果此时您已打开了出口商品统一发票等发票的发票录入界面请先关闭。

因为在出口商品统一发票等发票的录入界面打开时才会去初始化发票代码及发票号码。

（图25）

点击“增加发票”，如图：

（图26）

选择您要录入的发票类型，并输入您企业所在的发票代码及发票号码的起始号、终止号。

单击领用发票按钮。

此时您可以进行相关发票的录入操作了。

这里可以对多种发票进行录入、预览、打印、查询及导出等操作。

且由于这些发票的相关操作类似，下面就以出口商品统一发票来介绍它们的具体操作。

注：

以下是发票的录入过程，本操作说明以出口商品统一发票录入例子

6、出口商品统一发票的录入、预览、打印。

点击“发票录入”在栏目中点击“出口商品统一发票”，进入如下界面：

（图27）

点击“增加”，增加相应的发票号码进行录入

在“购货单位”点击下拉列表选择相应的选项，客户信息会自动填入对应栏目中，避免了输入数据错误。

（如购货单位是新增企业时，系统会自动识别是否增加新企业到系统中，方便企业对客户的管理）

在“销货单位”点击下拉列表，其他的企业信息也会根据您所设置的企业信息自动填入。

在“贸易方式”、“收汇方式”、“发运港”、“转运港”、“运输工具”及“目的港”等栏目上选择对应的选项。

待以上数据输入完成后，点击“增行”，如图：

（图28）

在新增栏目中输入相关的信息。

在“品名规格”选择对应的商品代码，“品名规格”、“单位”、“计量单价”会自动对应填上，“计量单价”可自行修改，若要添加新的记录，重复上述步骤即可。

如果对当前记录有录入错误时，可点击“删行”删除当前记录。

点击“保存”，弹出以下提示框：

（图29）

若此时不打印，退出此窗体，在下次录入时如果只希望改变发票记录时，则只需重新输入发票记录，再点击保存即可，如图：

（图30）

点击“否”只改变发票内容而不改变发票的信息，点击“是”改变发票内容又改变发票的信息。

点击“首页”、“上页”，“下页”，“尾页”时，可查询还没打印的发票，并可以修改未打印的发票。

如果发票已经打印则不能查询。

（图31）

上图中的用户是指您登录系统的用户名，若要添加或修改，请在系统管理中设置。

打印：

待以上所有步骤完成，点击“打印”按钮，出现预览窗体：

（图32）

确认数据无误后，单击最上方的关闭按钮，关闭预览窗体，接着弹出打印提示对话框，若要现在打印，点击确定，若要再录入发票数据稍后打印请点击否。

如下图：

（图33）

7、商品销售统一发票录入、预览、打印。

点击“发票录入”在栏目中点击“商品销售统一发票”，进入如下界面：

（图34）

点击“增加”，增加相应的发票号码进行录入

在“购货单位”点击下拉列表选择相应的选项，客户信息会自动填入对应栏目中，避免了输入数据错误。

（如购货单位是新增企业时，系统会自动识别是否增加新企业到系统中，方便企业对客户的管理）

在“销货单位”点击下拉列表，其他的企业信息也会根据您所设置的企业信息自动填入。

待以上数据输入完成后，点击“增行”，如图：

（图35）

在新增栏目中输入相关的信息。

在“品名规格”选择对应的商品代码，“品名规格”、“单位”、“计量单价”会自动对应填上，“计量单价”可自行修改，若要添加新的记录，重复上述步骤即可。

如果对当前记录有录入错误时，可点击“删行”删除当前记录。

点击“保存”，弹出以下提示框：

（图36）

若此时不打印，退出此窗体，在下次录入时如果只希望改变发票记录时，则只需重新输入发票记录，再点击保存即可，如图：

（图37）

点击“否”只改变发票内容而不改变发票的信息，点击“是”改变发票内容又改变发票的信息。

点击“首页”、“上页”，“下页”，“尾页”时，可查询还没打印的发票，并可以修改未打印的发票。

如果发票已经打印则不能查询。

（图38）

上图中的用户是指您登录系统的用户名，若要添加或修改，请在系统管理中设置。

打印：

待以上所有步骤完成，点击“打印”按钮，出现预览窗体：

（图39）

确认数据无误后，单击最上方的关闭按钮，关闭预览窗体，接着弹出打印提示对话框，若要现在打印，点击确定，若要再录入发票数据稍后打印请点击否。

如下图：

（图40）

8、出口商品统一发票的查询及导出。

点击发票查询中的出口商品统一发票，如图：

（图41）

筛选所需要的明细后，点击“导出清单”，如下图

（图42）

点击“查询”，如下图

（图43）

可根据自定义条件，增加筛选的过程，如：

购货单位为空，开票日期两个条件都为空，则查询所有发票记录

购货单位为空，开票日期第一个条件不为空，而第二个条件为空，则查询所有开票日期从第一个开票日期条件开始的发票记录等，筛选条件。

点击“打印选中记录的发票”，打印在发票录入中已保存且尚未打印的发票，如图：

（图44）

点击“作废选中记录的发票”，作废已打印的错误发票，如图：

（图45）

双击“某一记录”，显示某一发票的相关详细信息。

如果发票还未打印，可在发票查询时修改发票信息，如果已打印则只能查询发票信息

如果数据为当月发票，则不能“红字冲减”只能通过作废，作废当月发票（作废同上）。

（图46）

如果数据为不是当月发票,则可以用“红字冲减”功能。

（图47）

注意：

红字冲减时，必须确定该本发票是否已用完，如发票已用完，必须先领用新发票才可再红字冲减，冲减时必须在空白发票中开具。

点击“生成报盘数据”，弹出以下图：

（图48）

点击“导出”，然后选择导出数据的路径，如下图：

（图49）

9、商品销售统一发票的查询及导出。

点击发票查询中的出口商品统一发票，如图：

（图50）

筛选所需要的明细后，点击“导出清单”，如下图

（图35）

点击“查询”，如下图

（图51）

可根据自定义条件，增加筛选的过程，如：

购货单位为空，开票日期两个条件都为空，则查询所有发票记录

购货单位为空，开票日期第一个条件不为空，而第二个条件为空，则查询所有开票日期从第一个开票日期条件开始的发票记录等，筛选条件。

点击“打印选中记录的发票”，打印在发票录入中已保存且尚未打印的发票，如图：

（图52）

点击“作废选中记录的发票”，作废已打印的错误发票，如图：

（图53）

双击“某一记录”，显示某一发票的相关详细信息。

如果发票还未打印，可在发票查询时修改发票信息，如果已打印则只能查询发票信息

如果数据为当月发票，则不能“红字冲减”只能通过作废，作废当月发票（作废同上）。

（图54）

如果数据为不是当月发票,则可以用“红字冲减”功能。

（图55）

注意：

红字冲减时，必须确定该本发票是否已用完，如发票已用完，必须先领用新发票才可再红字冲减，冲减时必须在空白发票中开具。

点击“生成报盘数据”，弹出以下图：

（图56）

点击“导出”，然后选择导出数据的路径，如下图：

（图57）

10、发票数据录入

发票数据录入是为手写版发票设置的，在开具手写发票后没有电子数据，申报不能及时核对发票，提高不了工作效率，对发票进行录入，有效提高税务人员的审核速度，加快发票核销效率。

（1）发票数据发票领用

点击“发票数据发票领用”，如下图

（图58）

在对应的栏目中填入发票信息。

（2）发票数据一次录入

领用发票后，点击“发票数据一次录入”如下图

（图59）

输入发票代码，发票号码起止号，点击“确定”

（图60）

在数据空白处生成对应的发票号码，在发票金额和开票日期中填入发票的相关信息

（3）发票数据二次录入

录入“发票数据一次录入”后，点击“发票数据二次录入”如下图

（图61）

操作步骤与“发票数据一次录入”相同

（图62）

（4）发票数据两次对碰

当完成一次录入和二次录入后，点击“发票数据两次对碰”，两次对碰是为了数据的准确性，

（图63）

如果没有进行一次录入时在两人次对碰时，会弹出提示，如下图

（图64）

如何数据没有发生错误时，提示“两次对碰没有错误”

（5）发票数据导出

点击“发票数据导出”，如下图

（图65）

发票导出功能与出口发票导出的功能相同。

11、数据库初始化、恢复及备份

数据库初始化：

在系统主界面单击系统管理，在下拉菜单中选择数据库初始化进行数据库的清空操作，强烈建议在数据库初始化前备份数据库，如下图：

（图66）

数据库备份：

在下拉菜单中选择数据库备份进行数据的备份操作，如下图：

（图67）

数据库恢复：

在下拉菜单中选择数据库恢复进行数据的恢复操作，如下图：

（图68）