库房管理制度.docx

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库房管理制度

库房管理制度

篇一:

《库房管理制度》

库房管理制度

第一章目的

为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、平安，特制定本制度。

其次章库房人员工作范围与内容

1、库房商务文员工作范围与内容

〔1〕库房卫生与平安。

〔2〕公司物品与产品保存。

〔3〕处理公司全部调货与退换货问题。

〔4〕联系物流公司，填写物流单，打算发货。

〔5〕入库：

依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

〔6〕出货：

依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。

〔7〕库房盘点：

每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。

残次品、滞销品刚好申报领导。

〔8〕物料领用手续办理。

〔9〕局部产品选购申请，详细状况详细申购。

〔10〕物流跟踪：

对于选购产品财务办理完毕打款后，要刚好跟踪产品物流运输状况；对于物流发货也要刚好跟踪物流运输状况并回访客户。

〔11〕借出、借用产品要刚好跟踪结果，办理出库或索回。

〔12〕登记修理产品具体信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并刚好跟踪修理产品状况。

〔13〕产品修理费用和物流费可与业务人员刚好沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

〔14〕保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

〔15〕修理工具保管。

〔16〕领导支配的其他事情。

留意事项：

发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

第三章库房管理

1、仓库整齐、干净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪伴下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。

下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门前方可下班。

4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。

每周需和财务核对物品数量与账面是否相同，发觉问题刚好解决。

6、借出物品三天内必需还回，库房商务刚好跟踪。

如有特别状况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8、夏季18:

30以后库房商务不接销售单，冬季18:

00以后库房商务不接销售单。

销

售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

〔1〕依据物流单验查产品：

型号、数量、规格和包装是否完好。

〔2〕扫条形码（只扫投影机〕

〔3〕库房商务打入库单，产品入库。

〔4〕问题产品退回厂家。

2、出库流程

〔1〕销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

〔2〕库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据须要联系物流公司。

库房管理制度。

〔3〕库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，打算发货。

〔4〕物流配送人员包货，持物流单发货。

〔5〕物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程：

公司全部调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

〔1〕销售人员将销售单交给库房商务。

〔2〕库房商务遵照销售单调货。

〔3〕物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供给商。

〔4〕库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，打算发货。

〔5〕物流配送人员包货，持物流单发货。

〔6〕库房商务打印出库单。

留意事项：

库房商务不在时，假如销售人员私下调货，要刚好告知库房商务，否那么不予办理入库出库手续。

4、退换货流程

〔1〕退换货条件

①产品发错

②产品本身存在质量问题

只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否那么不予办理退换货。

留意事项：

①产品自购置之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。

②停产机器非质量问题，公司不予退换货。

③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。

④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。

假如产品本身没有问题，原产品发回客户，假如因客户缘由造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。

⑤白板、耗材除非质量问题，否那么制止退换货。

〔2〕退换货流程

①客户将退换货需求反应给相应销售人员，并讲明退换货缘由。

②销售人员将退换货细微环节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品，修理人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。

④销售人员填写退货单〔需部门经理签字〕交予库房商务，库房商务办理退货。

⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务依据销售单办理出库手续并发货。

留意事项：

假设因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予担当。

〔3〕修理费用

①产品发错产生的物流费用两次以下〔含两次）由公司担当，两次以上由物流配送人员和库房商务对半担当。

②修理期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户担当，修理后发给客户的物流费用由公司担当。

③不在修理期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户担当。

5、借用产品流程

①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务依据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。

否那么造成产品丧失或损坏由借用人员担当全部责任。

6、修理

①客户修理产品，修理费用由销售人员与客户沟通，结果刚好告知修理人员。

②修理人员收到问题产品后登记有关产品的具体内容〔发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等〕。

③修理人员修理产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点修理，并刚好跟踪修理结果。

④修理人员取回修好的产品，刚好发货。

库房商务帮助填写物流单，同时物流单中需注明代收修理费用金额〔没有代收修理费用那么无需注明〕。

⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程

〔1〕销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

〔2〕库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据须要联系物流公司。

〔3〕库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，打算发货。

〔4〕物流配送人员包货，持物流单发货。

〔5〕郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条〔注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章〕交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章附那么

1、本规定由公司人力资源部制定并负责说明。

2、本规定自xx年xx月x日起先执行。

篇二:

《库房管理制度》

库房管理制度

第一章总那么

1、为了更好地标准公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：

物资的验收、保管、发放、回收〔退货〕、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

其次章物资运行流程

1、入库程序：

选购员申报选购申请单→在系统生成选购合同→推到选购订单→推到选购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进展现场验收，在系统填写选购入库单。

设备与大宗材料必需在择要中注明参加验收人员，质量状况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到选购收货单的物资到矿或紧急选购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：

需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位刚好库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量缺乏或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系

统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到选购收货单的到矿物资或紧急选购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：

凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写选购退货申请单，必需在系统中填明供给商、退货缘由等信息，在择要中填写参加验收的人员→打印系统退货单与同批供给商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到选购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。

退货物资由供给商随车带走或由选购员送到供给商处，供给商补发合格物资在系统中填选购退货申请单新增，业务类型选平凡选购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员〔或煤矿机电矿长指派人员〕共同完成。

设备管理员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

选购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入运用。

各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否具体，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：

凭证手续不全不收；品种规格不符不收。

对于不合格品，选购员要催促供方刚好换货。

4、物料检验合格后，选购员在送货单上注明到货时间。

库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应刚好编制物资卡片或调整卡片显示数量。

系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。

货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列工程和数量打算货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：

“三核对”、“五不发”。

“三核对”：

领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。

“五不发”：

运用单位无申购打算不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》；领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特别缘由经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章物资的回收〔退货〕

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必需照旧换新。

旧工具集中存放，并由煤矿领导支配专人刚好修理，旧工具复用由煤矿考核。

综采机与综掘机整块更换的电器模

块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，刚好退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。

库管员刚好查找领料单位上次领用数量，交回数量刚好登记，废旧物资集中存放，按季度将回收状况报煤矿领导。

3、鼓舞在平安的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进展回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法运用或投入运用在短时间内报废的，实物退回库房。

机电矿长、设备管理员、选购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进展质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：

检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发状况；检查物资的堆放及维护状况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查平安消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进展一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。

煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。

物资调拨按公司《物资调拨实施细那么》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、选购员、驻矿财务人员进展一次库存实物盘点。

盘点按打算有步骤进展，防止重复复点或漏盘。

盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统刚好库存中导出刚好库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印刚好库存表。

按表中物资工程分组逐项清单实物。

盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进展抽盘或盘点，年末进展集中盘库。

凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人担当，其中矿长担当30%、机电矿长担当20%、其余由煤矿确认的责任人进展分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调开工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调开工作由物资部组织机电运输部、财务部进展物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：

由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产打算、设备投入、当期库存状况，按季度下达限制指标，每季度首月与生产打算合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员担当超额资金当期贷款利息。

第七章物资的保管及搬运

1、依据不同类别、形态、特点、用途分库分区;可分为：

机电设备

篇三:

《仓库管理制度范本》

仓库管理制度范本

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品运用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。

库房管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

库房管理制度。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：

《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单刚好核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，那么仓库人员予以拒收并马上告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：

持有物品最终运用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货〔领导授权亦可〕，相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附《生产通知单》或《生产打算单》和〔套料清单〕，仓库人员按单的紧急程度刚好发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货〔正式合同〕：

发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.3物品发货〔非正式合同〕：

发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.4物品发货〔个人借用、返修〕：

发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。

2.6生产、修理、开发及相关人员：

领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格遵照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原那么，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应刚好通知相关部门人员。

2.8物品发货：

必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据