信息技术部工作流程图.docx
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信息技术部工作流程图
信息技术部工作流程
一、IT 专业技术岗位考核流程 …………………………………………………………1
二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2
三、测试管理流程…………………………………………………………………………5
四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8
五、基础运营管理流程 …………………………………………………………………11
六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13
七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17
八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19
九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21
十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25
十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27
十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31
十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35
十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38
IT专业技术岗位考核流程
分公司IT
总公司信息技术部
分公司IT管理部门
上报工作月报
收集各分公司
月报数据
提取服务管理
系统数据
是否有专项 整理专项事宜
事宜考核数 是 完成情况数据
据
否
所有考核数据
汇总、整理、
分析
考核评价
考核结果公示
考核结果解释 是
对考核结果
是否有疑问
否
结束
一、IT 专业技术岗位考核流程
1、各部门权限情况
总公司信息技术部
提取机构 IT 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司 IT
根据总公司要求上报工作月报
分公司 IT 管理部门
分公司 IT 考核结果确认
2、流程图
流程工作容、流
时效
性
重要
输入 工作说明
重要
输出 风险点
1
IT 专
业技
术岗
位考
核流
程
考核数据上报
分公司 IT
每月
5 号
前
根据总公司要求
在每月 5 号前上
报工作月报
分公
司 IT
工作
月报
1、 分 公 司 IT
工作方向
与总公司
政策相违
背
2、 分 公 司 工
作压力超
出人力预
估
考核数据整理、
分析
总公司信
息技术部
根据
月报
要求
分公
司 IT
工作
月报
分公
司 IT
服务
管理
系统
数据
1、收集分公司
IT 工作月报
2、提取分公司
IT 服务管理系
统数据
3、数据结果确认
与分析
4、实施考核评价
分公
司 IT
考核
结果
考核结果公示
分公司 IT
管理部门
——
分公
司 IT
考核
结果
1、分公司 IT 管
理部门确认考核
结果，如有异议
进行反馈
2、总公司信息技
术部对有异议部
分做出解释
考核
反馈
总公司信
息技术部
名称
工具
分公司 IT 工作月报
分公司IT月工作总
结和计划.xls
二、版本发布管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训
分公司 IT
配合进行发布实施；核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告
2、 流程图
2
版本发布流程
总公司信息技术部
总公司管理部门
分公司IT
分公司管理部门
提交发布计划
调整发布计划 否
是
否
颁布发布计划
提交上线申请
审核发布计划
是否审核通过
是
是否需要培
训
是
组织培训和政
策宣导
确认培训效果
执行总公司安排培
训宣导任务
实施版本发布
是 分析反馈信息
是否需要调整
发布
配合发布实施
核实反馈信息
进行发布反馈
否
上线总结
总结报告
结束
3、 流程说明
流程工作容、
时效性 重要输入 工作说明 重要输
3
版本
发布
流程
发布上线
计划
总公司管
理部门
-----
EOA 系统
签报
1、总公司管理部
门提交上线申请。
2、信息技术部向
总公司管理部门
提交上线计划
3、总公司管理部
门审核上线计划
4、总公司协调分
公司进行政策宣
导及操作培训，并
核实培训效果。
5、分公司根据总
公司管理部门要
施操作培训
及政策宣导
1、签报
审批结
果
2、公司
主页上
线公告
3、分公
司宣导
工作
总公司信
息技术部
分公司管
理部门
上线实施
分 公 司 IT
岗位
根据上
线计划
时间
新版本客
户端程序
1、 分公司 IT 负
责分公司 FTP
服务器程序
的更新
2、 分公司管理
部门负责测
试结果的验
证与反馈
3、 总公司负责
总部服务器、
数据库及总
公司 FTP 程序
的更新，并分
析上线验证
反馈信息
4、 分公司 IT 负
责核实用户
上线反馈并
将核实反馈
信息转总公
司信息技术
部
上线结
果确认
反馈
总公司信
息技术部
新版本前
后台、数
据库程序
分公司管
理部门
测试完成
通知
上线总结
总公司信
息技术部
----
测试反馈
上线反馈
总结上线工作，积
累上线问题和经
验
上线总
结
名称工具
4
版本提交清单
D:
\
版本提交清单.xls
上线计划
D:
\
关于新部网系统上线的通知.doc
三、测试管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行用户测试；进行测试反馈
总公司管理部门
进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验
收报告；提交上线申请
分公司 IT
配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈
信息技术部
负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈
2、 流程图
5
系统测试流程
总公司信息技术部
总公司管理部门
分公司IT
分公司管理部门
提交测试申请
测试环境部署
部测试
进行用户测试 协调分公司
测试结果反馈
协助测试
进行用户测试
分析反馈结果
是否测试通
过
否
进入开发管理流
程
是 跟踪测试进度
确认测试结果
核实测试反馈
测试结果反
馈
测试验收报告
进入系统上线流
程
3、 流程说明
流程工作容、流
应用
时效
性
重要
输入 工作说明
测试
用例
重要输
出 风险点
1、 功
能
系统
统维
护流
提交测试申请 总公司信
新版
本程
序
从开发室向测试
岗位提交测试申
请
测试计
划
点
是
否
程
版本
移交
符
合
6
清单
测
试计
需
求
2、 系
统
部测试总公司信
息技术部
根据
需求
类型
划
测试
用例
新版
根据测试计划进
行部测试
测试反
馈
流
程
是
否
本程
序
保
持
总公司信
息技术部
分公司 IT
总公司管
理部门
1、总公司信息技
术部提交测试计
划和新版本程序
给分公司 IT，由
IT 人员协助分公
司测试人员安装
测试程序、设置
测试人员权限
2、总公司信息技
畅
通
3、 用
户
测
试
是
否
通
用户测试
分公司管
理部门
根据
需求
类型
测试
计划
测试
用例
新版
本程
序
术部提交测试计
划、测试用例给
总公司管理部门，
由总公司管理部
门协调分公司进
行用户测试
3、分公司管理部
门向总公司管理
测试反
馈
过
4、 测
试
结
果
是
否
满
部门及分公司 IT
反馈测试结果，
分公司 IT 核实
反馈结果后向总
公司信息技术部
反馈测试结果
4、总公司信息技
术部分析反馈结
果
足
项
目
要
求
测试结果确认总公司管
理部门
根据
需求
类型
测试
反馈
1、测试
1、对测试结果进
确认结
行确认，并根据 果
项目需要编写测 2、测试
试验收报告 验收报
2、提交上线申请， 告
进入上线流程
3、上线
申请
7
名称
工具
版本提交清单
D:
\
版本提交清单.xls
测试用例
D:
\
#656_完善财产险产品功能的需求测试用例.xls
测试验收报告
附件六、测试验收
报告.doc
4、 流程信息清单
四、对外数据报送工作流程
1、总、分公司权限情况：
总公司：
对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发
分公司：
上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）
总公司信息技术部
根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过
签报修改生产库数据；
分公司 IT
根据各分公司安排从事数据对接工作
追踪工作进度
2、流程图
1）保监会数据上报流程
8
保监会统计信息报送流程
总公司相关业务部门
总公司计划财务部
信息技术部
分公司
准备业务相关基础
数据
否
业务数据核对
是否满足上报
要求
准备财务数据
财务数据核对
是否满足上报
要求
是 是
根据保监会信息统
计报送要求，组织
相关部门启动数据
报送工作
计算生成报送数据
否
完成数据规则校验
后上报
下发数据给分公司
相关人员
整体上报工作完成
2）保监局稽核数据上报流程
9
保险局稽核数据报送流程
分公司
稽核调查部
信息技术部
业务部门
总裁室
分公司根据通知起
草提数稽核数据签
报
补充完善存在问题
的基础数据
在指定FTP下载稽
核数据并报送保监
局
审核分公司提取稽
核数据签报并移交
信息技术部
对信息技术部提取
的问题数据
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