施工企业信用评价自评报告.docx
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施工企业信用评价自评报告
山东宁建建设集团有限公司
济南至乐陵高速公路FJSG02标段项目经理部
2013年施工企业信用评价自评报告
山东宁建建设集团有限公司济南至乐陵高速公路FJSG02标段项目经理部，按照交通运输部《关于开展公路施工企业信用评价工作的通知》（厅公路字【2013】12号）、《公路施工企业信用评价规则（试行）》、《山东省交通建设市场从业单位和人员信用评价实施细则（试行）》的有关规定，成立由各部门参加的自评小组，对我标段房建工程的结构实体进行了自检自评。
通过检查评估，我项目部施工现场的单位工程，在工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、内业资料、安全使用费、合同管理及履约情况等方面，符合交通运输部相关文件规定要求，施工安全有序可控，施工质量符合施工规范验收规定及设计文件要求。
经检查评估，本次信用评价自评结果为：
扣0.5分。
现将自查、自评情况汇报如下：
一、施工考核自查过程
1、现场施工质量、安全自查情况
（1）现场施工质量检查
对三个工点工程的结构实体和质量控制进行了全面检查和重点抽查，检查的主要内容有：
房建工程：
重点检查了济南监控通信分中心办公楼地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修、屋面工程以及防水检验等。
牵引变电所场坪、土方填筑及房心土回填等情况。
物资检查情况：
重点检查了材料堆码、标识、物资台账、库房收、发料登记、物资管理软件使用等情况。
从检查结果看，各专业工程实体质量符合验标及设计规范要求，工程质量合格，符合现场施工质量检查要求。
（2）施工安全检查
主要检查了铁道部为期三个月安全整顿资料以及为期一个半月的安全大检查资料等安全管理台帐。
重点检查了两个专项检查的过程资料：
铁道部三个月专项整顿内容、局指专项活动方案；质量安全大检查相应内容。
还重点检查了文明施工环境保护、标识管理、料具管理、消防安全等情况。
安全使用费主要检查了是否建立使用台账、安全使用费的明细管理、财务管理以及使用范围等情况。
从检查结果看，施工现场安全管理制度规范、卡控严格、措施到位、处置得当，符合营业线施工安全的有关规定。
2、建设工期自查情况
建设工期检查主要检查了剩余工程量实施性施工组织设计的落实情况以及部分专业工期滞后采取纠偏措施情况；开工报告的审批情况；节点工期的重难点工程、一般工程的控制情况等。
从检查结果看，剩余工作量实施性施组的编制，工期合理，组织严密，措施有效，目标明确，符合建设工期信用评价的要求。
3、投资控制自查情况
投资控制主要检查了本季度完成投资情况；本年投资累计完成情况；二类变更设计的变更项目及预算费用情况；验工计价、资金拨付、使用管理等情况。
从检查结果看，投资控制手续齐全、资料规范、控制严格、使用合理，符合投资控制信用评价要求。
4、环境保护及技术创新自查情况
环境保护主要检查了环境保护的组织机构设置及管理制度落实情况；环境保护检查整改落实情况；积极开展科技创新活动，采用“四新”技术和科技攻关，技术创新主要检查了通信、信号、电力、电气化及房建等施工QC小组活动、技术成果等情况。
从检查结果看，环境保护措施得当，技术创新应用合理，符合施工单位环境保护及技术创新信用评价要求。
5、内业资料管理自查情况
内业资料主要检查了各专业每个单位工程变更资料、隐蔽工程记录、材料报验、检验批等竣工资料的编制情况等。
重点检查了接触网专业开工报告、隐蔽工程记录、检验批、绝缘材料试验数量抽检比例、试验钢筋型号、批次、基础配合比、基础试验块试验报告、桥隧锚栓灌注记录等情况。
信号专业单位工程资料、材料报验、隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、工程检查证、开工报告等情况。
房建专业试验资料、地基承载力实验报告、原材料报验单、工程日志、砌体检验批，装饰装修检验批、屋面工程检验批、防水卷材试验报告、试块检测报告、钢材出厂质量报告等情况。
电力、牵引变电专业检验批、基础养护、设备安装记录、材料设备报验、施工日志等情况。
通信专业单位工程资料、
隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、施工日志、原材料报验单、开工报告等情况。
此外，对文明施工台帐、标准化推进情况、收发文台帐等内业资料情况进行了检查。
从检查结果看，内业资料管理符合施工单位信用评价基本要求。
6、合同管理及履约自查情况
合同管理及履约情况主要对人员设备履约情况检查、工程施工进度检查、架子队及劳务管理检查等合同管理台帐内容。
重点检查了人员配置情况：
主要检查项目部正式职工、劳务工人员上场数量及人员构成情况。
检查架子队施工队负责人、技术负责人、安全负责人以及架子队上场民工岗前安全、技术教育培训、劳务合同签订、劳务档案、物资材料供给等情况。
从检查结果看，合同管理及履约情况符合相关规定要求，满足现场施工需要。
二、检查扣分项目
电缆标桩埋设不符合规定或不及时埋设。
在对全线检查过程中，发现一敷设的通信光缆、信号电缆的标桩埋设存在个别地段标志不清或没有及时埋设，表现在标识粉刷不清楚、在拐角、过轨、接头处的标桩未及时敷设等情况，影响沿线光电缆的防护和巡视检查，给光电缆的安全带来一定的隐患。
按照广铁集团《关于发布<广铁集团公司铁路建设工程施工企业信用评价实施细则>的通知》（广建发【2009】119号）第86条规定，扣0.5分。
三、针对问题的改进措施
1、对沿线光电缆标桩埋设进行一次全面排查。
特别是对全线直线段、关键点（拐角、过轨、接头处）进行检查，对缺少、遗漏及不规范埋设的地点进行清理，及时补充埋设，方便沿线对光电缆线路的看守和防护，消除安全隐患。
2、规范标桩标识，粉刷清晰，保证标志明显。
各项目部根据设计图纸，按照运营单位（通信段、电务段）关于标桩埋设的要求，对沿线标识模糊、标志不明显的地段加以修正、整改，按照规定统一粉刷，统一标准进行埋设，做到标识清晰、标桩明显，真正起到光电缆埋设的标志作用，为今后运营单位巡查和检修提供确切的标志或记录。
3、通过对标桩埋设的整改，加强对其它类似施工的检查。
对其它类似施工项目，比如光电缆引入标识、各专业设备安装配线标识、接触网上部挂牌、牵引变电所供电线路标识等要加强检查和整改，对不符合规定要求或不满足标志明显的地方加以修整完善，重视细节施工，进一步提高全线施工工艺和水准，达到全线创优的既定目标。
我们按照广铁集团2011年上半年施工企业信用评价的具体要求，对本次自检检查做到了全面、细致、严格，目的是发现问题，改进措施，进一步提升施工现场的安全质量水平。
恳请各位领导对我们的管理工作提出宝贵意见和建议，帮助我们提高思想认识和管理水平，提升产品质量，确保京九线安全、优质完成各项施工任务。
谢谢大家！
现场工程质量检查扣分表
施工企业名称：
中铁建电气化局集团检查日期：
2011年6月14日
检查
内容
扣分标准
检查手段
扣分及原因
原材料设备构配件
检验
1．厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分
针对主材、特殊材料查出厂合格证或质量证明
2．使用未经检验或检验不合格材料或构配件，每批次扣3分。
根据各类产品的检验标准查试验报告，核对使用代表量
3．检验频次不足，每缺一次扣1分；检验指标不全，每缺一项扣1分
存储
4．原材料设备构配件及成品、半成品未按规定存放或出现钢筋严重锈蚀等问题，每处扣1分。
现场与资料检查相结合。
查存储台帐、现场布置情况
5．原材料设备构配件及成品、半成品未按规定标识或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分。
混凝土
拌合方式
6．不符合要求，每次扣2分。
现场核查
材料计量
7．未计量，每次扣2分；计量不规范，每次扣1分。
原材料、电子计量设备等核查
配合比
8．未做配合比设计或未经签认，每次扣2分；拌制前未做施工配合比，每批次扣1分。
查配合比试验报告、记录和监理日志等
9．现实情况与施工配合比不符，每批次扣2分。
核对和查看原材料报告相结合
10．拌和站配合比未按规定要求录入，每次扣2分。
查拌和站电子称，查拌和站台帐
钢筋工程
11.品种、规格、数量不符合设计要求，每处扣3分。
根据施工图纸核查现场
12.连接方式、接头位置、接头数量、接头外观不符合设计、验标要求，或未作接头力学性能检测或检测频率不够等，每处扣2分。
现场核查，并查看焊接试验报告
13.钢筋加工不符合设计规范要求，每处扣1分。
现场检查
14.现场安装不符合设计或规范要求，每批次扣2分；现场绑扎不符合规定或设计要求，每处扣1分。
现场检查
过程控制
15.未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分；现场无同养试件或养护记录、试件标识不清，每处扣1分；试件制作施工日志无记录，每次扣1分。
现场核对，查看试验台帐
16.标养试件未按要求养护，每次扣1分；标养室不符合要求，每次扣2分。
现场检查
17.未按要求进行混凝土养护，每处扣1分。
查现场砼养护情况及养护记录
18.施工缝不符合设计和技术方案的,每处扣1分。
查施工方案、技术交底，并现场核查
19.试验指标不合格，每批次扣2分；试验指标缺项，每批次扣1分。
查试验报告
20.现场未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分。
查砼浇筑日志、现场核查
21.拆除模板时混凝土强度未达到验标要求,每项扣2分。
查施工日志、监理日志及强度试验报告
实体质量
22.强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分。
采用回弹仪等仪器检测、查试验报告
23.存在超标裂缝，每处扣2分。
查验收记录并进行现场测量
24.保护层厚度不满足要求，每处扣1分。
采用钢筋保护层检测仪等工具现场实测
25.混凝土表面露筋、蜂窝、空洞、麻面、缺棱掉角超过规范标准,每处扣1分。
现场目测
26.外形尺寸不符合规定或设计要求，每处扣1分。
现场量测
路基
路基处理及填筑
27.填料类别不符合要求的，每批次扣5分。
现场检查
28.填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，每处扣1分；未按要求做检测，每项扣2分。
查检测报告
29.未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分。
根据施工方案技术交底，查看检测报告
30.压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分。
查检测报告
31.地基处理效果未按规定进行检验或试验，每处扣2分。
根据现场施工情况查检验或试验评定
32.过渡段未按规定或设计要求施作，每处扣2分。
查施工日志、隐蔽记录、监理日志，现场核查
33.路基填筑未按规定或设计要求进行地基沉降、侧向位移观测，每项扣2分。
路基填筑（分区、分层、碾压等）未按规定或设计要求进行，每批次扣1分。
查测量记录等相关内业资料，按照施组和工艺参数要求检查
34.路基高程、宽度、横坡、平整度等不符合要求，每处扣1分。
坡度尺、水准仪等现场检查
挡护工程
35.挡墙高程、厚度，片石厚度不合格，每处扣2分；挡墙反滤层和泄水孔未按设计、规范设置，每项扣1分。
现场核查
36.挡土墙及片石护坡未按设计、规范设置结构缝，每项扣1分。
现场核查
37.挡护工程砂浆拌制无配合比或不按配合比施工，每项扣1分。
现场核查，查看砂浆配比
38.路基防护和排水措施不符合设计要求，每项扣1分。
现场核查
桥涵
地基与基础
39.地质条件未按程序确认，每处扣2分；资料不详细，每次扣1分。
检查地基检验报告、地基验收记录
40.基桩未按要求检测，每处扣3分；桩基经第三方检测，每发现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣3分；桩基检测报告不及时，每次扣1分。
查看检测报告等内业资料
41.桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求，每处扣2分。
查看内业资料
42.地基处理未按规定进行检验，每项扣1分。
现场核查
现场制梁
43.移（架）梁设备、吊（顶）具未进行静动载试验、试运转、验收。
每项扣2分
查试验报告、验收报告、工艺设计等资料。
44.造桥机制梁无结构工艺设计或施工工艺设计，每项扣2分。
查看施工方案等技术资料
45.移动模架和支架未进行静载试验，每项扣2分。
查看检测报告
46.膺架制梁无施工工艺设计、承载力和稳定性未进行检算、未进行预压，每项扣2分。
查看检测报告
47.悬臂灌注梁段无施工工艺设计、挂篮稳定安全系数小于2.0、挂篮组拼后，未做载重试验、两侧不平衡偏差大于设计要求数值、施工过程中不按规范和设计要求进行线性监测。
每项扣2分。
查看检测报告
梁部
48.张拉控制指标不满足设计或验标要求，每批次扣2分
检查内业资料及现场核查
49.压浆、封端不符合设计或规范要求的，每批次扣2分
检查内业资料及现场核查
50.梁体砼养护期间混凝土内部温度、内部温度与表面温度差以及表面温度与环境温度差超过规范，每批次扣2分。
检查砼养护记录
51.梁体预应力孔道与设计位置偏差超过规范，每处扣2分。
根据施工图纸，现场量测
涵洞
52.未按设计或施工规范要求设置结构缝、防水层等每项扣1分
现场核查
53.涵洞填土不符合规范要求，每项扣2分。
现场核查
隧道
地质超前预报
54.未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3分；频次不足的，每次扣2分；地质超前预报分析资料不齐全、不详细，每次扣1分。
检查内业资料及现场核查
洞口
55.洞口未及时施做，每处扣2分。
排水设施未按要求施做、边仰坡刷破不到位或开裂、坍塌等，每处扣1分。
现场核查
开挖
56.擅自变更掘进开挖方式的，每处扣3分。
现场核查
支护
57.初期支护未及时施做，每处扣2分；厚度不足或脱空、不平整，每处扣1分。
现场核查、量测
58.钢架结构、钢架间距不满足要求，每处扣2分。
钢梁倾斜、安装位置、接头连接、纵向拉杆不满足要求，每处扣1分。
现场核查、量测
仰拱
59.未及时施作，距掌子面距离Ⅲ级围岩超过90m，Ⅳ级围岩超过50m，Ⅴ级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分。
现场抽检与查看施工日志相结合
60.仰拱混凝土与仰拱填筑混凝土同时浇筑，每批次扣1分。
仰拱拱角泡水，每处扣1分
现场核查，查看施工日志、监理日志
变形量测
61.量测断面距离设置不符合要求，扣3分；量测项目和频次不符合要求，扣2分；量测点设置不符合要求，每点扣1分
现场抽检量测、查看测量记录
防水
62.防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；渗漏水，每处扣3分；防水板铺设基面平整度差，每处扣1分。
采用平整度尺等工具检查
63.变形缝外贴式止水带、止水条安装不符合设计要求，每批次扣1分。
现场核查
衬砌
64.厚度不足、脱空，每处扣2分。
采用雷达无损检测检查
65.二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：
Ⅰ、Ⅱ级围岩超过200m，Ⅲ级围岩超过120m，Ⅳ级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分。
现场核查
轨道
道砟
66.使用未列入铁道部名录厂家生产的道砟，扣5分.
检查技术资料
67.道砟材质检验指标不合格，每处扣3分；粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，检验频次不够,每处扣2分。
现场目测、查看试验报告
无砟轨道
68.施工前未通过沉降评估，每处扣3分。
检查内业资料
69.防水层、隔离层未按隐蔽工程验收,每批次扣2分
检查隐蔽检查记录、检验批等资料
70.轨道板外观有破损、掉块和裂纹,每处扣2分.
现场目测
71.测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分。
现场量测
72.铺设精度不满足要求，每处扣2分。
现场量测
无缝线路
轨道
73.钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分；钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分
检查检验报告
74.铺设安装精度不满足要求，每处扣2分。
现场核查
75.钢轨伸缩调节器铺设不符合设计要求，每处扣2分。
现场核查
76.无缝线路焊缝锁定违反设计规定，每处扣2分。
现场核查
有缝线路轨道
77.钢轨接头位置违反设计和规范要求设置，每处扣2分。
现场核查
78.使用非标准轨违反设计或规范要求，每处扣2分。
现场核查
轨枕
79.未按规范要求做螺旋道钉锚固抗扭力试验，每处扣1分。
检查检验报告
80.轨枕间距及偏斜超过规范要求，每处扣2分。
现场核查
81.未按规范和设计要求铺设过渡枕，每处扣2分。
现场核查
四电
柱、杆、塔、架、缆、线、配件
82.埋深、防护的安全距离和限界不够，每处扣2分
现场抽检、量测。
83.未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的，每项扣2分；未进行现场核对测试，每项次扣2分
检查记录资料
84.未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分
检查记录资料
85.埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分
现场抽检、量测。
86.电缆标桩埋设不符规定或不及时埋设，每处扣1分。
现场量测
-0.5
87.电缆两端未挂去向牌，每根扣1分。
现场开盖检查
88.未按要求接地，每处扣2分;防雷地线阻值超标，每根扣3分。
现场检查、量测
89.不按图施工，每处扣2分。
图物不符或不及时修改图纸，每处扣2分。
现场检查
90.无电缆进场绝缘测试记录扣2分。
检查记录资料
91.隐蔽工程没有隐蔽前监理现场检查签认记录，每处扣2分。
检查记录资料
电力供电
92.配电装置安全净距不符合相关规定，每处扣2分。
现场核查
93.电力电气设备试验项目不齐全，每项扣2分。
检查检验报告
94.变压器安装位置、方向不符合设计要求，每项扣3分。
现场核查
95.硬母线、软母线相间及对地的安全净距，以及其他母线装置的安全净距不符合设计规定，每项扣3分。
现场核查
96.金属箱式变电装置的箱体接地或接零不可靠，每项扣2分；无标识每处扣1分。
现场核查
97.闭口销或开口销用线材或其他材料代替，每项扣3分。
现场核查
98.隧道内电缆槽道的敷设不符合规范要求，每处扣1分。
现场核查
牵引供电
99.接触线接头不符合设计要求，每处扣2分。
现场核查
100.接触悬挂空气绝缘间隙值小于规范要求，每项扣3分。
现场核查
101.避雷器安装位置、规格、型号、引线方式不符合设计要求，每项扣2分。
现场核查
房建站场
地基与基础
102.地基无验槽记录，每工点扣2分
查看验槽记录等内业资料
103.未按规定进行地基承载力检测或检测结果未达设计要求，每处扣2分
查看检测报告等内业资料
104.孔桩无隐蔽验收,每工点扣2分
检查隐蔽记录和检验批
105.基桩未按要求检测，每处扣3分;基桩检测不合格，每根扣2分
查看检测报告等内业资料
106.单桩竖向抗压承载力试验未达到设计值，每项扣5分
查看检测报告
主体工程
107.后浇带的设置和处理不符合设计及规范要求，每处扣2分
根据施工图纸，现场查看与内业资料相结合
108.砌体工程中的砂浆配合比无确认或不符合设计和规范要求，每次扣2分
现场查看与内业资料相结合
109.未按要求留置砂浆试块，每次扣2分；
砂浆试块留置频次不足，每缺一次扣1分
查看试验报告
110.砌筑方法及施工工艺不符合规范要求，每处扣2分
现场查看与内业资料相结合
房屋防、给排水
111.卷材防水施工工艺不符合设计和规范要求，每处扣2分
现场检查
112.室内防水处理不符合规范要求，每处扣1分
现场查看
113.屋面和地下室及室内每处渗漏扣2分
现场检查及试验
装饰装修工程
114.抹灰、吊顶施工工艺不符合规范要求，每项扣1分
现场检查
115.所用的装饰装修材料未经检验和确认，每次扣2分
现场查看及检查试验报告
116.建筑幕墙工程未作“三性检测试验”，每次扣5分
查看检测报告
117.建筑幕墙工程安装不符合设计和规范要求，每处扣2分
现场检查
118.主体结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理不符合设计要求，每项扣1分
现场检查
钢结构工程
119.钢结构加工前,未进行工艺规程的编制和交底工作,扣5分
检查内业资料及现场核查
120.钢结构连接不符合设计及规范要求,扣3分
现场核查
121.钢结构涂装不符合设计要求,扣3分
现场核查
测量
测量工程
122.测量仪器未按规定校检标定，每台扣1分。
查看内业资料
123.测量记录、内业资料不规范不齐全，每处扣1分。
查看校验报告
124.轨道中桩、曲线定位及桥梁墩台中线及高程等不符合设计及规范要求，每处扣2分。
查看测量记录
其他
125.违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分
126.违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣1分
合计扣分：
自检组成员签字：
附件2：
现场管理检查扣分标准表
施工企业名称：
中铁建电气化局集团检查日期：
2011年6月14日
项目
扣分上限
内容
检查内容
检查
方法
扣分及说明
合同管理
15
人员设备履约情况
1．人员履约未到位，每次扣1分。
现场核对、清点检查、检查内业资料和检查记录
2．项目经理（指挥长）、副经理、总工未经同意擅自变更，每人次扣2分。
工程部、安质部负责人未经同意擅自变更，每人次扣1分。
3．未根据投标承诺制定设备进场计划，每处扣1分；主要施工设备未按施工组织设计到位，每台扣1分。
4．未建立大型、特种设备准入、检查制度，或大型和特种设备未经过检查投入使用，每台、套扣2分。
5．未建立设备管理台帐，每次扣2分；台帐管理不规范，每处扣1分。
工程进度
6．单位工程未完成月度投资及实物量计划，每次扣1分；形象进度未按施工组织设计完成，每处、每节点扣1分。
将施组、计划、验工计价、现场实物工作量核实相结合
7．标段内工程进度整体滞后，未完成投资计划，每个月扣2分。
劳务管理及其他
8．未实行架子队管理，每次检查扣5分；架子队管理不规范，每次扣2分。
现场核对、检查内部资料和记录，财务查实、资金拨付，资金流向，现场询问相结合
9．未签订劳务用工合同，每次检查扣2分；合同签订不规范，每项扣1分。
10．未对劳务人员进行教育和安全生产培训，每人扣1分；大型和特种设备操作人员和特殊工种人员（电工、电焊工、起重工、锅炉工、爆破工等）无证上岗，每人扣2分。
11．未建立劳务人员管理台帐，每次扣1分；未建立劳务用工工资支付或劳动保险台帐，每次扣1分。
12．未为劳务作业人员提供安全、卫生的生产、生活环境、后勤保障和生产安全防护，每检查项扣1分。
其他合同管理
13.未及时签订合同，每次扣2分，合同签订不规范，每项扣1分；合同管理、台帐不规范，每项扣1分。
内业资料检查
质量管理
7
质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）
14.未建立质量保证体系，每次扣3分；质量保证体系不完善，每处扣1分；质保体系未落实到位，每处扣1分。
检查记录和现场检查
15.制度不完善，职责不明确，每项扣1分。
16.
升级会员 