监理程序.docx

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监理程序

一、监理程序

二、工程设计阶段监理流程图

三、工程实施阶段监理流程图

四、工程验收阶段监理流程图

五、系统集成项目资料要求

监理程序

一、首次会议

建设单位、承建单位和监理单位参加，由监理整理会议纪要下发各方。

二、开工

承建单位向监理单位提交《开工申请报告》一式三份（经监理和建设单位签署后，建设单位、承建单位和监理单位各留一份），后带附件，附件包括：

系统（工程）设计方案（即技术方案）；

系统（工程）实施方案（即施工组织设计方案）；

施工环境检查表。

监理和建设方对开工申请报告（含附件）进行审核，对开工条件进行检查和评估，并签署《开工申请报告》。

三、工程实施

3.1设备、材料进场验收

设备、材料到货进场时，承建单位须向监理提交《设备、材料的进场验收报审表》（附相关设备和材料的合格证、检测报告、清单等证明材料）一式三份。

监理和业主检查记录材料、设备的包装、外观、品牌，规格型号、数量、产地、配置、附件、资料、合格证、检测报告等，并与合同中设备材料清单进行核对。

监理工程师、业主审核、签署《设备、材料进场验收报审表》。

3.2分部、分项工程验收

每个分部、分项工程完工后，承建单位向监理提交《分部、分项工程验收报审表》一式三份，附承建单位的自检报告、隐蔽工程签认表。

监理检查承建单位的自检报告、隐蔽工程签认表；并依据设计方案、相关标准和规范，对分项、分部工程进行检查、验收。

合格的由总监签署《分部、分项工程验收报审表》，不合格的填发监理通知要求整改。

整改后，承建单位提出复验申请，监理对整改结果进行复验，直至合格。

3.3变更申请

凡是与合同不符或发生变更，不管是增加还是减少投资，都必须履行变更申请审批手续。

由承建单位向监理提交《工程变更申请表》（附变更内容及理由）一式三份，经监理和业主考察、调研、签署确认后方可按变更方案实施。

3.4工程例会及专题会议

每周召开一次工程例会，总结上周工作，解决存在的问题，安排下周工作。

会议决议形成例会纪要，由监理下发各方。

如有特殊需要，随时召集各方召开专题会议。

监理可通过《监理通知》的形式向承建单位下达监理指令或监理意见。

四、初验及试运行

●工程完工后，承建单位向监理方和业主提交《工程初验申请表》一式三份，并附自检报告、初验方案和测试方案。

●监理方和建设单位对预验收方案和测试方案进行审核确认，并签署《工程预验收申请表》。

对不符合要求的，退回承建单位，并以监理通知的形式要求承建单位进行整改。

●初验结束后进入试运行期，承建单位要向监理单位提交《培训方案》。

试运行期间应做好试运行记录。

五、竣工验收

试运行期结束后进行竣工验收。

承建单位向监理方和业主提交《工程竣工验收申请表》，并附《最终验收方案》、《整改情况报告》、《试运行报告》以及工程竣工资料等。

工程竣工资料包括：

系统说明书、各子系统操作手册、系统管理维护手册

竣工图纸：

系统竣工图、设备连接图等。

监理工作结束后，监理向建设单位提交《监理总结报告》。

附件：

工程实施过程资料目录及关键工序控制

一、资料目录

1、工程开工报审表

2、工程开工令

3、实施方案报审表（施工组织设计）

4、进场材料报验表（材料清单、合格证、检测报告等）

5、进场设备报验表（设备清单、合格证、检测报告等）

6、隐蔽工程报验表

7、设备安装调试报验表

8、分部分项工程报验表

9、工程初验申请表（竣工报告、自检记录、初验方案）

10、工程竣工验收申请表（试运行记录、试运行报告、培训报告）

二、关键工序控制

1、设备材料报验

2、设备安装、调试

3、系统集成测试

4、系统试运行

工程设计阶段监理流程图

输入

承建单位

监理机构

建设单位

输出

否

　是

否

　是

否

　　是

工程实施阶段监理工作流程图

输入

承建单位

监理机构

建设单位

输出

　　　是

否

是

工程验收阶段监理流程图

输入

承建单位

监理单位

建设单位

输出

否

是

否

是

否

是

否

是

否　　　　

是　

五、系统集成项目资料要求

一、项目前期调研阶段

项目建设总体设计要求

项目总体设计方案

项目设计方案评审意见

项目可行性研究报告

项目投资计划

设计方案最终修订版

二、开工报审资料

承建商：

项目合同复印件、招标文件、投标文件、项目实施方案、项目进度计划

监理方：

总监任命书、开工令、项目实施方案审核意见，项目进度计划审核意见

三、深化设计资料

承建商：

网络拓扑图

VLAN及IP规划表

端口业务分配情况表集

设备配置表

设备连接图

安全策略及配置

监理方：

审核意见表

四、系统施工阶段资料

施工管理文件

设计变更文件

五、系统测试阶段

承建商：

《测试计划》、《测试内容》、《测试报告》及报审表

监理方：

审核意见表

六、竣工验收

承建商：

完工申请表、完工总结报告、

监理方：

完工审核意见

七、设备报验资料

承建方：

设备、材料采购清单（含授权、证明资料）及报审表

监理方：

审核意见表

八、变更

承建商：

变更申请表

监理方：

变更审核意见

九、工程周报、月报、会议纪要

承建商：

工程周报、月报

监理方：

工程周报、月报、会议纪要

十、培训

承建方：

《用户培训计划》、《培训手册》、《培训报告》及报审表

监理方：

审核意见表

十一、总结报告

承建商：

项目总结报告

监理方：

项目监理总结报告