年产45000吨塑料建材生产基地项目可行性报告.docx
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年产45000吨塑料建材生产基地项目可行性报告
第1章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
承德泓诚泰实业有限责任公司年产45000吨塑料建材生产基地项目。
1.1.2承办单位
承德泓诚泰实业有限责任公司。
承德泓诚泰实业有限责任公司是滦平县张百湾镇周台子村的骨干企业。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、投资项目可行性研究指南（试用版）；
2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
4、河北省人民政府办公厅《转发关于推广应用CL建筑体系促进节能省地型建筑发展实施实施意见的通知》【办字（2009）23号】。
5、滦平县自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。
6、业主提供的相关材料。
1.1.4项目提出的理由
塑料建材是建材工业中冉冉升起的一颗新星，随着中国近几年房地产业的迅猛增长、国家对基础设施投入加大，中国的塑料建材业已成为塑料行业中仅次于包装的第二大支柱产业，年均增速超过15%。
近几年来，中国塑料建材行业加快了研发和推广应用步伐，行业生产规模不断扩大，技术水平稳步提高，尤其是塑料型材、管材已经进入稳定成熟的增长时期，并成为应用最好的塑料建材品种。
中国30%以上的地区应用了新型塑料管材，发展快的一些省市已经达到了90%。
东北三省、内蒙古等地的一些城镇，40%以上的新建住宅都使用了塑料门窗，青岛、大连80%以上的新建住宅使用了塑料窗。
以塑料为原料做成的各种塑料建材，通常都是由许多材料配制而成，其中高分子聚合物（或称合成树脂）是其主要成分，此外，根据塑料建材需要的各种特殊性能以及塑料建材应用的各种特殊环境，可以适量添加各种辅助材料，如填料、增塑剂、润滑剂、稳定剂、着色剂等，才能成为性能良好的塑料。
我国的塑料建材大致分为：
塑料板材、塑料管材以及塑料型材。
塑料管材的应用领域不断扩展，近年来塑料管材在新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目的开发越来越多。
据分析，“十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。
到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。
预计今后5～15年，中国每年竣工建筑面积将超过10亿平方米，在国家各种建筑节能政策引导下，塑料建材市场可望得到更迅猛的发展。
到2015年，中国各种建筑塑料管和塑料门窗平均市场占有率将分别达到50%和30%。
需求方面各种建筑塑料管和塑料门窗再加上高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品，总需求量约1000万吨。
塑料建材行业呈现欣欣向荣的局面，广大企业要抓住这一有利时机，将中国塑料建材业提升到一个新高度
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本项目位于滦平县滦平镇南环路（西台子村），即滦平县承接京津产业转移聚集区，滦平县南环路高新技术园区内，该宗地块为山坡地，占地面积260亩。
1.2.2项目建设规模
本项目设计年产45000t塑料建材，首先是设计PE管材生产能力22200吨。
具体安排：
配备PE燃气管和给水管材生产线7条，年生产能力为10700吨。
配备PE大口径缠绕管（埋地排水管）生产线2条，年生产能力8000吨。
配备PE硅芯管（光缆护套管）生产线2条，年生产能力3500吨。
配备专用造粒生产线两条，年生产能力6000吨。
PP-R管材：
φ16～110mm，生产能力2500t/a，4条生产线（3条PP-R20/63管材挤出生产线，1条PP-R75/63管材挤出生产线，机头直径φ16，φ20，φ25，φ32，φ40，φ50，φ63，φ75，φ90，φ100）。
同步建设10000tPVC、CPVC管材，及配套管件。
此外，在塑钢门窗型材方面，拟购入9条U-PVC型材挤出生产线，配套一条高冷混合、真空配料机组，形成规模为5000t/aU-PVC塑钢门窗型材生产能力。
同时建设3300t的XPS聚苯挤出板材，使本项目成为全方位的塑料建材企业。
1.2.3主要用地技术经济指标
本项目新增生产建筑物、构筑物面积175636m2，建筑容积率101.33%。
建筑占地面积166816m2，建筑系数为96.24%。
此外，道路、广场占地面积9500m2。
厂区绿化面积10010m2，绿化系数为2.89%。
1.2.4建设安排
根据项目计划安排，项目建设期拟安排为36个月（2010年3月～2013年3月）。
1.2.5项目总投资
本项目的总投资为36565万元，其中：
1、建设投资
建设投资估算为32240万元。
其中：
生产车间等建筑物投资21203万元，设备购置费4291万元，安装工程费258万元，其他工程费用4100万元（含土地使用权），基本预备费2388万元。
2、项目铺底流动资金
项目铺底流动资金估算额为4325万元。
1.2.6投资来源与资金使用计划
本项目投资由建设单位自筹。
根据项目具体情况及第十二章制定的实施计划，建设投资分年投资计划。
第一年先投入8060万元，第二年再投入16120万元，第三年投入8060万元。
1.2.10财务评价指标
本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为71476万元，营业税金及附加的估算值240万元，正常年利润总额为7285万元，缴纳所得税为1821万元，可供分配的净利润为5464万元；所得税前项目财务内部收益率为23.38%，所得税后项目财务内部收益率为17.63%，总投资收益率19.92%。
本项目主要技术经济指标如表1-1所示。
1.3结论与建议
本项目有着显著的财务效益，对承德泓诚泰实业有限责任公司集团公司投资塑料建材起着举足轻重的作用。
项目建成后，承德周边地区塑料建材供应和质量得到了进一步的保证，节约了产品的运输成本，企业获得利润，还增加了就业岗位，并为地方增加税收，有良好的经济效益和社会效益，基本能够体现社会、经济和环境三效益的统一。
建议有关方面尽快批准项目建设，项目各方共同努力，使项目尽快建成投产。
同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。
表1-1主要经济数据与财务评价指标表
序号
名称
单位
数值
备注
一
建设方案
1
聚乙烯管材
t
22200
1.1
燃气管/给水管
t
10700
1.2
埋地排水管
t
8000
1.3
硅芯管
t
3500
2
PP-R管材管件
t
3000
3
聚氯乙烯管材管件
t
11500
管材小计
t
36700
4
U-PVC塑钢型材
t
5000
5
XPS聚苯挤塑板材
t
3300
二
原辅材料（详见表6-1）
三
能源消耗
1
电
万kwh
1841.34
2
新鲜水
t
19800
3
煤炭
t
442.8
四
项目定员
总定员
人
450
1
管理人员
人
75
2
生产工人
人
375
五
总投资及来源
1
项目总投资
万元
36565
1.1
建设投资
万元
32240
1.2
铺底流动资金
万元
4325
1.3
建设期利息
万元
0
2
投资来源
2.1
资本金
万元
36565
2.2
融资
万元
0
六
经济数据
1
达产年营业收入
万元
71476
2
达产年销售税金及附加
万元
240
3
达产年总成本费用
万元
60511
4
工业增加值
万元
16998
5
达产年利润总额
万元
7285
6
达产年所得税
万元
1821
7
达产年税后利润
万元
5464
七
财务评价指标
1
项目财务内部收益率（所得税前）
%
23.38
2
项目财务净现值（所得税前）
万元
15335
ic=12%
3
项目投资回收期（所得税前）
年
6.09
4
项目财务内部收益率（所得税后）
%
17.63
5
项目财务净现值（所得税后）
万元
11338
ic=10%
6
项目投资回收期（所得税后）
年
7.16
7
总投资收益率
%
19.92
8
累计盈余资金
万元
65751
9
盈亏平衡点
%
29.68
八
能源消耗指标
1
万元产值综合能耗（标煤）
t/万元
0.032
2
万元增加值综合能耗（标煤）
t/万元
0.133
3
总能耗（标煤）
t
2268.1
第2章市场预测
2.1项目产品概况
2.1.1项目产品范围
本项目产品包括聚乙烯（PE）管材、PP-R管材管件、聚氯乙烯管材（PVC）管件、U-PVC塑钢型材以及XPS挤塑板材五大类。
2.1.2聚乙烯（PE）管材
PE管材以PE树脂为基础原料，加入一定的添加剂如抗氧剂、紫外线吸收剂和着色剂等，经加热挤出、注塑等工艺过程加工而成。
加入抗氧剂和紫外线吸收剂是为了提高PE管的抗老化性能，使其在50年内保持良好的特性；加入着色剂是为了把管材、管件制成特定的颜色，便于与其他管材区别。
1、PE给水管
PE给水管符合GB/T13663-2000标准
⑴按规格分：
Φ20～63、φ75～110、φ160～315、φ400～630。
⑵按原料分：
PE63、PE80、PE100级管材、管件。
⑶按工艺分为管材、注塑管件、焊制管件、电熔管件和其他配套管件。
⑷按压力分为PN3.2、PN4、PN6、PN8、PN10、PN12.5、PN16和无压管八种。
⑸给水管系：
PE63。
⑹外观：
蓝管、黑管、共挤出蓝色条带黑管。
2、PE燃气管
PE燃气管符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：
管材》（GB15558.1-2003）标准。
生产工艺同PE给水管（用相同的生产线）。
PE燃气管一般采用热熔连接。
热熔连接系指加热两对应表面直至出现融化状态，使两表面接触、固定，并同时冷却至形成均匀的接头。
用这种方法连接塑料管道，简单可靠，接头的强度有时胜过塑料基材。
本项目的PE管材还包括HDPE埋地排水管、PE光缆护套管，即硅芯管。
2.1.3PP-R管材管件
PP-R是无规共聚聚丙烯的英文简称，它是由丙烯与不超过50%的另一种（或）多种烯烃单体，无规聚合而成的热塑性共聚物。
这些单体不含有烯烃以外的其他官能团。
一般以无规共聚聚丙烯为基料，经改性处理后制成。
1、产品特点
PP-R管材除具有一般塑料管材重量轻、强度好、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等优点外，还具有以下主要特点：
⑴卫生环保：
PP-R材料是一种高分子量的碳氢化合物，不溶于水，具有生物惰性，在生产加工过程中不产生有害物质，在高温下使用不会使水产生不良的器官感觉，经卫生防疫部门检测符合国家食品卫生标准。
且PP-R材料可以回收循环使用，因而是一种绿色环保建材，可用于纯净饮用水管道系统。
⑵外形美观，重量轻：
产品内外壁光滑，流体阻力小，色彩柔和，造型美观，重量仅为金属管的1/8左右，运输安装方便。
⑶耐热、保温性能好：
PP-R热水管道可在70℃下长期使用，瞬间使用温度达95℃，完全满足建筑物中供热水的使用要求；导热系数仅为金属管的1/200，用于热水管道保温节能效果极佳。
⑷耐压：
最高公称压力可达3.2MPa
⑸不锈蚀、不结垢：
属绿色建材，且内外壁光滑，可保证管道耐腐蚀、不结垢、不产生水质污染，保证了给水的卫生性。
⑹使用寿命长：
管道系统在温度为70℃及工作压力为1.0MPa的长期使用条件下，使用寿命可达50年以上，低温情况下寿命可达100年
⑺安装、连接简便可靠：
采用热熔连接，数秒钟内即可完成一个接头连接，与金属管及用水器具连接采用优质不锈钢或镀铬铜嵌件，安全可靠。
PP-R管材、管件用同一型号原料制成，且热熔焊接性能良好，连接处达到分子级融合，使之成为一个整体。
2、应用领域
民用建筑的冷、热水给水设施及地温采暖，如：
住宅、医院、宾馆、办公室、学校和船上建筑等
食物、化工、电子等工业管网，如输送各类腐蚀性流体（如：
酸、废矿碱水及云离子水等）管网。
纯净水及矿泉水等饮用水生产系统管网
空调设备用管、住宅取暖管、雨水管网，工厂用压缩空气管网、游泳池管网、太阳能设施的管网、农业、园林管网。
聚氯乙烯管材（PVC）管件、U-PVC塑钢型材以及XPS挤塑板材等的性能不再赘述。
2.22008年塑料制品行业发展概况
塑料加工工业随着我国经济持续稳定高速发展保持高速增长，发展潜力仍然很大。
在国家推动节能减排和循环经济发展政策、经济和技术创新、社会主义新农村建设速度发展加快、城市化进程不断推进人们生活水平大幅提高、促使国内消费上升等积极因素都进一步推动了塑料行业的大发展。
2008年以来，塑料制品行业经历原料持续上涨、人民币升值、出口退税率下降、限塑、劳动法实施等政策性影响以及国际经营环境不断恶化等影响，但塑料作为环境友好材料，发展注重节能减排和循环利用，与去年同期相比总体仍保持了两位数增长，从各项经济指标看，但进入2008年三季度以后，塑料加工行业总体形势不容乐观。
沿海塑料加工业发达地区的增长放缓。
2.2.1塑料制品产值、产量持续增长，市场需求稳步增长
得益于我国经济总体良好发展形势，2008年三季度塑料制品需求仍保持增长态势，在塑料建材领域尤其有不弱于前几年的增长势头，即使全球金融危机形势下仍保持大幅增长。
2008年塑料板、管、型材总产值达2143.00亿元，同比增长32.29％。
2008年塑料制品行业规模以上企业共计16277个，累计完成产量达到3713.79万吨，比上年同期增长10.10%；总产值（现价）9638.36亿元，同比增长20.86%，占轻工行业总产值93898亿元的10.26%，居第三位。
新产品产值为549.96亿元，同比增长31.11%；工业销售产值为9407.07亿元，同比增长20.50％，产销率为97.60％，仍保持较高水平；其中出口交货值1847.20亿元，同比增长6.52%。
各子行业产值按比重分列如下：
塑料板、管、型材总产值2143.00亿元，同比增长32.29％。
塑料薄膜总产值1363.38亿元，同比增长13.14％。
塑料丝绳及编制品总产值1030.63亿元，同比增长29.33％。
塑料零件总产值932.92亿元，同比增长11.91%。
塑料包装箱及容器总产值895.69亿元，同比增长20.34%。
日用塑料杂品总产值787.16亿元，同比增长14.02%。
人造革/合成革总产值539.15亿元，同比增长13.80%。
泡沫塑料总产值501.14亿元，同比增长13.60%。
塑料鞋总产值243.67亿元，同比增长23.33%。
其他塑料制品总产值1201.64亿元，同比增长23.60%。
2008年四季度塑料制品生产增幅明显低于上半年，传统增长优势的塑料包装子行业降幅较大，而塑料建材产品生产增长仍较快。
如12月份塑料薄膜增长为-6.86%，其中农用薄膜增长为-4.03%，塑料包装箱及容器增长为-5.49%。
塑料建材领域增长幅度受全球金融危机影响不大，12月份塑料管材管件产量增长18.39%。
2.2.2塑料制品行业经济效益仍保持两位数增长
2008年1－11月份规模以上企业共完成主营业务收入8306.74亿元，比去年同期增长19.48%；实现利润342.57亿元，同比增长11.48％；利税总额549.63亿元，同比增长16.50％。
总体经济指标比去年同期增幅下降较大（见表2-2）。
表2-12007～2008年塑料制品业产量及增长对比情况
单位：
万吨
项目
2007年
同比增长（%）
2008年
同比增长（%）
塑料制品
3302.32
14.48
3713.79
10.10
塑料薄膜其中：
农用薄膜
605.0596.06
12.400.22
590.1093.91
－3.64
塑料板片型材
345.38
14.65
356.91
11.86
塑料管材及管件
331.75
26.52
459.34
28.18
塑料丝及编织制品
404.16
31.51
477.18
25.30
人造革
105.02
18.01
117.54
6.68
合成革
62.49
19.03
65.96
10.29
泡沫塑料
138.10
11.67
170.83
3.65
塑料包装箱及容器
166.30
8.32
173.09
－1.64
日用塑料制品
371.04
16.09
408.47
12.73
其他塑料制品
773.02
4.90
894.37
7.82
表2-2塑料加工行业经济运行情况（亿元）
项目
主营业务收入
同比增长%
利润总额
同比增长%
利税
同比增长%
2007年1-11月
6942.81
26.89
308.94
33.91
475.64
31.87
2008年1-11月
8306.74
19.48
342.57
11.48
549.63
16.50
2.2.3塑料制品出口形势不容乐观，产品出口附加值有待提升
2008年塑料制品进出口持续增长，出口额为269.14亿美元，同比增长15.52%，与去年持平；但是去年三季度出口下降幅度较大。
进口额为119.32亿美元，同比增长6.62%，比去年同期下降了9个百分点。
表2-32008年塑料制品海关出口统计
产品名称
出口量（吨）
出口额（万美元）
当月数量
1-12月量
同比增长%
当月金额
1-12月额
塑料制品
-
-
-
272813.9
2691408.9
1.塑料丝及异型材
6427.7
106611.96
24.56
1398.4
19937.4
2.塑料管材
26827.9
356288.08
22.21
7784.9
100223.7
3.塑料板材
102407.8
1511637.02
1.34
26167.7
390492.3
4.人造革、合成革
27089.0
345069.45
14.26
10315.0
130556.8
5.塑料铺地制品
48015.1
694148.96
4.35
8128.2
86891.8
6.其他塑料制品
-
-
-
219019.8
1963306.9
表2-42008年塑料制品海关进口统计
产品名称
出口量（吨）
出口额（万美元）
当月数量
1-12月量
同比增长%
当月金额
1-12月额
塑料制品
-
-
-
78981.9
1193215.7
1.塑料丝及异型材
514.7
8762.9
-0.81
315.7
4403
2.塑料管材
2988.4
40785
-10.38
3308.8
46996.8
3.塑料板、片材
52226.5
899189.59
-10.08
37562.2
632813.9
4.人造革、合成革
5054.7
68658.09
-14.29
4061.1
53136.2
5.塑料铺地制品
4806.3
49809.53
2.2
946.9
10582.1
5.塑料铺地制品
4806.3
49809.53
2.2
946.9
10582.1
6.其他塑料制品
-
-
-
32787.3
445283.8
数据来源：
中国海关
2.3塑料建材行业发展状况
塑料建材包括塑料管道管件、型材、板片材、保温隔热材料，土工材料、塑木材料、屋顶覆盖材料以及室内装饰材料等。
塑料建材新品不断推出，产业聚集度高，集群化、规模化明星企业不断涌现。
其中塑料管道、型材是建筑领域、市政工程应用主力产品，发展前景看好，应用领域不断扩大。
2.3.1塑料管道行业蓬勃发展
1、塑料管道行业规模化发展，产品档次不断提升
塑料管道行已普及应用到建筑给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，农村沼气输送，城镇自来水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌、排，电力，通讯，矿山、工业等诸多领域。
塑料管道行业目前加工能力已超过500万吨。
2008年，塑料管材管件产量为459.34万吨，同比增长28.18%。
塑料管材出口达35.63万吨，同比增长22.21%，出口额10.02亿美元，同比增长31.15%；进口4.08万吨，同比增长-10.38%，进口额为4.70亿美元，同比增长4.94%。
产业集中度高，规模企业数量多，生产能力1万吨以上的企业超过了100家，有近20家企业的生产能力已达到和超过10万吨。
可见，在目前金融危机影响下，塑料制品行业多个品种受到影响，但是塑料管道产品生产、销售仍然蓬勃发展，市场需求旺盛。
主要有以下几个原因：
⑴农村节水灌溉、城镇管网改造用塑料管前景广阔：
早在2005年的调查显示，96%的村庄还没有排水和污水处理系统。
2005～2010年我国农村耕地将新增节水灌溉面积1.5亿亩，其中低压管道灌溉3000多万亩，喷灌2000多万亩，微灌900多万亩。
这些节水灌溉工程面积的大量增加，塑料管道将会发挥更大的作用。
“十一五”期间每年城市和农村新建建筑的面积将分别达到10亿平方米左右，将拉动塑料管道行业更快发展。
⑵塑料管道优异性能显著，市场空间日渐扩大：
塑料管道生产的材料、结构、品种较多，产品档次与国际先进水平的差距越来越小；应用领域进一步拓宽，市场国际化的步伐加快；品牌建设工作受到行业企业的高度重视。
我国高度重视建设节约型社会问题，塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点，应用市场有越来越大的空间。
建筑业和住宅产业的快速发展，城市供水管网改造的步伐加快，排水和污水处理等塑料管道应用仍会保持较高的增长速度，为建筑塑料管道提供了广阔市场。
在国家相关政策引导下塑料管道进一步拓宽应用领域，其中农用管道是塑料管道应用最为成功的大市场。
我国农村尚有3.2亿人处于饮水不安全状态，国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题，这是塑料管道应用前景十分广阔的领域。
2、塑料管道在建设行业应用情况
建设行业使用的塑料管道根据材质不同，可分为：
硬质聚氯乙烯管（PVC-U）、聚乙烯管（PE）、聚丙烯管（PP）、聚丁烯管（PB）、玻璃钢管（GRP）、ABS管等；根据结构形式不同，可分为：
实壁管、结构壁管、复合管等；根据用途不同，可分为：
城镇供水塑料管道、城镇排水塑料管道、城市燃气塑料管道、建筑给水塑料管道、建筑排水塑料管道、建筑采暖塑料管道以及保护套管等。
2007年，塑料管道生产能力超过400万吨，建设行业工程应用量达到150多万吨。
⑴城镇供水塑料管道应用情况
城镇供水塑料管道品种主要有：
硬质聚氯乙烯管（PVC-U）、聚乙烯管（PE）和玻璃钢夹砂管（GRP）等，主要为PVC-U、PE实壁管。
PVC-U城市供水管主要规格为DN40-710mm，PE城市供水管主要规格为DN40-800mm，最大到1600mm，GRP城市供水管主要规格为DN500-1000mm。
目前，
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