加油站现场检查工作细则.docx
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加油站现场检查工作细则
附件1
现场检查详细检查项目及扣分原则
现场检查考核涉及规范服务、站容站貌、数质量管理、财务管理、加油卡系统、设备安全管理、政工和劳资工作、非油品管理8某些内容，分为明查和暗查。
明查单站平均分与暗查单站平均分之和为地区管理团队现场检查某些得分，其中明查过程中发现暗查项存在问题，同样扣分，计入明查单站平均分。
一、规范服务
（一）服务态度（暗查项）
1、未积极问候顾客“您好”（包括对外服务所有区域，如加油现场、便利店、售卡点、开票点等），每人扣1分
2、没有微笑服务，每人扣1分
3、顾客离站时未积极与顾客道别，每人扣1分
（二）仪容仪表（暗查项）
1、员工染怪发，每人次扣0.5分
2、女员工化浓妆、涂指甲、长发不束起，每人次扣0.5分
3、男员工留长发、长胡须、大鬓角，每人次扣0.5分
（三）着装管理（暗查项）
1、员工上岗时，不按公司统一规定着装（涉及工装、工作帽、腰包），每人次扣0.5分
2、混穿不同季节工作服，每人次扣0.5分
3、工装纽扣未扣紧、拉练未到位，穿高跟鞋、钉子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分
4、工装不整洁、破损。
每人次扣0.5分
5、门店促销活动期间，销售人员不按规定着装，每人次扣0.5分
（四）胸徽臂章（暗查项）
1、当班人员未佩带胸徽（胸卡、星级标志、笑脸牌等）、臂章（站经理、带班长、安全员），每人次扣0.5分
2、当班人员佩带胸徽（胸卡、星级标志、笑脸牌等）、臂章（站经理、带班长、安全员）位置不对的，每人次扣0.5分
（五）形体动作（暗查项）
1、员工站姿不正直、平稳，倚靠物品，每人次扣0.5分
2、员工站泵时，双手有插兜、抱肩、拢袖等动作，有汇集聊天现象，每人次扣0.5分
3、便利店员工收款时，拿递商品、钞票不用双手拿递、接送，每人次扣1分。
（六）加油操作（暗查项）
1、加油站进口第一种泵岛无人候车；夜间车辆进站，30秒内员工未上前服务，每次扣0.5分
2、未用对的手势引导车辆进入泵岛加油位置，每人次扣1分
3、顾客进入加油位置后至启动油枪时间超过1分钟，每人次扣0.5分
4、车辆停稳后，未提示顾客熄火（如顾客已熄火可不提示），每人次扣0.5分
5、未积极给顾客开、盖油箱盖（顾客已自己操作除外），每人次扣0.5分
6、加油前，加油员未询问顾客加油品种和数量，每人次扣0.5分
7、员工加油前未提示加油机已回零，每人次扣0.5分
8、员工未做到“加一看二照顾三”，每人次扣1分
9、加油结束后，员工未提示顾客确认加油数量，每人次扣0.5分
10、员工收取钞票未唱收唱付，每人次扣0.5分
11、对加油卡客户加油前未提示卡内余额，每人次扣0.5分；加油后未提示卡内余额，每人次扣0.5分
12、员工加油过程中没有积极营销行为，每人次扣0.5分。
（七）交接班（此项须通过视频监控进行检查，为明查项）
1、接班员工岗前不召开班前会，每班次扣1分
2、接班员工班前会召开不认真（未演习八步法、员工态度不认真、站长或带班长未安排本班工作），每班次扣0.5分
3、班前会时间局限性10分钟，每班次扣0.5分。
4、交接班期间中断加油操作超过5分钟，每班次扣0.5分
5、班组交接记录填写不及时、内容不完整，延后填写，每班次扣0.5分
6、便利店接班员工没有在POS机进行交班登录，清点钞票及商品，每班次扣1分
二、站容站貌
（一）加油区（含LOGO标记）（暗查项）
1、加油场地地面不干净、有油污、纸屑等杂物。
扣0.5分
2、加油机上放置杂物。
每处扣0.5分
（二）营业厅（便利店、发卡点）（暗查项）
1、便利店营业区（含泵岛、小库房）没有按照《陈列手册》规定进行摆放，每处扣0.5分
2、营业厅玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分
3、张贴告知、公示、宣传画破损、过期，每处扣0.5分
4、便利店、润滑油货架上有积尘，每处扣0.5分
5、各类商品表面不清洁，有积尘（涉及室内、外所有商品），每处扣0.5分
6、商品价格牌内容不完整、不清晰，货签不对位或没有价签，每处扣0.5分
7、便利店、发卡点内有蚊蝇，每处扣1分
（三）卫生间（暗查项）
1、对外开放卫生间未设立标记牌，扣0.5分
2、便池不清洁、有污渍，每处扣1分
3、卫生间地面不清洁、有杂物、有蚊蝇，扣1分
4、洗手池台面、整容镜镜面有污渍、积水，扣0.5分
5、卫生间玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分
6、洗手间保洁用品脏、未集中、定点存储，扣1分
（四）办公用房（站长室、结账员室、员工结账室）（明查项）
1、办公桌上各种台帐、文具等物品摆放无序、杂乱无章。
扣0.5分
2、暖气片、窗台等摆放物品，扣0.5分。
2、办公室地面有尘土、纸屑等杂物。
每处扣0.5分
3、文献柜内文献、资料未按规定分类归档，无序摆放，扣1分
4、办公室内有蚊蝇，扣0.5分
（五）设备设施（加油机、管控系统、发票打印机、电脑）（明查项）
1、加油机外壳不整洁、有积尘，每处扣0.5分
2、加油机内部有积尘、蛛网，每处扣1分
3、管控设备有积尘、键盘有尘土，扣0.5分
4、加油机管控设备数据线混乱摆放，未整洁捆绑，扣0.5分
5、机打票机外壳不清洁，扣0.5分
6、加油机油枪胶管摆放位置易导致车辆碾压，扣0.5分
7、加油站标记牌（LOGO标记、出入口标记、油品标记牌、营业室门头标记、营业室高光白墙体、广告位、立柱、价格牌等）不清洁，有水渍、积尘，每处扣0.5分
8、便利店POS机设备有积尘、键盘有尘土，扣0.5分
9、冰箱、冰柜、饮水机等服务设施外壳、内部有尘土，每处扣0.5分
（六）油罐及卸油区（明查项）
1、罐区卸油口地面有油污，每处扣0.5分
2、卸油标牌有破损、脱落，每块扣0.5分
3、卸油口、罐井盖或计量口未上锁，每个扣0.5分
4、油罐区地面不清洁、有纸屑、杂物，扣0.5分
5、罐井内或卸油口处管线有锈蚀，扣0.5分
（七）生活用房（宿舍、厨房、淋浴室、小库房）（明查项）
1、员工宿舍、厨房、淋浴室、小库房未悬挂管理制度，每处扣0.5分
2、室内地面不干净、有纸屑，扣0.5分
3、员工生活用品和衣物随便堆放，未放入衣柜，扣0.5分
4、床铺被褥整顿不规范（下发被褥要成正方形），每床扣0.5分
5、室内物品摆放无序，杂乱无章，扣0.5分
6、厨房卫生未及时清理,厨具、餐具未及时清洗,摆放杂乱，扣0.5分
7、淋浴室内地面不干净，有积水、纸屑，扣1分
8、便利店小库房未按照规定摆放，物品堆码无序，杂乱无章，物品混放，扣1分
9、宿舍、厨房、淋浴室、小库房内有蚊蝇，扣1分
（八）设备用房（配电室、锅炉房）（明查项）
1、配电室、锅炉房未悬挂管理制度，扣0.5分
2、配电室内摆放易燃、无关物品，扣0.5分
3、锅炉房内物品摆放无序，杂乱无章，扣0.5分
4、配电室、锅炉房有积尘、蛛网，每处扣0.5分
5、配电室、锅炉房设备设施有锈蚀，扣0.5分
（九）保洁用品
1、新形象站配发保洁用品未集中保管、存储，扣1分
2、新形象站配发保洁用品损坏、丢失，扣1分
三、数质量及接卸（明查项）
（一）数质量检查
1、每月加油站核销损溢数量未按《核销损溢告知单》进行核销，每次扣1分
2、加油站自校或回罐未填写相应单据，单据签字不齐全，每次扣1分
3、未按月打印回罐油品交易流水记录，记录未签字，每次扣1分
4、验量卡、维修卡由加油站保管，扣1分
5、加油站验量时，片区经理、站长无端不在站全程验量，每次扣1分
6、未每十日进行手工检尺与液位仪核对，未在《加油站运营日记》中做记录，扣1分
（二）接卸（通过现场及视频监控检查）
白天与夜间卸油各检查一次
1、卸油前稳油局限性15分钟便开始卸油，扣1分
2、油罐车到站停稳后，1分钟内没有连接导静电接地夹，扣1分
3、加油站卸油人员不检查罐车铅封（卸油口、罐车计量口）与否完好，铅封号码与否相符就卸油，扣1分
4、卸油前未摆放“卸油现场，禁止烟火”警示牌，扣1分
5、卸油前不测量油站地罐水高（液位仪精确加油站可使用液位仪代替手工计量），扣1分
6、加油站卸油口、回气口管线由承运方接，扣1分
7、《加油站卸油流程“十步法”程序检查表》、《地罐交接确认单》提前、推后填写或签字代签，扣1分
9、卸油期间，计量员未在现场监卸，扣1分
10、卸油完毕，反向铅封未由加油站人员施打，扣1分；无减断多余钢丝动作，扣1分。
11、卸油完毕，未稳油15分钟就测量油高或记录液位仪，扣1分
12、卸油完毕，不测量油站地罐水高（液位仪精确加油站可使用液位仪代替手工计量），扣1分
13、卸油完毕，未及时清理现场（2分钟之内），扣1分
14、加油站无油罐相应加油机（枪）平面图，扣1分
（三）铅封盘点
1、《加油站铅封管理台帐》、《班组铅封使用台帐》填写不及时，扣1分；填写内容不完整（无正、反向铅封编号等），每缺一项扣1分
2、铅封使用台账有关人员签字不全或代签，每处扣1分
3、站长每月两次对加油站铅封使用状况盘点，无检查记录及成果，每次扣1分
4、铅封未妥善保管，存储在无锁柜子或抽屉中，扣1分
5、现场盘点铅封，无端帐实不符，每缺1个扣1分。
四、财务管理（明查项）
（一）账表（明查项）
1、加油机泵码走字数与电子系统核对不一致,手工《加油站交接班表》与电子账系统数据不一致，每处扣1分
2、泵码跳变无因素阐明，修改加油机泵码站内无修改阐明及维修单证明；修改泵码阐明及维修单证明中签字不齐全（签字人员：
当班加油员、带班长、记账员、站长、片区经理、维修人员或厂家盖章证明），每笔扣3分
3、未按照业务类型分户建立《加油站营业款上缴台账》（包括：
加油业务、发卡充值业务、润滑油业务、便利店业务，后来再有新业务应许分户建账），扣1分
4、未按照业务类型、发票种类分户建立《加油站发票领用记录》，扣1分
5、未及时登记《加油站发票领用记录》（规定在领取当时就要进行登记），扣1分
6、未及时填写《加油站站内培训管理记录》和《加油站督导记录》，《加油站督导记录》中加油站对整治状况反馈不及时（注：
以本记录“重要问题及整治规定”记录内容规定期限为准）扣1分
7、文献存档或帐表单填制、打印、装订、保管不符合规范，扣1分
8、经查证各类帐表（包括电子系统数据）不真实，扣3分
9、手工《交接班表》没有保持原始状态，浮现重抄现象，扣1分
10、未按中心规定启用和填制帐表，每项扣1分
（二）保险柜（明查项）
1、未使用投币式保险柜，扣1分
2、投币式保险柜未固定，扣1分
3、保险柜未乱码，保险柜钥匙、密码一人保管未分人管理，每项扣1分
4、加油站未填写投币记录，扣两分;
5、投币记录不真实，保险柜内资金金额、笔数与投币记录不一致，每笔记录扣1分
6、上一班组货款与当班货款放在滚筒保险柜同一格中，扣2分
（三）防盗门（明查项）
1、防盗门不锁，或钥匙插在防盗门上，扣1分
2、结账不在安装防盗门室内，或防盗门不锁，扣1分
（四）资金票据（明查项）
1、加油站各项业务货款未准时、足额上缴银行（含加油款、发卡充值款、润滑油款、便利店款或其她经营业务收取款项），每项扣2分
2、未按规定在保险柜存储钞票票证,扣1分
3、个人财物存储于站内保险柜，扣1分
4、加油卡白卡、增值税票、财务章等未放入保险柜内，未使用普通发票未放入带锁文献柜或保险柜内，每项扣1分
5、未按规定开具发票，扣1分
6、加油发票代替便利店商品、润滑油发票，扣1分
7、已开具剩余发票次日未及时盖作废章，扣1分
8、不及时领取各类经营业务发票（经核算检查前一日，领取时公司无票提供除外），扣1分
9、加油员现场携带钱款超过规定范畴，扣1分
（五）开具增值税发票加油站检查点
1、检查本月增值税发票存根联背面与否有“换开凭证”或充值三联单，发票名称及充值金额与否匹配相似。
不符扣1分。
2、检查加油站开具增值税发票与否存有开票单位税务登记证副本及普通纳税人资格证书复印件。
手续不全扣一分。
3、检查同一客户当月加油业务开具增值税发票金额合计超过1万元，其换开凭证与否有片区经理签字确认。
超过一万未签字扣1分。
4、检查加油站单笔钞票充值业务超过50000元，与否开具增值税发票。
每张扣一分。
5、增值税发票与否设专人管理，发票与否存储于保险柜中。
未存在保险柜中扣2分。
6、作废发票、销项负数发票联数与否齐全，重新开具发票内容必要与原票一致。
不齐全或内容不一致扣2分。
7、加油站与否建立增值税发票开具后，客户领取记录。
未建立领取记录且记录不全扣1分。
8、现场询问与否有客户擅自持换开凭证到增值税开票网点换开增值税状况。
如有扣1分。
（六）下发告知
1、加油站未按中心规定打印、存档有关告知、学习资料，扣1分；学习完后员工未在有关台帐和学习资料上签字，扣0.5分。
五、电子系统（明查项）
1、零管电子帐系统、发卡系统、管控系统原始密码未修改，或密码保存在桌面等易发现地方，发卡系统多人在同一顾客名下做业务，扣1分
2、发卡系统界面在发卡人员离开时未退出，扣1分
3、员工卡未施行实名制，扣1分
4、在岗员工手持员工卡以外其她卡片（验泵卡、维修卡、顾客卡、出租车专用卡、顾客遗弃卡），每张扣0.5分
5、加油站内部卡管理台帐未按规定记录，内容有缺项，台帐中记录信息与实际不符，扣1分；加油卡系统账册未及时填写，每种扣1分
6、加油卡业务办理原始单据凭证未及时填写，有关记录填写不完整，未按规定装订保存，每种扣1分；需由顾客签字，顾客没有签字，或原始单据填写缺项，扣0.5分
7、加油卡系统内安装非公司制定或容许软件，扣1分
8、加油站替顾客保管加油卡，扣2分
9、非授权顾客或非加油站员工操作加油卡系统，扣3分
10、电子帐中资金上缴检查模块中检查近两个月中，未缴金额不是零，扣1分。
六、设备、安全管理（明查项）
1、加油站设备与否有渗漏现象，每渗漏一处扣1分；
2、应急预案不切合实际（未按照班组进行分工演习），扣1分。
3、预案内容不全，未按规定进行演习（每月每站要至少演习4个应急预案），扣1分。
4、预案人员变化未及时变更，每一人扣1分；
5、加油站导静电装置与否完好，涉及导静电夹子、卸油软管和加油软管，每不合格一处扣0.5分；（建议包括防爆手电）
6、违背资金安全管理规定，未按照规定使用保险柜、钥匙未分开保管，每不合格一处扣0.5分；
7、防盗门未关闭或钥匙插在门上，扣0.5分；
8、加油站员工“四懂四会”不掌握，“十大禁令”和“八大纪律”不熟悉，每不合格一人扣1分；
9、检查监控录像，片区经理到站检查与否与《巡逻管理台帐》记录相符，不相符扣1分。
10、加油站员工对本岗位或全体员工安全职责不掌握，每不合格一人扣0.5分；
11、未及时制止员工违章操作行为，浮现突发事件不会报警，每次扣1分；
12、消防沙板结，消防器材卫生差，四定牌负责人不符，无铅封，应急灯不起作用，消防器材挪作它用，每项不合格扣0.5分；（建议增长二氧化碳灭火器称重项目）
13、当班安全员未尽职尽责（不按规定执行摩托车、散装容器加油规定），扣1分；
14、卸油时未按规程操作，每项次扣1分（查视频：
夹静电夹、放置消防器材）；（建议增长警示标牌项目）
15、未建立《安全日查表》，扣2分；检查不认真或未检查先签字，扣0.5分；
16、安全管理台帐中站内安全教诲非本人签字，记录不认真，教诲次数或形式不符合规定，每项不合格扣0.5分；
17、未按规定使用监控设备，擅自移动摄像头，切断电源，非产品及安装因素影像模糊或抽查时间无影像，每项扣1分；
18、配电室码放杂物，无警示标志，未按规定采用封堵胶泥及放置绝缘胶垫，门向内启动，每处不合格扣1分。
19、配电室、罩棚、营业厅没有安装有应急灯，或应急灯失效，每处扣0.5分。
19、检查监控录像，加油站安全日查、周查、月查未贯彻，检查记录不详实未签字，扣1分；
七、政工、劳资工作（明查项）
（一）政工工作
1、加油站站务公开会会议纪要填写不完整、缺少员工签字等状况，扣0.5分；
2、油品、非油品提成员工二次分派不透明、缺少员工签字,扣0.5分；
3、伙食费管理没有做到专款专用、日清日结、台帐缺少员工签字，扣0.5分；
4、润滑油、便利店提成开支状况不透明，扣0.5分；
5、各项福利发放不及时、弄虚作假，扣2分。
6、站务公开栏、宣传栏没有及时更新内容，没有有效运用，扣1分。
（二）劳资工作
1、加油站实际人数与人员系统人数不符，每次扣减5分；
2、员工辞职、辞退，站里未将本人签字辞职报告和辞退报告存档，每次扣5分；
3、加油站未制定本站二次分派细则，扣减5分。
二次分派细则未组织员工学习并签字，扣减2分。
4、加油站二次分派细则不全面、完善，只考核服务与卫生，未包括安全、损溢、经营指标等项目，扣0.5分。
5、加油站考勤记录不全，扣减2分；
6、未对工作服、帽子和腰包发放、退取进行记录，每次扣减3分；
7、未建立职业健康检查档案，扣减2分。
8、加油站未按二次分派细则进行考核分派扣减2分。
八、非油品管理
（一）店容店貌
1、货架上放置杂物。
每处扣0.5分
2、货架商品不充实（每层不少于货架3分之2），扣1.5分
3.冰箱、冰柜内没按规定陈列（商品不能混放；冰箱商品必要前置，商品名称标签向外），放置私人物品、其她物品，扣1.5分
4、便利店营业厅门外两侧陈列商品不能遮挡店内视线（高度不得超过4层——约1.2米），不同商品陈列必要有价签标明，未按规定陈列，扣1.5分
5、泵岛商品陈列，不低于1.2米，最高不超过1.5米，相邻商品高度须保持在同一水平面，未按规定摆放扣0.5分；不同商品必要有价签标明，没有价签，扣1分。
6、商品小库房未按品种分类摆放齐整，扣0.5分
（二）经营管理
1、未按规定进行销售、优惠、折扣等操作。
每笔扣1分；（查pos内销售价格与否与货架价签价格相符）
2、未按规定进行交接班操作，不交班。
每次扣1分；（查pos机内交接班）
3、便利店交接班员工没有清点钞票及商品。
扣1分（查监控与否清点商品）
3、未经容许将POS机挪作她用（安装与工作无关软件），每次扣1分；
4、钱箱钥匙未按规定保存（钥匙不能在钱箱上插着），每次扣1分。
（三）商品管理
1、便利店未按规定进货（不含非油品铺货，在pos机上查询门店要货记录。
A类店时间是每周二、四、六,B类店时间是每周一、三,C类店时间是每周五），导致商品积压、商品断货，每种商品扣1分（指库存过大或严重缺货）
2、便利店物流配送未按规定在监控下核对、验收商品。
每笔扣0.5分；（在pos机上查单据与否验收）
3、便利店违背商品保质期规定，未按规定进行退换货申请，浮现商品过期，导致商品损失，每种商品扣1分；（与否准时上报）
4.将已购团商品在便利店内进行二次销售，每个单品扣5分。
（否决项）
5.不按公司规定销售不是统一进货商品，擅自进货，每个单品扣5分。
（否决项）
6.不按规定零售价格进行销售（POS机查价签价与POS机扫码价不一致），每个单品扣5分。
（否决项）
（五）财务管理
1、没有将便利店当天销售款按规定及时做销售日报和登记钞票帐，扣1分（查钞票台帐和销售日报）
2、上交销售日报款与电子收款机金额不一致，扣0.5分（在pos机上查销售）
4、各项单据没有准时上交，填写不对的，扣1分（销售日报、直送商品来货单）
5、开具发票填写不规范，每笔扣0.5分；
（六）设备管理
1、POS机发生故障不及时报修，没有维修纪录。
扣1分
2、货架、地拍、展架、地牛等便利店设备设施损坏未及时报修（查询客服报修单号）。
每处扣1分。
3、便利店服务设备设施（冰箱、冰柜）人为损坏，或非人为损坏但未及时报修（查询客服报修单号）。
每处0.5分。
（七）、盘点管理（非现场抽查）
1、未按照非油品规定期间和规定进行盘点。
每次扣1分；
2、站长未到站组织和参加盘点。
每次扣1分；
3、没有贯彻盘点各项准备工作，延误盘点。
每次扣1分；
4、盘点数据录入不对的。
每浮现一次扣1分；
5、没有准时上传各项数据、单据。
每浮现一项扣1分；
6、盘点作废需要重新盘点。
每浮现一次扣2分。
九、片区经理管理
1、片区经理未对加油站存在问题整治状况进行复查（查《加油站巡逻管理台帐》，无文字记录、签字），扣2分
2、片区经理每月到站检查次数少于4次（查《加油站巡逻管理台帐》），扣1分。
（休假、外出培训、请假等状况除外）
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