度阳城县实验小学.docx

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度阳城县实验小学

2019年度阳城县实验小学

部门预算公开

第一部分阳城县实验小学概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分阳城县实验小学2019年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

第三部分阳城县实验小学2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：

阳城县实验小学概况

（一）阳城县实验小学主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）预算构成单位

从部门预算构成来看，阳城县实验小学主要包括本级预算。

第二部分：

阳城县实验小学2019年部门预算报表

财政拨款收支总表

收入

支出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

13,658,378.00

一、本年支出

13,658,378.00

（一）公共财政预算资金

13,658,378.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）收回单位结余资金

（五）教育支出

10,656,060.00

（六）其他?

金

（六）科学技术支出

（七）文化体育与?

媒支出

（八）社会保障和就?

支出

1,584,033.00

（九）社会保?

基金支出

（十）医疗卫生与计划生育

509,909.00

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

（十三）农村水事务

（十四）交通运输

二、上年结转

（十五）资源勘探信息等事务

（一）公共财政预算资金

（十六）商业服务业等事务

（二）政府性基金

（十七）金融支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（十八）援助其他地区支出

（四）国有资本经营预算资金

（十九）自然资源海洋气象等事务

（五）收回单位结余资金

（二十）住房保障支出

908,376.00

（六）其他?

金

（二一）粮油物资储备事务

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）灾害防治及应急管理支出

（二四）预备费

（二五）其他支出

（二四）转移性支出

（二七）债务还本支出

（二八）债务付息支出

（二九）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

13,658,378.00

支出总计

13,658,378.00

一般公共预算支出

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

13,658,378.00

12,806,459.00

851,919.00

271

阳城县教育局

13,658,378.00

12,806,459.00

851,919.00

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

416,340.00

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

851,919.00

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

3,114,855.00

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

6,272,946.00

271006

阳城县实验小学

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,513,980.00

271006

阳城县实验小学

208

其他社会保障和就业支出

70,053.00

271006

阳城县实验小学

210

其他计划生育事务支出

22,800.00

271006

阳城县实验小学

210

事业单位医疗

487,109.00

271006

阳城县实验小学

221

住房公积金

908,376.00

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

12,806,459.00

12,390,119.00

416,340.00

271

阳城县教育局

12,806,459.00

12,390,119.00

416,340.00

271006

阳城县实验小学

12,806,459.00

12,390,119.00

416,340.00

301

工资福利支出

12,367,319.00

30101

基本工资

5,460,586.00

3010108

岗位工资（事业）

2,559,456.00

3010109

薪级工资（事业）

2,748,250.00

3010110

晋档工资（事业）

119,040.00

3010112

其他工资（事业）

33,840.00

30102

津贴补贴

812,360.00

3010208

保留津贴（事业）

192,084.00

3010209

特殊岗位补贴（事业）

21,196.00

3010210

采暖补贴（事业）

594,160.00

3010211

乡镇工作补贴（事业）

4,920.00

30107

绩效工资

3,114,855.00

30107

绩效工资

3,114,855.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,513,980.00

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费（事业）

1,513,980.00

30110

职工基本医疗保险缴费

477,329.00

3011002

职工基本医疗保险缴费（事业）

477,329.00

30112

其他社会保障缴费

79,833.00

3011206

生育保险（事业）

39,777.00

3011207

工伤保险（事业）

30,276.00

3011209

大额医疗保险（事业）

9,780.00

30113

住房公积金

908,376.00

3011302

住房公积金（事业）

908,376.00

302

商品和服务支出

416,340.00

30228

工会经费

151,392.00

3022802

工会经费（事业）

151,392.00

30229

福利费

264,948.00

3022902

福利费（事业）

264,948.00

303

对个人和家庭的补助

22,800.00

30309

奖励金

22,800.00

30309

奖励金

22,800.00

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

合计

30,000.00

15,000.00

1.00

阳城县实验小学

30,000.00

15,000.00

1.00

公务用车运行维护费

30,000.00

15,000.00

1.00

政府性基金预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

271

阳城县教育局

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

271006

阳城县实验小学

205

小学教育

271006

阳城县实验小学

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271006

阳城县实验小学

208

其他社会保障和就业支出

271006

阳城县实验小学

210

其他计划生育事务支出

271006

阳城县实验小学

210

事业单位医疗

271006

阳城县实验小学

221

住房公积金

部门收支总表

收入

支出

收入类别

金额

支出类别

金额

（一）公共财政预算资金

13,658,378.00

（一）一般公共服?

支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）其他?

金

（五）教育支出

10,656,060.00

（六）收回单位结余资金

（六）科学技?

支出

（七）上年结余资金

（七）文化体育与?

媒支出

（八）社会保障和就?

支出

1,584,033.00

（九）社会保?

基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

509,909.00

（十一）节能环保支出

（十二）城?

社区支出

（十三）?

林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）?

源勘探信息等支出

（十六）商业服务等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然?

源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

908,376.00

（二一）粮油物资储备支出

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）灾害防治及应急管理支出

（二四）预备费

（二五）其他支出

（二六）?

移性支出

（二七）债务还本支出

（二八）债务付息支出

（二九）债务发行费用支出

收入总计

13,658,378.00

支出总计

13,658,378.00

部门收入总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

收入情况

类

款

项

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

13,658,378.00

阳城县实验小学

13,658,378.00

205

教育支出

10,656,060.00

普通教育

10,656,060.00

205

小学教育

10,656,060.00

208

社会保障和就业支出

1,584,033.00

行政事业单位离退休

1,513,980.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,513,980.00

其他社会保障和就业支出

70,053.00

208

其他社会保障和就业支出

70,053.00

210

卫生健康支出

509,909.00

计划生育事务

22,800.00

210

其他计划生育事务支出

22,800.00

行政事业单位医疗

487,109.00

210

事业单位医疗

487,109.00

221

住房保障支出

908,376.00

住房改革支出

908,376.00

221

住房公积金

908,376.00

部门支出总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

合计

13,658,378.0000

12,806,459.00

851,919.00

阳城县实验小学

13,658,378.0000

12,806,459.00

851,919.00

205

教育支出

10,656,060.0000

9,804,141.00

851,919.00

普通教育

10,656,060.0000

9,804,141.00

851,919.00

205

小学教育

3,114,855.0000

3,114,855.00

205

小学教育

416,340.0000

416,340.00

205

小学教育

851,919.0000

851,919.00

205

小学教育

6,272,946.0000

6,272,946.00

208

社会保障和就业支出

1,584,033.0000

1,584,033.00

行政事业单位离退休

1,513,980.0000

1,513,980.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,513,980.0000

1,513,980.00

其他社会保障和就业支出

70,053.0000

70,053.00

208

其他社会保障和就业支出

70,053.0000

70,053.00

210

卫生健康支出

509,909.0000

509,909.00

计划生育事务

22,800.0000

22,800.00

210

其他计划生育事务支出

22,800.0000

22,800.00

行政事业单位医疗

487,109.0000

487,109.00

210

事业单位医疗

487,109.0000

487,109.00

221

住房保障支出

908,376.0000

908,376.00

住房改革支出

908,376.0000

908,376.00

221

住房公积金

908,376.0000

908,376.00

第三部分：

阳城县实验小学部门预算收支情况说明

一、关于阳城县实验小学2019年收支预算情况的总体说明

2019年度我单位财政拨款收支总预算13658378元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。

支出包括小学教育支出10656060元、其他计划生育事务支出22800元、事业单位医疗支出487109元、机关事业单位基本养老保险支出1513980元、其他社会保障和就业支出70053元、住房公积金支出908376元。

二、关于阳城县实验小学2019

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