新版体系手册.docx
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新版体系手册
受控状态
分发号
质量/环境/职业健康安全管理手册
（编号：
SC1-2017）
编制：
XXXX
审核：
XXX
批准：
-------------------------------------------------------
2017年8月1日发布2017年8月1日实施
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第1页
管理手册实施令
各部门及全体员工：
本管理手册表述了公司质量/环境/安全/安全方针和运行中的质量/环境/安全/安全管理体系并符合GB/T19001--2016《质量管理体系——要求》、GB/T24001：
2016《环境管理体系规范和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和NSCC《产品认证工厂质量保证能力要求》的基本规定，质量/环境/安全管理体系覆盖：
杠铃、哑铃、室内健身器材、室外健身器材等健身器材的研发、生产、销售和服务及相关管理活动。
本手册是公司质量/环境/安全管理体系实施遵循的纲领和法规性文件，是公司质量/环境/安全管理活动的最低要求，本手册用以规范、协调公司的质量/环境/安全管理保证活动，现颁布实施。
全体员工必须严格按管理手册规定的内容贯彻执行，尽责尽力履行职责和义务，以求实创新，永不满足的精神，不断追求产品的高科技和高质量，以质量和服务的双优承诺来保证满足顾客的要求。
并努力提高和改进体系的有效性。
本管理手册可作为内部和外部质量/环境/安全管理体系审核的依据。
董事长：
2017年8月1日
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第2页
管理者代表任命书
为了确保公司质量/环境/安全管理体系有效地建立、健全、运行和保持，兹任命XXXX为管理者代表，全面负责公司的质量/环境/安全工作。
其职责及权限如下：
1．负责按公司的质量/环境/安全方针和ISO9001、ISO1400、OHSAS18001、NSCC标准要求建立、实施和保持质量/环境/安全管理体系，组织编写质量/环境/安全管理手册、程序文件及其质量/环境/安全文件，并确保贯彻实施的有效性；
2．主管公司所有与质量/环境/安全有关的活动，协调处理公司出现的质量/环境/安全问题，保证公司质量/环境/安全并向顾客和社会提供优良的服务；
3．有权制止可能对本公司生产和服务质量/环境/安全造成不良影响的公司内任何活动，并及时向董事长报告；
4．负责组织内部审核活动。
包括：
编制内审年度计划、组织内部审核，并向管理评审会议提交内部审核结果的评价报告等；
5．定期召开公司有关部门参加的质量/环境/安全分析会议，向最高管理者报告管理体系的绩效，包括改进的需求；负责公司质量/环境/安全和服务问题的仲裁；
6．负责组织审批质量/环境/安全计划，并组织实施；
7．负责代表公司就有关质量/环境/安全管理体系问题的对外联络和发言；
8.负责公司批量生产的产品与型式试验合格的产品保持一致性的控制,确
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第3页
保认证产品符合相关标准和客户的要求;
9.负责与认证机构联络与协调认证事宜。
10.认证产品在生产工艺、结构、功能等方面发生变更时，及时向相关认证机构提供更改申请。
11.确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。
董事长：
2017年8月1日
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第4页
质量/环境/安全方针、目标
1.质量/环境/安全方针：
提高全员素养，奉行质量至上；
引领健身时尚，超越顾客期望；
遵守法律法规，坚持污染预防；
保护员工健康，实现持续改进。
方针内涵：
a.提高全员素养：
公司的各项质量和环境管理活动，必须依靠高素质员工去实现，对人力资源的管理及合理使用，将直接影响质量/环境/安全管理体系实施的有效性。
因此，公司坚持以人为本，在严格人员考核、选用的基础上，及时提供充分的培训，在科学的激励机制辅助下，使全公司广大员工充分发挥自己的主观能动性和工作积极性，为各项管理活动的有序开展打下坚实的基础。
b.奉行质量至上：
产品质量是我公司的生命，在当前竞争激烈的市场环境下，没有产品质量，就会失去市场，公司将无法生存。
为此，公司提出“视质量为生命”的口号，通过严格的教育和管理，使员工人人树立质量意识，重视各自的产品质量，对出现的产品质量问题，无论大小，一律追查到底，对质量问题的责任者决不姑息和迁就。
c.引领健身时尚：
作为一个多年从事健身器材和休闲体育用品的生产制造、销售服务出口企业，熟悉产品结构特点和顾客需求，公充分运用人体工程学、运动生理学、美学与统计控制学原理，突显“高度和谐、完美享受”的设计主题，研发生产融健身、娱乐、环保、休闲、智能、人性多
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第5页
种技术于一体的名牌精品。
d.超越顾客期望：
满足顾客要求、追求顾客满意，遵守环保法律、法规，是我公司赢得市场和可持续发展的首要条件，我公司将通过广泛的市场调研，及时了解顾客及相关方的各种要求（尤其是潜在需求），以专业技术和专家水准想顾客之所想，想顾客之未想。
e.遵守法律法规：
在全公司认真学习、贯彻有关质量和环保等方面的
法律法规，不违法乱纪。
f.坚持污染预防：
避免生产过程环境污染的出现，是实现环保的最高境界和公司始终不渝追求的目标，为此，公司将通过对过程和惯例的改变、材料的替代及再循环使用、新技术的采用和资源的有效利用等方法，保护员工职业健康安全，预防或减少有害的环境影响、降低成本、提高经济和社会效益。
保护员工职业健康安全
g.探索科技创新：
公司充分理解科学技术就是生产力，视技术管理为我公司发展的源泉和推动力。
为此，公司提倡科技创新，采取各种手段和方法，鼓励一切有利于提高公司产品质量、减少和预防污染、降低能源消耗的技术革新和技术改造，加大新产品的研究、开发和材料的有效利用，以充足的技术贮备适应市场的不断变化和社会日益提高的环保要求。
h.实现持续改进：
持续改进是公司生存的真谛，通过对发现的各类问题及时采取纠正措施和预防措施，不断提高工作效率、降低生产成本，持续改进质量/环境/安全管理体系实施的有效性，从而达到增强满足顾客、相关方要求的能力之目的。
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第6页
2.质量目标：
a.产品性能指标满足客户要求，结构符合健身器材行业标准及有关的
法律法规要求；
b.顾客投诉率控制在3%以内；
c.废品率控制在0.1%以内。
3.环境目标：
a.电镀、酸洗工作场地等污水排放在二类污染物标准值以内;
b.生产固体废弃物分类集中排放;
c.无化学品意外泄露污染物排放。
4.职业健康安全目标:
a.火灾、爆炸事故为0；
b.重伤及以上事故为0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过2次，力争每年有所降低；
c.职业病发病率为0。
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第7页
质量手册文件内容与标准条款对照及主要职责分配一览表
章节号
质量/环境/安全管理手册过程
Q质量体系过程
环境体系过程
O安全体系过程
管理层
办公室
品管部
业务部
研发部
采购部
生产部
财务部
仓储部
4.
组织环境
4组织环境
4组织环境
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4.1
理解组织及其环境
4.1理解组织及其环境
4.1理解组织及环境
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○
4.2
理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
●
○
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○
○
○
○
○
4.3
确定质量管理体系的范围
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
●
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○
○
4.4
质量管理体系及其过程
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.1总要求
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○
○
○
○
5．
领导作用
5领导作用
5领导作用
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5.1
领导作用和承诺承诺
5.1领导作用和承诺承诺
5.1领导作用和承诺承诺
●
○
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○
○
○
5.1.1
总则
5.1.1总则
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○
○
○
○
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○
5．1.2
以顾客为关注焦点
5.1.2以顾客为关注焦点
●
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5.2
方针
5.2质量方针
5.2环境方针
4.2方针
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○
○
5.3
组织的岗位、职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
4.4.1结构和职责
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●
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○
●
6．1.
应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
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6.1．1
总则
6.1.1总则
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6.1.2
环境因素
6.1.2环境因素
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文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第8页
6.1.3
对危险源的辨识、风险控制的策划
4.3.1对危险源的辨识、风险控制的策划
○
●
●
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6.1.4
合规义务
6.1.3合规义务
4.3．2法规和其他要求
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6.1.5
环境安全管理方案
4.3.4职业健康安全管理方案
●
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6.1.6
措施策划
6.1.1应对风险和机遇的措施
6.1.4措施策划
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○
6.2
质量环境安全目标及其实现的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
4.3策划4.3.3目标
●
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6.3
变更的策划
6.3变更的策划
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7．
支持
7支持
7支持
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7.1
资源
7.1资源
7.1资源
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7.1.2
人员
7.1.2人员
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7.1.3
基础设施
7.1.3基础设施
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7.1.4
过程运行环境
7.1.4过程运行环境
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○
7.1.5
监视和测量资源
7.1.5监视和测量资源
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○
7.1.6
组织的知识
7.1.6组织的知识
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7.2
能力
7.2能力
7.2能力
4.4.2培训意识和能力
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○
7.3
意识
7.3意识
7.3意识
○
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7.4
沟通
7.4沟通
7.4信息交流
4.4.3协商和沟通
○
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○
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○
7.5
形成文件的信息
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
4.4.5文件控制4.5.3记录控制
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○
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○
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○
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第9页
8.
运行
8运行
8运行
4.4实施与运行
○
○
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○
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○
○
○
○
8.1
运行策划的控制
8.1运行策划的控制
○
○
○
○
●
○
○
○
○
8.2
产品和服务的要求
8.2产品和服务的要求
○
○
○
●
○
○
○
○
○
8.2.1.
产品和服务的要求
8.2.1产品和服务的要求
○
○
○
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○
○
8.2.2
产品和服务要求的确定
8.2.2产品和服务要求的确定
○
○
○
●
○
○
○
○
○
8.2.3
产品和服务要求的评审
8.2.3产品和服务要求的评审
○
○
○
●
○
○
○
○
○
8.2.4
产品和服务要求的更改
8.2.4产品和服务要求的更改
○
○
○
●
○
○
○
○
○
8.3
产品和服务的设计和开发
8.3产品和服务的设计和开发
○
○
○
○
●
○
○
○
○
8.4
外部提供的过程、产品和服务
8.4外部提供的过程、产品和服务
○
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○
○
○
8.4.1
总则
8.4.1总则
○
○
○
○
○
●
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○
○
8.4.2
控制类型和程度
8.4.2控制类型和程度
○
○
○
○
○
●
○
○
○
8.4.3
提供给外部供方的信息
8.4.3提供给外部供方的信息
○
○
○
○
○
●
○
○
○
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.1生产和服务提供的控制
○
○
○
○
○
●
○
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.2标识和可追溯性
○
○
○
○
○
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●
○
●
8.5.3
顾客或外部提供的财产
8.5.3顾客或外部提供的财产
○
○
○
●
○
○
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○
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8.5.4
顾客或外部提供的财产
8.5.4顾客或外部提供的财产
○
○
○
○
○
○
○
○
●
8.5.5
更改控制
8.5.5更改控制
○
○
○
○
○
●
○
○
8.6
产品和服务的放行
8.6产品和服务的放行
○
○
●
○
○
○
○
○
8.7
不合格输出的控制
8.7不合格输出的控制
○
○
●
○
○
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○
○
8．8
环境安全运行控制
8.1运行策划和控制
4.4.6运行控制
○
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●
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○
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9
绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
4.5检查和纠正措施
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○
○
○
○
○
○
○
○
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第10页
8.9
应急准备和响应
8.2应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
○
●
○
○
○
○
●
○
●
9
绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
4.5检查和纠正措施
○
○
○
○
○
○
○
○
○
9．1
监视、测量、分析和评价
9.1.监视、测量、分析和评价
9.1监视、测量、分析和评价
4.5.1绩效测量和监视
○
●
●
○
○
○
●
○
○
9.1.1
总则
9.1.1总则
9.1.1总则
●
○
○
○
○
○
○
○
○
9.1.2
顾客满意
9.1.2顾客满意
○
○
○
●
○
○
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○
○
9.1.3
分析与评价
9.1.3分析与评价
9.1.2合规性评价
○
○
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○
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○
○
9.2
内部审核
9.2内部审核
9.2内部审核
4.5.4审核
○
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○
○
○
○
9.3
管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
4.6管理评审
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○
10．
改进
10改进
改进
○
○
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○
10.1
总则
10.1总则
10.1总则
●
○
○
●
●
○
●
○
○
10.2
不合格和纠正措施
10.2不合格和纠正措施
10.2不合格和纠正措施
4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施
○
●
●
○
○
○
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○
○
10.3
持续改进
10.3持续改进
10.3持续改进
○
●
○
●
●
●
○
○
附录1:
质量环境安全手册/程序文件清单
附录2:
质量环境安全管理体系组织架构图
附录3:
产品实现过程流程图
附录4:
手册更改记录
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第11页
第1章公司概况
公司位于日照经济技术开发区重庆路567号，公司主要从事杠铃、哑铃、跑步机、健身车、举重床等各类健身器材的研发、生产、销售及服务。
产品远销美国、欧洲、东南亚、中东等70多个国家和地区，国内销售网络遍布20多个省市。
公司始终坚持“高质量的产品，专业化服务”的质量方针，以“为人类的健康而不断创新”的使命，以“以质量求生存，以信誉求发展”的发展理念，严格按照系的标准要求，规范经营管理，在全员参与的基础上，加强产品品质管理，产品品牌推广，铸就了企业的美好发展前景。
董事长：
通讯地址：
山东省日照经济技术开发区重庆路567号
电话：
+86－0633－2959222
传真：
+86－0633－2959236
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第12页
第2章范围及说明
2.1范围
本手册适用于对本公司质量/环境/安全管理体系所覆盖产品的过程控制管理，也适用于证实本公司具备持续地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；通过质量管理体系的有效运行和持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，能增强顾客满意。
2.2内容
本手册系依据质量/环境/安全/安全管理体系并符合GB/T19001--2016《质量管理体系——要求》、GB/T24001：
2016《环境管理体系规范和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和NSCC《产品认证工厂质量保证能力要求》的基本要求编制而成，包括：
a.公司的环境；
b.相关方的识别；
c.公司质量管理体系的范围；杠铃、哑铃、跑步机、健身车等健身器材的研发、生产、销售和服务及相关管理活动。
d.质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件的引用；
e.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2.3手册的管理
2.3．1本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由管理者代表审批，质管部负责管理，执行公司《文件控制程序》。
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第13页
2.3．2受控手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，调离工作岗位时应将手册交还质管部，办理核收登记。
2.3．3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总成书面意见，及时反馈到质管部；管理者代表应组织质管部等有关部门和有关人员每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，评审结果应作为管理评审的输入；根据修改建议或评审结果，确定是否对手册予以修改，并按《文件控制程序》的有关规定执行。
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第14页
第3章 术语和定义
本手册采用GB/T19000-2015/ISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》GB/T24001：
2016《环境管理体系规范和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和NSCC《产品认证工厂质量保证能力要求》的术语和定义本手册中的公司是指XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第15页
第4章组织环境
4.1理解组织的环境
在建立管理体系时，公司应首先确定内部（企业的经营理念、企业文化等）和外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：
a.可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b.与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c.组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d.资源的获得和优先供给、技术变更。
董事长应领导相关人员识别并确定上述信息，办公室应保留上述文件化的信息。
4.2理解相关方的需求和期望
由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，公司对相关方进行了识别，并对相关方及其要求进行监视和评审。
公司的相关方有：
顾客、最终受益人、股东、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作的人、法律法规及监管机构、地方社区团体等。
4.3质量/环境/安全管理体系范围
建立管理体系时，公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。
文件编号
SC1-2017
主题：
质量/环境/职业健康体系管理手册
共61页，第16页
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑
a.内部和外部事宜；
b.相关方的需求和期望。
公司管理体系的范围见本手册第2.0章
4.4质量/环境/安全管理体系及其过程
公司按GB/T19001--2016《质量管理体系——要求》、GB/T24001：
2016《环境管理体系规范和使用指南》、GB/T28001-2011《职业
升级会员 