项目实施阶段质量管理办法会后修改下发版1015.docx
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项目实施阶段质量管理办法会后修改下发版1015
项目实施阶段质量管理办法
荣盛房地产发展股份有限公司
二OO八年十月
第一章总则………...……………………………………………2
第二章释义………...……………………………………………2
第三章质量控制责任体系...………………………………………3
第四章施工过程质量控制...………………………………………5
第一部分 房屋工程..…………………………………….5
第二部分 外线工程..…………………………………….9
第三部分 园林工程..…………………………………….12
第五章内部验收与工程移交………………………………………16
第六章内部质量控制资料…………………………………………21
第七章奖罚措施...…………………………………………….…22
第八章附则.............…………………………………………….26
第一章总则
第一条为实现对公司所有开发项目单体、外线、园林工程施工阶段质量的全面管理，规范管理程序，明确管理内容，完善内部质量验收环节，进一步提升项目开发整体品质，特制定本“项目实施阶段质量管理办法”（以下简称“办法”）。
第二条本“办法”适用于公司所有开发项目。
第三条本“办法”包括总则、释义、质量控制责任体系、施工过程质量控制、内部验收与工程移交、内部质量控制资料、奖罚措施、附则共八个章节及相关附表。
第二章释义
单体工程：
具有独立的设计文件，能够单独组织生产与验收，并具备相应使用功能的单个建筑工程，按其使用功能不同可划分为住宅、商业、公建等。
外线工程:
指为小区单体提供服务功能的各种室外管线和配套设备、设施的总称,包括给排水、供热、供电、燃气、弱电（有线电视、数据通讯）、小区智能化系统及换热站、配电室、水泵房等配套工程。
园林工程：
指为提高项目品质而在小区规划范围内进行的配套环境建设工程，包括园林土方工程，道路工程，铺装工程，给排水工程，水系工程，假山工程、建筑与小品工程、绿化种植工程等。
样板引路：
为保证某分部分项工程总体施工质量，总包单位按照甲方要求在该项工程大面积施工前，依据相关的质量标准在甲方指定区域（或范围）内进行小规模规定内容施工，该施工内容的质量水平能够代表大规模正式施工时的普遍品质且经过监理、甲方各级管理人员的认可，我们将此施工内容定义为该分部分项工程的“样板”。
数据上墙：
在项目的不同实施阶段（主体或装修），参与工程管理的各单位（包括建设、监理、施工三方）按不同的抽检比例将现场砼、砌体、内墙抹灰的垂直平整、房间尺寸等实测数据用统一的印章在墙面或地面上标示出来，并据此进行查错纠偏，达到对各分部分项工程进行过程质量控制的目的。
分户验收：
在项目各单体竣工后，各公司组织总包单位、监理单体按照国家质量验收规范，并结合总公司（或当地）的相关验收标准对所竣工单体的每一户及公共部位涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收，并将验收数据与结果采用统一规范方式予以公示。
质量通病防治：
是指对单体工程卫生间、窗户、外墙等部位渗漏、墙面抹灰空鼓开裂、室内几何尺寸偏差、小区外线、园林配套工程因施工不当导致物业不易管理等常见质量问题的预防和治理，特别是有关项目工程使用功能质量问题的防治。
内部验收：
在项目竣工（包括单体、外线、园林工程）并经各公司（分户）验收合格后并向物业公司移交前，总公司工程部依据公司内部验收标准对竣工项目所包含的各项施工内容按照一定抽检比例（单体一般为40%～50%，外线重点针对使用功能、园林全检）对涉及业主使用的主要使用功能和观感质量进行的专门验收。
防水专项验收：
是指为彻底解决长期困扰公司工程管理系统的防水渗漏问题，继续巩固公司“雷霆行动”管理效果，总公司工程部在公司范围内开展的防水分项工程质量专项验收，是重点针对外窗、外墙、卫生间、地下室、屋面等部位的防水工程施工工艺和质量结果的严格检查与验收。
第三章 质量控制责任体系
第四条 各公司是项目实施阶段工程质量控制的主体，总公司总工办和工程部负责对各公司的工程质量控制行为及结果实施监督和指导。
总工办系统是具体质量标准的制定人，工程部系统是具体质量标准的执行人。
第五条 各公司总工办负责组织相关部门进行项目开发前期规划方案设计委托与评审、施工图设计委托与评审等技术方案的草拟、论证和确定工作，并对上述工作的完成进度与质量负责；总公司总工办负责对各公司上述行为进行监督、指导和把关。
该部分工作内容及要求同样适用于项目建设过程中的外线及园林工程开工前的各项准备工作。
5.1各公司总工办应根据总公司批复的项目定位报告，参考总公司下发的《规划设计任务书编制指引》，编制项目规划方案设计委托书，并上报总公司总工办经审核批准后，委托相关设计单位进行项目规划方案设计工作。
5.2各公司总工办主导负责项目规划方案设计过程的质量、进度控制，组织各公司内部评审，并在此基础上上报公司项目委员会审核，以至最终获得公司项目委员会的书面批复。
5.3各公司总工办应根据公司项目委员会批复的项目规划方案和户型平面、立面方案，参考总公司下发的《施工图设计委托书编制指引》，编制项目施工图设计委托书，并上报总公司总工办审核批准后，委托相关设计单位进行项目施工图设计工作。
5.4各公司总工办应全程跟踪和控制施工图设计进度与质量，组织各公司相关部门进行施工图内审，组织相关单位及部门进行图纸会审与技术交底，并对施工图纸最终质量负责；总公司总工办负责上述过程的监督、指导和把关。
5.5各公司总工办负责组织编制项目的三通一平方案，对方案的经济性和可实施性负责，并上报总部总工办和工程部进行审核。
5.6各公司总工办应根据项目特点，对总包单位编制的降水方案、地基处理方案、超深基坑开挖及边坡支护方案等重大技术方案进行审核，在初审合格后报送总公司总工办进行审核与备案，总公司总工办对重大技术方案质量负责。
第六条 各公司暂无总工办或无总工程师配置时，由生产副总代行其职，并由生产副总对上述技术工作质量结果负责。
第七条 各公司工程部应配合各公司总工办完成开工前的上述各项技术管理工作，从实施角度进行审核，并对上述技术方案的最终落实负责；总公司工程部负责监督、指导和把关。
第八条 各公司工程部负责项目开工后直至保修期结束前，项目建设全过程的施工质量管理工作，并对项目建设的最终施工质量结果负责；总公司工程部负责该过程的监督、指导和把关。
第九条 各公司总工办应对项目建设过程中所有设计变更的有关技术内容进行审核，并对变更的技术质量负责；各公司工程部对所有设计变更的可实施性与可能结果进行审核，并对变更的实施质量负责；凡是可能影响到产品使用功能与原设计初衷的重大技术变更，各公司必须上报总公司总工办、工程部审核并备案。
第十条 各公司总工办负责根据项目产品定位，来确定项目开发过程中用到的，诸如门窗、电梯、入户门、智能化系统、太阳能、中水处理系统等重要材料、设备的选型与技术标准，将其提供给采购部，并配合采购部完成上述材料、设备采购招标与评标工作；各公司工程部负责根据本公司总工办出具的技术标准，对所有进场材料、设备进行检测检验，留存书面记录，并对进场材料、设备的最终质量负责；总公司总工办和工程部负责上述工作的监督、指导和把关。
第十一条 总公司总工办负责制定和颁布公司范围内统一的建筑材料、设备技术标准、各项施工工艺、工法和质量通病防治措施，对各公司总工办进行业务和技术指导，对其上报的重大技术方案或变更进行审核，并对公司所有开发项目的技术质量标准和最终结果进行把关。
第十二条 总公司工程部负责制定和颁布公司范围内统一的项目实施阶段质量管理办法，负责监督、指导和落实本“办法”中施工过程质量控制部分全部内容，负责指导和监督各公司工程部完成项目开发（单体、外线、园林）全过程的施工质量管理，负责组织完成各项目交房前公司内部质量验收，并对最终建造质量进行把关。
第四章施工过程质量控制
第一部分房屋工程
第十三条各公司对总包单位或甲分包项目的进场原材料、设备必须严格执行进场报验制度，报验必须逐批报验，不得漏报漏检。
每次验收必须甲方、监理、施工单位及供货商等各方共同进行，并留存各方签字认可的书面验收记录，其中甲方必须单独留存一份，以备后续核查。
进场材料及设备除要按照规范、标准要求检查质量保证资料外，必要时还需进行第三方检测及破坏性实验等，进场材料、设备的品质及质量首先应符合合同要求，当合同中无明确规定时应符合图纸设计要求，当图纸中亦无明确要求时，应符合《荣盛房地产发展股份有限公司原材料（设备）标准》要求。
注：
材料、设备进场验收记录表详见附件一。
第十四条各公司要对总包单位报送的施工组织设计进行认真审核，尤其针对重要工序的工艺、工法及施工方案，对不符合规范及公司要求的工艺、工法等须要求总包单位修正后再执行。
第十五条各公司在与总包单位签订合同前，必须将我公司对样板引路、数据上墙、分户验收、质量通病防治、防水专项验收、内部验收等内部质量控制的具体要求向总包单位明示，明确与此有关的检查标准、费用发生情况，并将其作为重要条款写入合同，避免与总包单位发生此类纠纷，并在实施过程中加强对总包单位的检查与指导。
15.1样板引路
15.1.1各公司根据自身情况制定施工样板，但下列分项工程各公司必须将其列入到样板施工范围内。
1、钢筋2、砼
3、砌体（含堵缝） 4、内墙抹灰（含腻子）
5、门窗安装（含框、扇及配件）6、室内地面（含地热）
7、外墙保温 8、各类防水
9、室内外贴砖及大理石（含电梯门套、电梯前室地面、楼梯踏步等）
10、外立面装饰工程（含涂料、百叶、贴砖、石材等）
15.1.2样板引路必须严格执行分级审批机制，各公司可根据自身机构设置情况，自行设定审批程序，但是针对上述4、6、9、10项等影响室内外最终观感效果和最终交房质量的样板，必须经过各公司总经理审批通过以后才能大面积展开施工。
各类样板审批程序文件必须采用显著方式标示于工地明显部位。
注：
样板引路相关表格详见附件二。
15.1.3分项工程施工样板一经验收通过即可指导全面施工，施工样板中实测项目的验收标准，必须严格按照数据上墙模块中实测数据合格标准控制表（详见附表三）统一执行。
各公司工程部必须严格要求施工单位按照样板工程质量标准展开施工，且必须保证该分项工程大面积施工质量不低于样板施工质量。
15.2数据上墙
15.2.1各公司可以根据自身情况制定数据上墙的范围，但下列分项工程各公司必须将其列入数据上墙的范围内。
1、砼和砌体的垂直、平整
2、内墙抹灰的垂直、平整、阴阳角方正
3、房间尺寸的净高、开间、进深
4、室内1米控制线
5、窗洞和门洞的几何尺寸
以上各实测数据的合格标准按下表要求：
表一
施工阶段
分项名称
项目
合格标准（单位：
㎜）
主体阶段
砼
垂直
6
平整
6
截面
+8、-5
砌体
垂直
6
平整
4
门窗洞口
宽度
±5
高度
±5
装修阶段
抹灰
垂直
3
平整
3
阴阳角
3
房间尺寸
开间
允许偏差为±15，极差≯20
进深
层高
每房间测5点，允许偏差为－15，极差≯20
地面
水平
6
门窗
垂直
2.5
对角
3
注：
1、最大负偏差为实测值与设计值或推算值之差；极差为实测值中最大值与最小值之差。
其中墙面抹灰的厚度按20㎜计算。
2、公共部位的抹灰实测合格标准比上表要求放宽1㎜。
15.2.2数据上墙必须严格执行层级比例抽检机制，即数据上墙的直接执行人为总包单位，各公司自监理、现场工程师、工程部经理至生产副总，必须对总包单位数据上墙的内容按规定比例进行逐级抽检，并将检查人的名字和检查结果盖章上墙，作为对总包单位的工序过程质量及最终结果质量的认定。
刻章形式要统一，检查结果数据上墙时，不同检查单位（人）间用颜色区分开。
总公司对层级检查的抽检比例要求如下：
总包单位：
100%
监理单位：
不少于80%
现场工程师：
不少于40%
（项目）工程部经理：
不少于15%
（项目经理）生产副总：
不少于3%
15.2.3数据上墙要及时，保证与工程进度同步，发现存在不合格的分项要立即进行研究并提出整改意见，督促施工单位进行整改。
15.2.4总公司工程部负责定期对各公司项目上墙的数据进行现场抽测，根据抽测结果在抽测部位加盖总公司工程部的印章，印章分为合格和不合格两种，以此来判定各公司数据上墙的真实性和准确性。
15.3分户验收
15.3.1对于已竣工计划交房的项目，各公司必须严格执行分户验收制度，且最迟于交房开始前30天完成。
15.3.2分户验收由各公司进行组织，由总包单位和监理单位共同执行。
15.3.3各公司在执行分户验收制度过程中必须严格按照本“办法”后附表格（详见附表四）填写实测实量数据并留存备案，且必须将以下（但不仅限于以下）数据标识上墙：
1、内墙1米线
2、地面预埋管线走向弹线
3、房间的净高、开间、进深
15.3.4各公司分户验收完毕后交房前，必须将分户验收结果，通过统一的书面形式张贴于户内墙上明显处，张贴内容还应包括甲方联系人、乙方负责人的联系方式等。
注：
分户验收相关表格详见附件四。
15.4质量通病防治
15.4.1质量通病防治范围由总公司总工办划定，质量通病防治具体工艺标准及保障措施，由各公司总工办负责制定，由总公司总工办进行审核，并报总公司总工办和工程部备案。
15.4.2质量通病防治具体实施有各公司工程部负责，质量通病防治的工艺标准和保障措施由各公司工程部落实，并对具体落实效果负责，总公司工程部负责监督各公司工程部落实。
15.4.3以下各分项工程必须列入质量通病防治范围（包含但不仅限于以下）：
1、主体砼裂缝
2、室内地面开裂
3、砌体与砼结合部开裂
4、室内墙面抹灰空鼓开裂
5、各防水分项工程防水渗漏
15.4.4各单位工程施工完毕，内部验收时由总公司工程部和总工办共同对当期质量通病防治效果进行评估，并结合评估结果，对相关责任人给予奖罚。
第十六条总公司工程部通过月度工程巡检和组织区域季度联查等方式对各在建项目的单体工程质量进行检查，原则上每月一次，并将检查结果（评分）定期在《工程简报》上予以公布。
第十七条单体工程按施工分为主体施工阶段和装修施工阶段，检查评分以实测为主、观感为辅。
主体施工阶段的评价内容为钢筋、砼、砌体、安装，各占权重35%、35%、15%、15%；装修阶段评价内容为土建质量（占60%）和安装质量（占40%），土建质量分为实测（占75%）和观感（占25%），实测包含抹灰、地面、房间尺寸、外窗，所占权重分别为30%、10%、15%、20%。
以上评价内容以各分项的合格率进行控制，各分项的合格率即为该分项得分；如项目未包含以上全部评价内容，则以项目各分项实际得分按各分项所属权重折算得出项目最终得分。
注：
总公司工程部日常巡检实测实量数据记录表格详见附件三。
第十八条各项目的月度平均得分即为该项目年终评价最终得分，各项目年终评价最终得分与各公司主要领导年终考核挂钩。
第二部分外线工程
第十九条各公司在制定外线方案时必须将其与地下车库方案和园林方案综合考虑，并在上报地下车库方案时一并上报总公司总工办进行审核，审核重点是外线方案的技术、经济可行性以及与地下车库方案、园林方案的契合程度，各公司必须严格按照总公司总工办批复的外线方案进行外线工程施工图设计委托，在施工图设计及现场实际施工过程中，各公司不得对公司已批复的外线方案做实质性变更调整，各种情况下的方案调整均应报公司总工办备案，特别是影响外线使用功能的方案调整，必须报公司总工办重新审批通过后方可执行。
第二十条各公司的外线施工图纸自审后将自审意见和图纸一并报至总公司（总工办、工程部、物业管理部）审核，审核重点是《综合管线图》，尤其是各管线交叉部位的标高、定位、做法。
各公司应按照总公司审核意见对图纸设计进行修正或细化，而后再进行施工图预算及工程招标，以及指导施工。
第二十一条各公司总工办负责组织审核施工单位编制的外线工程施工组织设计方案，施工方案中必须包括施工进度安排及保证措施、工程质量保证措施等内容。
第二十二条在施工过程中，各公司现场管理人员应严格按照图纸、工程施工实施方案及相应的规范标准进行现场管理、有序进行，能结合施工的施工内容要结合施工，能共用管沟的外线应共用管沟，避免重复施工。
下列情况可以考虑共用管沟：
1、所有弱电系统可以共用管沟、同时埋设；
2、排水、给水管可共用管沟，但应符合规范；
3、各同专业的检修井尽量合并，尽量减少井的数量。
第二十三条管道交叉部位如需现场调整应遵循以下原则，压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。
第二十四条各公司应按照《住宅小区外线工程工艺标准》中的相关要求进行现场的质量过程控制，并做好相关的验收记录以备总公司查验。
过程施工中对于以下方面须进行重点控制：
24.1给水管网主控项目：
管道防腐、消毒和接口做法,土方回填,井室和井盖,水压试验。
24.2消防管道工程主控项目：
消防系统水压试验、消防器具的安装（消火栓、水泵结合器、位置标识）、土方回填、消防管道冲洗。
24.3排水管网主控项目：
管道放坡、接口做法、化粪池和检查井、闭水试验和土方回填。
24.4供热管网主控项目：
管道表面除锈和保温、管道打压、管道清洗、土方回填。
24.5供电系统主控项目：
电缆沟土方工程（开挖、铺沙盖砖、回填）、箱体安装（室外箱变、Л接箱）、接地安装（电缆接地、箱体接地）。
24.6智能化系统主控项目：
终端设备安装、管道土方工程（开挖、穿管、回填）、终控机房。
第二十五条根据外线工程施工周期较短的特点，在每一项目批次外线工程的整个施工阶段，总公司工程部组织不定期的质量巡检。
25.1工程资料：
重点检查材料的进场检查验收记录、隐蔽验收记录（包括有压管道的打压试验记录）。
25.2现场检查主要针对易发生问题的部位，主要包括以下几个方面：
25.2.1给水和消防系统：
主要检查压力测试是否正常，相关的水箱、泵房配置是否满足正常使用要求，室外圆井内的构造是否符合要求。
25.2.2排水系统：
主要检查倒坡、管道接口、管沟回填土、主管道堵塞、化粪池及排水井设置及内部构造是否合理等方面。
25.2.3暖通系统：
主要检查压力测试是否正常，管道接口、阀门井、管沟回填土等方面。
25.2.4强弱电系统：
主要检查系统的分支、走向、标识及正常使用情况。
25.2.5小区道路：
道路整体施工宽度、平整度，有无破损、路基塌陷等情况，雨水井设置、道路排水是否顺畅。
第二十六条各公司必须严格按图施工，出现变更的要做好变更记录，重大技术方案变更必须按审批程序逐级审批，竣工图绘制要与现场实际情况相符，以保障后期维护。
第二十七条各公司外线工程亦必须严格执行材料、设备进场验收制度（制度要求及内容同单体工程材料、设备进场验收制度，具体参见本“办法”第十三条）。
外线工程进场材料、设备中必须执行报验制度的种类有（包含但不仅限于）：
1、给排水系统管材、管件2、水暖、消防系统管材、管件
3、水泵房中各类成套设备4、换热站中各类成套设备
5、各类阀门、控件及井盖6、成套电气设备及零器件
7、智能化系统各类设备8、强弱电系统各类电线、电缆
第二十八条各公司外线工程必须严格执行隐蔽工程验收制度，每次验收必须甲方、监理、施工单位等各方共同进行，并留存各方签字认可的书面验收记录，其中甲方必须单独留存一份，以备后续核查。
外线工程中必须执行隐蔽工程验收制度的分项工程有（包含但不仅限于）：
1、各类管沟挖、填及砼垫层2、各类带压水系统打压试验
3、各类地埋管道防腐、保温4、各类电气系统通电测试
5、各专业过路套管的预埋6、各类管道的连接工艺
7、消防水电系统联动测试8、智能化系统联动测试
第二十九条总公司工程部将在日常巡检和内部验收过程中重点检查各公司材料、设备进场验收制度和隐蔽工程验收制度的执行情况，检查将采取查阅资料和现场勘验两种形式，并通过甲方留存资料执行各方责任追溯制度。
注：
外线隐蔽工程验收记录表格详见附件五。
第三部分园林工程
第三十条各公司在制定园林方案时除了要考虑项目市场定位及项目整体规划方案外，还必须将其与地下车库方案和外线方案综合考虑，并及时上报总公司项目委员会进行审核，审核重点是园林方案的景观效果和技术、经济可行性，各公司必须严格按照公司项目委员会批复的园林方案进行园林工程施工图设计委托，在施工图设计及现场施工过程中均不得对公司已批复的园林方案进行实质性调整，任何情况下的方案调整均应报公司项目委员会备案，特别是对园林方案进行影响使用功能的实质性调整必须经项目委员会重新审批后执行。
第三十一条各公司的园林施工图纸自审后将自审意见和图纸一并报至总公司（总工办、工程部）审核，审核重点是施工图的可实施性、竖向标高、各分项工程竖向设计、建筑与小品等景观配置的合理性、细部做法、绿化种植设计等。
各公司根据总公司审核意见对施工图设计进行完善，再进行施工图预算及工程招标。
第三十二条各公司总工办负责组织审核施工单位编制的园林工程施工组织设计方案，相关内容参见质量控制责任体系。
第三十三条各公司要充分认识到园林绿化种植的季节性特点，合理编排工期，并充分考虑南北方地域的差异，结合不同苗木的生长习性，适时、适地、适树进行种植，苗木种植施工尽量避开7、8月份较为炎热的季节，以保障工程最终质量。
第三十四条各公司园林工程亦必须严格执行材料进场验收制度（制度要求及内容同单体工程材料、设备进场验收制度，具体参见本“办法”第十三条）。
园林工程进场材料中必须执行报验制度的种类有（包含但不仅限于）：
1、各类绿化植物2、各种石材、木材
3、各类水电、照明等设备4、各类成品装饰
尤其绿化植物（乔木、灌木、藤本和地被植物、竹类、花卉、草坪等）种植须从进场验收、过程栽植、养护、验收等各环节严格把控，保证最终观感效果。
34.1乔木：
常绿乔木移植时必须带土球，落叶苗木在生长期移植时须带土球，一般要求土球直径为苗木胸径7倍以上。
质量要求根系完整、无蛀干性害虫、无挖掘及起运造成的明显机械损伤，苗木生长状况良好，树冠丰满，枝条分布均匀、树型美观，无严重病虫危害；行道树还须树干挺直，分枝点及树高符合设计要求。
34.2灌木：
质量要求根系发达，生长正常，无明显病虫害；灌丛匀称，枝条分布合理，高度和冠幅符合设计要求。
34.3花卉（宿根、草本）：
质量要求无病虫害；生长良好；植枝整齐；叶色和花色统一，性状基本稳定，无明显退化现象；同种花卉高度基本一致，群体效果好。
花卉植枝成活率达到95%以上。
34.4禾本科植物（如竹子）：
质量要求生长健壮、无病虫害，竹子要求枝干粗度均匀、单竿或每篼（一丛）竹之间高度较整齐、竹竿及竹叶色泽鲜、竹根土坨大小及保持较好、不得散坨。
34.5草皮卷、草块：
生长正常、无病虫害、密度匀称、修剪合理、纯正无杂草、根系密实、覆盖度95％以上。
园林植物种植、养护及验收参阅总公司下发的《园林绿化种植现场监督导则》。
第三十五条根据园林工程施工周期较短的特点，在每一项目批次园林工程的整个施工阶段，总公司工程部组织不少于两次的质量巡检。
35.1工程资料：
重点检查材料的进场验收记录、各分项工程的不同工序施工验收记录、尤其是隐蔽工程验收记录（包括硬化铺装工程的垫层、建筑及假山等工程的基础施工、水体垫层及防水、电气管线敷设埋深、给水管道的打压试验记录
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