21 相关方管理程序.docx

21 相关方管理程序.docx

《21 相关方管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21 相关方管理程序.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

21相关方管理程序

迁安轧一钢铁集团有限公司管理体系文件

相关方管理程序

CXWJ（HA）/ZY21-2007

编写：

安全部

审核：

李建跃

批准：

蔺福成

状态：

受控

分发号：

2008-04-08发布2008-04-08实施

迁安轧一钢铁集团有限公司发布

更改状态一览表

版本号

更改次数

更改理由

更改人

审核人

批准人

实施时间

11　目的

为了满足在环境和职业健康安全管理体系的要求下,使公司相关方管理处于受控状态,并使其特性达到预期要求,特制定本程序。

.

12　适用范围

本程序规定了相关方人员进入生产区域的环境、职业健康安全管理办法，适用于所有进入生产区域的可对其施加影响的相关方人员，通过程序的控制达到确保不危及人员安全与健康以及保护环境的目的。

13　职责

安全部是公司相关方环境、职业健康安全管理的归口管理部门，负责监督各部门对相关方的控制和管理。

安全部负责外来施工单位及特种设备的安装和维修单位安全资质的审核及备案。

各项目管理部负责工程项目外来施工单位、外来设计、勘察、工程监理等相关业务单位的环境、职业健康安全的管理。

责任部门负责设备检修工程项目外来施工单位、法定施工单位环境、职业健康安全的管理。

人力资源部负责外来培训实习人员的管理工作。

物资供应部负责供货合同方、功能性承包方的环境、职业健康安全的管理。

销售部负责外来购货方的环境、职业健康安全的管理。

行政管理部负责外来检查、参观、采访和技术服务人员进入现场的环境、职业健康安全管理。

保卫部负责外来闲杂人员进入生产区域的防治管理。

有关部门负责进入本部门管辖范围内相关方的环境/职业健康安全控制和管理。

14　工作程序

外来施工单位管理（包括外来设计勘察、工程监理）。

外来施工单位管理流程图见附录A。

公司各项目管理部在招标前对中标单位的《营业执照》、《安全许可证》、《资质等级证书》和《法人委托书》、特种作业人员有效操作证件进行审核，符合要求的应标单位方可进入招标程序。

工程管理部门对中标单位的施工组织方案进行审查，签订《工程合同书》。

安全部依据《工程合同书》，签定《安全、环保协议书》一式2份。

安全部和施工单位各备案一份。

施工单位应备齐工程项目施工方案、施工安全技术措施和环境污染防护措施文件以及《安全、环保协议书》。

合同办理须经施工单位法人受托人签章，工程项目管理部门主要负责人签章，工程使用单位安全部门负责人根据施工方案和施工现场的具体情况，审查施工安全技术措施和环境污染防护措施文件的适宜性和可行性，提出具体意见并签章。

工程管理部门和工程使用单位对施工单位的特种作业人员操作证及特种设备检验证进行核实并备案复印件。

工程项目管理部门进行管理，公司安全部抽查。

工程管理部门提出的环境、职业健康安全管理要求，施工单位应按照要求提供相应的安全教育培训证明。

安全部最终批准工程项目施工安全技术措施和环境污染防护措施文件，同时施工单位依据《工程合同书》签订《安全、环保协议书》。

工程使用单位安全部门在施工人员进入施工现场前，对施工人员进行安全、环保教育培训及施工现场危险、有害因素和环境保护要求告知，开具了《外委工程施工现场开工单》后，施工单位才能进入施工现场施工。

安全部对施工现场进行安全、环保监督检查，对施工单位人员的违约行为进行处理。

安全部门对施工现场实行全过程安全、环保管理，施工内容发生变更时，工程使用单位要求施工单位应及时制定出对应的安全技术措施和环境污染防护措施进行补充或更新，并将审批件上报安全部备案。

施工中需要进行爆破作业的，必须经安全部、保卫部共同审查批准，工程使用单位安全部门制定的爆破安全技术防护措施和环境保护措施，办理完有关爆破作业手续，上述三部门共同实行现场监护后，方可实施；进行爆破作业时，必须制定和遵守《爆破实施方案》。

施工单位在施工现场的原材物料和机具实行定置管理，保证厂内道路及安全防护等设施不被侵占。

施工单位现场办公设施，应符合文明、卫生要求。

施工单位应做好施工现场安全、保卫工作,现场周边设立围护设施,遵守消防规定。

工程完工后，施工单位必须清理干净现场施工垃圾和生活垃圾，经预决算中心和工程使用单位、安全部、生产技术部验收合格并出具安全、环保验收证明后，到安全部得到确认。

有关部门为施工单位办理工程结算手续前，应验证施工单位是否持有安全部对施工项目的安全、环保确认，否则不予办理。

特种设备安装和维修管理（包括法定监测检验人员）。

特种设备安装和维修管理流程图见附录B。

公司招标办对特种设备的安装和维修进行招标，审验安装和维修单位的生产许可证、产品合格证、当地技术监督部门检验证明、产品使用说明书、安装和维修资质证书并备案。

承担特种设备安装和维修的单位必须持有唐山市技术监督局开出的项目开工审批表，经工程项目管理部门审查其施工组织情况后，到安全部领取《安全、环保协议书》，按4.1程序办理。

施工结束后，应由唐山市技术监督局法定检验合格并出具检验证明和使用证书，经工程项目管理部门办理注册手续，移交设备使用单位，特种设备方能投入使用。

劳务协议方管理。

劳务协议方管理流程图见附录C

公司预决算中心审核劳务投标方《营业执照》和《法人委托书》并备案，对劳务用工进行招标。

人力资源部负责审查公司内、外劳务中标方作业人员组织情况，并签订《劳务协议书》。

安全部依据《劳务协议书》发放《安全、环保协议书》一式4份。

安全部、人力资源部和用工单位安全部门各备案一份，施工单位备案一份。

劳务协议方应备齐劳务项目作业方案、作业现场安全技术措施和作业环境污染防护措施文件及《安全、环保协议书》。

协议办理须经协议方单位法人签章，工程部负责根据作业方案和作业现场的具体情况，审查作业现场安全技术措施和作业环境污染防护措施文件的适宜性和可行性，提出具体意见并签章。

安全部最终批准作业现场安全技术措施和作业环境污染防护措施文件。

用人单位安全部门在劳务协议方人员进入作业现场前，对作业人员进行安全、环保教育培训及作业现场环境保护要求和危险、有害因素告知，开具《进入作业现场许可证》后，劳务协议方人员才能进入作业现场作业。

安全部门对作业现场进行安全、环保监督检查，对作业人员的违约行为进行处理。

用人单位安全部门对劳务协议方作业现场实行过程安全管理，并对安全绩效测评，结果反馈到安全部。

外来培训实习人员管理。

人力资源部审查外来培训实习单位资质并备案，签订《实习培训合同》，安排外来培训实习人员接收单位。

安全部与外来培训实习单位签订《安全、环保协议书》一式2份，接收单位安全部门对外来培训实习人员进行安全教育及环境体系要求培训，外来培训实习人员应遵守轧一钢铁集团有限公司各项管理制度，接受公司安全部门的监督检查。

供货合同方（含功能性承包方）管理。

物资供应部告知生产区域安全、环境、危险、有害因素及安全、环境控制措施。

物资供应部规定供货合同方行车路线及人员活动范围。

安全部门监督管理。

功能性承包方按3.1程序管理。

外来购货方管理。

销售部告知生产区域安全、环境危险、有害因素及安全、环境控制措施。

销售部规定外来购货方行车路线及人员活动范围。

销售部监督管理外来购货方，进入危险化学品生产区域拉货。

外来检查、参观、采访和技术服务人员管理。

流程图。

外来检查、参观、采访和技术服务人员须经公司办公室同意。

相关部门负责对外来检查、参观、采访和技术服务人员施加影响，告知生产区域安全、环境、危险、有害因素及安全、环境控制措施。

为外来人员配备所必需的劳动保护用品。

相关部门应该陪同和监护外来人员进入生产区域的活动。

外来闲杂人员管理。

禁止外来闲杂人员擅自进入生产区域，保卫部负责监督管理。

相关方发生人身伤害事故，签订《安全、环保协议书》的按合同条款执行，未签订《安全、环保协议书》的按照国家有关规定处理。

相关方造成环境污染事件，遵循谁造成污染谁负责清理的原则处理。

各部门应建立并保持告知、培训、监督检查及处置等对相关方施加影响的记录。

15　相关记录

工程合同书

外委工程施工现场开工单

劳务协议书

实习培训合同

危险源、环境因素及安全环境控制措施告知

施工现场危险源、环境因素和环境保护要求告知

安全、环保教育培训记录

对施工单位违约行为处罚记录

安全环保协议书

附　录　A

（资料性附录）

外来施工单位管理流程图

表A.1外来施工单位管理流程图

附　录　B

（资料性附录）

特种设备安装和维修管理流程图

表B.1特种设备安装和维修管理流程图

附　录　C

（资料性附录）

劳务协议方管理流程图

表C.1劳务协议方管理流程图