仓库标准操作程序SOP.docx
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仓库标准操作程序SOP
1仓库建筑与设施的管理、维修和更新
2货物入库操作
3装卸作业
4货物在库保养及管理
5每日自我检查
6清洁卫生工作
7仓库温湿度的控制
8害虫防治
9仓库盘点标准操作程序
10中转仓批次号管理
11货物外包装残损的更新
12拒收商品的管理
13货物出库操作
14仓库安全工作
仓库建筑及设施的管理、维修和更新
1.0目的：
保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。
2.0责任:
A.仓库主管要负责指定保养计划。
B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。
3.0范围：
适用于公司仓库
4.0步骤：
A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。
B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在«仓库设施改良表»作相应的记录。
C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。
D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。
F.对于需维修、更新的项目，须填写«仓库建筑、设施维修申请报告表»，并逐级上报经总经理批复后实施。
G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，资源部应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在12小时内将申请报告表上报生产运营中心，生产运营中心应切实保证申请在12小时内得到批复，资源部在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。
H.所有维修或更新工作完成后填写«仓库建筑、设施维护验收报告表»并上报生产运营中心。
5.0由资源部管理人员定期或不定期到库房现场检查。
仓库建筑、设施维护申请报告表
制表人：
日期：
年月日编号：
仓库名
库名
主管
需维护
项目
原
因
维护
措施
经济
预算
仓库主任意
见及签名
签名：
日期：
资源部经理意见及签名
签名：
日期：
生产运营中心总监意见及签名
签名：
日期：
总经理意见及签名
签名：
日期：
仓库建筑、设施维护验收结果报告表
申请表号
完成日期
辩护负责人
维
护
结
果
费
用
结
算
质检员验收意见及签名
备注
制表人：
资源部经理；日期：
年月日
仓库设施改良登记表
编号
库号
仓库设施的维护或改良措施
日期
负责人
备注
货物入库操作
1.0目的：
检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
2.0责任：
仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。
3.0范围：
适用于公司仓库。
4.0步骤：
1、货物到达：
A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。
B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查，四周和箱顶是否完好进行检查，并做好记录。
C.非仓库人员不得进入仓库。
D.货物应在防雨装卸区域安全卸货。
2、入库手续办理。
1．物料抵库后，仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
2．通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
3．核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
3、物料质检。
质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标准和质检规范进行质检。
1．质检合格的，质检部出具质检合格报告，仓储部依此办理入库手续。
2．质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理。
4、异常处理。
1．交货数量超过“订购量”部分应予退回，超过量较小的，在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超交数量。
2．交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可免补交。
若需补足时，仓储部需通知采购部进行处理。
3．如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。
单货不符的物料不得接受，如采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上级，并于单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。
4．物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时，仓储部人员应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库手续。
5．库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚账，要保证账物相符。
5、入库物料的搬运。
1．仓储部人员需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总，分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，严格防止物料互窜和数量溢缺。
2．对于批次多批量小的入库物料，分类工作由仓储部人员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬运时一起进行。
3．对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工作效率。
6、入库登记与编号。
1．检验后将物料进行分类、分库并按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记台账。
2．每日业务终了，库管人员需要及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
7、物料入库存放。
仓储部依仓储空间规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
装卸作业
1.0目的：
防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。
2.0责任：
A.装卸工使用正确的操作方法进行装卸作业。
B.仓管员负责监督整个装卸过程。
3.0范围：
适用于公司仓库
4.0步骤：
A.培训。
所有仓管员、装卸工必须经过培训并考试（考核）合格。
B.装车。
1、货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。
2、发货时，装工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。
每发完完一个品种，装工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。
3、对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。
4、混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。
C.卸车。
1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。
如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。
2、装卸工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。
入库作业时应先检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。
并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。
3、堆码要求：
①库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：
不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距0.1-0.2米。
②整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。
做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。
③在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。
④不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。
⑤每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。
D.装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。
E.装卸时间规定：
F.装卸货物完毕都要清理现场。
仓管员还必须填写《仓库工作记录表》，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。
G.开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。
5.0检查与考核：
A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按《仓储业务质量考核评分细则》和《仓储业务月度检查项目评分细则》进行检查考核。
B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。
6.0附件：
《仓库工作记录单》
货物在库保养与管理
1.0目的：
A.保证货物的完好。
B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。
2.0责任：
仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。
3.0范围：
适用于宝供公司仓库
4.0步骤：
A.仓库货物的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保货物安全储存。
B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。
C.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。
D.若发生问题，应立即填写«有问题成品检查报告»上报仓储部负责人员，及时采取相应措施解决。
E.为确保储存环境符合货物保管要求，成品养护中心每周根据«仓库周检»规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在«仓库周检»上作相应的记录。
F.质检员应对养护中心（小组）出现的问题提出质疑和建议，督促保养中心（小组）限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。
5.0附件：
一、《仓库周检表》
二、《有问题成品检查报告》
附件一：
仓库周检表
仓库名：
仓库主管人：
检查人：
日期：
年月日
种类
检查
对象
检查内容
检查
结果
原因
分析
维护
措施
执行负
责人
计划完
成时间
效果检
查意见
成
品
卫生
是否清洁无尘
是否无污染
温湿度控制
温湿度是否控制
害虫
防治
老鼠防治是否有效
白蚁防治是否有效
其它虫害防治是否有效
堆
码
“五距”是否适合
高度是否适宜
是否整齐、稳固、符合标准
残
损
外包装是否变形破裂
内包装是否破裂渗透
是否霉烂
是否变质
是否虫咬
货物在库保养与护理
种类
检查对象
检查内容
检查结果
原因分析
维护措施
执行负责人
计划完成时间
效果检查意见
工
具
设
备
小推车
完好性
是否按规定使用停放
清洁工具
是否按规定使用保养、摆放
消防
工具
是否使用有效
是否按规定保养及摆放
温湿
度计
是否有效
是否按规定保养、摆放
库
房
地板
是否完好
是否干净、无积水
墙壁
是否密封、完好
是否干净、无积尘
天花板
是否完好、无裂漏
是否干净
门
是否密封完好
是否有二个以上的门作业
门口遮蓬是否完好、有效
窗
是否密封、完好
是否开关有效
货物在库保养与护理
种类
检查对象
检查内容
检查结果
原因分析
维护措施
执行负责人
计划完成时间
效果检查意见
库
房
通风系统
密封或防虫网是否完好有效
是否干净无积尘
照明系统
灯具是否安全有效
线路是否安全、完好
保险系统是否有效
照明亮度是否足够
区域划分
储存区是否标志明显
半成品区、残损区、成品区是否明显隔离
红标签产品是否跟其它区域有效隔离
库
区
环
境
四周地面
是否清洁、无积水
草木生长情况
水沟
是否遮盖完好
排水通风是否有效
是否清洁无积水
围墙
防盗设施是否完好有效
区域划分
生活区等其它区域是否跟库区隔离
有问题成品检查报告
仓养护小组：
成品代码：
成品数量：
成品仓单号：
成品状态：
成品排位：
出现什么问题？
问题描述：
签名：
质检员建议：
签名：
日期：
每日自我检查
1.0目的：
A、保证储存货物的完好。
B、保证GMP程序得到执行。
C、及时纠正错误。
D、作为各仓库管理的依据。
2.0责任：
A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。
B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。
C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。
3.0范围：
适用于公司仓库
4.0步骤：
A、责任仓管员每天早上9：
30以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。
B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。
C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。
D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。
E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。
F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。
附件：
仓库GMP每日自我检查表
仓库GMPC每日自我检查表
内容
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1.地面是否清扫干净无尘土
2.所有门窗在不用时是否都关好
3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形
4.“五距”是否合理
5.货物上是否无灰尘
6.昨日收发货记录是否及时、准确；帐、单、货是否相符；记录的更改是否正确
7.货物上下车前是否按要求检查卡车
8.照明器材是否安全有效
9.搬运及卫生工具是否定点存放
10.有无白蚁、老鼠痕迹
11.湿温度是否超过GMP允许范围
12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？
检查人签名：
主管复核意见及签名：
日期：
仓库清洁工作
1.0目的：
保证库房及产品的清洁。
2.0责任：
A：
仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。
B：
仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。
3.0范围：
适用于宝供公司仓库
4.0步骤：
A：
每天一小时，包括：
仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。
B：
每周一中扫，包括：
用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛扫进行清洁；对仓库内的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。
C：
每月一大扫，包括：
擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和垃圾。
D：
每隔三个月清除灯罩上的灰尘。
E：
清洁时应尽量避免溅湿货物，清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干。
F：
所有清洁工作应在《仓库清洁记录》上记录。
G：
清洁工具的使用和保管。
※清洁用水：
应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。
※扫把：
扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地方挂起来。
※拖把：
拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，在指定地方挂起来。
※垃圾桶和垃圾铲：
垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起混乱。
H：
公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查。
5.0附件：
《仓库清洁记录》
附件
仓库清洁记录
仓库号码：
仓管员：
日期：
项目
要求
周期
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
地面
没有垃圾及灰尘
每日情况及检查人
地面
用湿的拖把拖地板
每周
产品
没有灰尘
每日
门和窗
擦洗干净
每月
管道
抹灰尘
每周
天花板和蜘蛛网
扫干净
每月
喷杀虫剂
彻底且安全有效
每月
仓库温湿度的控制
1.0目的：
确保仓库内适当的储存温湿度，确保货物在仓库内能安全存放。
2.0责任：
A.仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录，确保仓库内的温湿度在允许范围内。
B.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查，以确保仓库的储存环境适应客户的要求。
C.仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改。
3.0范围：
适用于宝供公司各仓库
4.0步骤：
A.仓管员每天早上9：
30和下午1：
30对仓库的温湿度进行检查和记录。
B.仓库温度应尽量保持在于25℃左右。
C.当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在1小时内通知上级主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温湿度。
D.采取的措施必须符合GMP要求，采取措施前应联系质检员，征询质检员的意见。
E.质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查，如果发现温湿度超过客户允许的范围，应对仓库的温湿度进行调节。
F.当仓库温湿度超过允许范围，仓库主管应在24小时内将问题解决。
G.质检员应对仓库采取的改善措施进行衡量，以确保其符合GMP要求不会对储存货物产生不良的影响。
5.0附件：
«温湿度记录表»
仓库温湿度记录
仓库：
日期
湿度
湿度
记录人
备注
上午
下午
上午
下午
说明：
1、当温度低于0时，应及时做好保暖工作，高于38应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。
2、当湿度大于85时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。
害虫防治
1.0目的：
确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。
2.0责任：
仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成，并达到目的。
3.0范围：
适用于宝供公司仓库
4.0步骤：
A.在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。
B.仓管员每天对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。
C.仓管员对出现问题的粘鼠胶应立即进行清理更换（对于哈尔滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天可以不放粘鼠胶）。
D.仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，若门窗一定要长时间打开，必须安装防虫网。
E.在仓库周围的树林沟渠及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无货物，所使用的杀虫剂必须是得到客户认可的（北方冬天可不使用杀虫剂）。
F.为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。
G.各地仓库的养护中心（小组）每周检查白蚁一次，每年在白蚁纷飞繁殖期，应对仓库建筑物和四周环境全面进行普检防止蚁患滋生。
H.在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情况采取诱杀、药杀、挖巢、毒土等处理。
各地区可根据当地气候和环境进行适当的调整，但以确保仓库无蚁虫害为前提。
5.0附件：
1.杀虫剂记录表
2.粘鼠胶位置与编号及记录
3.白蚁检查表
附件一：
杀虫剂记录表
仓库名称：
日期
库号
存在问题
杀虫剂名称
喷洒地点
效果
责任人签名
※该表格由责任人同意填写并签名
※杀虫剂操作详见SOP杀虫剂一章
仓库粘鼠胶位置与编号及记录
200年月库号：
检查人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
位置是否正确
粘鼠胶是否有效
粘鼠胶内有无鼠
日期
11
12
13
14
15
16
17
18
19
升级会员 