工程质量监督程序及内容.docx

工程质量监督程序及内容.docx

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工程质量监督程序及内容

晋城市建筑工程质量监督站

工程质量现场监督程序与内容

一、地基基槽验收监督

（一）天然地基基槽验收监督

1、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人

勘察单位为项目负责人或项目技术负责人

设计单位为项目负责人或项目结构设计人

监理单位为项目总监理工程师

施工单位为项目经理

注：

以上人员必须与在市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

2、监督计划交底

2.1将编制的监督计划书中的内容向参建各方人员进行现场交底，由建设单位代表签字接收并复印转发给各参建方。

3、现场查阅资料

3.1查阅施工图纸，明确基础的结构形式、选用的持力层及其承载力。

3.2查阅地质勘察报告，掌握地基持力层的情况、承载力的大小及持力层下部地质的分布情况。

3.3查阅探槽记录和基槽平面图等施工技术资料，掌握基槽的开挖情况、槽底持力层的分布情况和槽底有无异常情况。

3.4查看工程项目是否取得施工许可证。

3.5查看施工图纸是否经过图审，并取得图审合格证书。

3.6查看商混供应企业和人工地基（发生时）的检测方案是否取得市质监站的备案书。

4、现场验收监督检查

4.1监督各方验收人员是否履行各自的职责。

4.2现场检查槽底持力层是否均匀，持力层与勘察报告的描述是否相同。

4.3基槽中深挖部分外扩尺寸和基底土质是否符合要求（发生时）。

4.4基槽周边是否存在临边等影响建筑物安全的隐患。

5、填写监督记录

5.1根据各方验收人员的验收意见填写天然地基基槽验收监督记录（见样表），经各方验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

5.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

是否已进行监督计划交底；本次验收监督部位；商混供应企业和人工地基（发生时）的检测方案是否取得市质监站的备案书；资料与现场存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

6、拍摄影像资料

6.1拍摄各方主要参加验收人员的影像

6.2拍摄工程中存在问题的影像

7、存在问题的处理

7.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面整改处理报告，经监理、建设单位验收合格签字盖章确认后，报送市质监站服务大厅（如有设计变更应将原件附后）。

7.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查，并写出问题处理监督检查报告签字后提交站服务大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

（二）复合地基监督验收

1、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人

勘察单位为项目负责人或项目技术负责人

设计单位为项目负责人或项目结构设计人

监理单位为项目总监理工程师

施工单位为项目经理

注：

以上人员必须与在市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

2、监督计划交底（如为首次验收需进行交底）

2.1将编制的监督计划书中的内容向参建各方人员进行现场交底，由建设单位代表签字接收并复印转发给参建各方。

3、现场查阅资料

3.1查阅施工图纸，明确基础的结构形式、选用的持力层及其承载力（桩的极限端阻力）和复合地基承载力。

3.2查阅地质勘察报告，掌握地基持力层的情况、承载力（桩的极限端阻力）的大小及持力层下部地质的分布情况。

3.3查看商混供应企业与复合地基检测方案是否取得市质监站的备案书。

3.4查阅基槽平面图及加强体等复合地基的施工安全功能和质保资料，掌握基槽的开挖情况、槽底持力层的分布情况和加强体的施工质量情况。

3.5查看加强体位置偏差和顶面标高偏差检查记录（图），熟悉加强体的位置与偏差情况。

3.6查看复合地基检测报告。

掌握加强体质量（完整性）和复合地基承载力的检测情况。

3.7查看工程项目是否取得施工许可证。

3.8查看施工图纸是否经过图审，并取得图审合格证书。

4、现场验收监督检查

4.1监督各方验收人员履行各自的职责。

4.2监督检查基槽中加强体的位置、尺寸、间距、标高和范围是否符合设计及规范要求，是否存在施工质量问题。

4.3监督检查加强体间的持力层是否均匀与勘察报告的描述是否相同。

4.4监督检查基槽周边是否存在临边等影响建筑物安全的隐患。

5、填写监督记录

5.1根据各方验收人员的验收意见填写复合地基基槽验收监督记录（见样表），经参建各方验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

5.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

是否已进行监督计划交底；本次验收监督部位；商混供应企业和复合地基的检测方案是否取得市质监站的备案书；资料与现场存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

6、拍摄影像资料

6.1拍摄各方主要参加验收人员的影像。

6.2拍摄工程中存在问题的影像。

7、存在问题的处理

7.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有设计变更应将原件附后）。

7.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站服务大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

二、桩基础验收监督

（一）桩孔的终孔验收监督

1、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人

勘察单位为项目负责人或项目技术负责人

设计单位为项目负责人或项目结构设计人

监理单位为项目总监理工程师

施工单位为项目经理

注：

以上人员必须与市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

2、监督计划交底（如为首次验收需进行交底）

2.1将编制的监督计划书中的内容向参建各方人员进行现场交底，由建设单位代表签字接收并复印转发给各参建方。

3、现场查阅资料

3.1查阅施工图纸，明确桩基础的结构形式、端承桩选用的持力层及其桩端阻力（摩擦桩的桩长）桩基尺寸。

3.2查阅地质勘察报告，掌握地质报告中地质的分布情况和对端承桩持力层的描述以及桩端阻力的大小。

3.3查看商混供应企业与桩基检测方案是否取得市质监站的备案书。

3.4查阅桩基平面图和桩孔验收记录及孔底钻探记录等施工技术资料，明确桩孔位置、桩孔尺寸、垂直度、桩端进入持力层深度等。

3.5查看工程项目是否取得施工许可证（如为首次验收需进行交底）。

3.6查看施工图纸是否经过图审，并取得图审合格证书（如为首次验收需进行交底）。

4、现场验收监督检查

4.1监督各方验收人员是否履行各自的职责。

4.2现场抽查，主要抽查桩孔位置、孔径及孔底尺寸、垂直度、桩端进入持力层深度等是否符合设计及规范要求。

5、填写监督记录

5.1根据各方验收人员的验收意见填写桩孔的终孔验收监督记录（见样表），经各方验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

5.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

是否已进行监督计划交底；商混供应企业和桩基检测方案是否取得市质监站的备案书；资料与现场存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

6、拍摄影像资料

6.1拍摄各方主要参加验收人员的影像。

6.2拍摄工程中存在问题的影像。

7、存在问题的处理

7.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有设计变更应将原件附后）。

7.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站服务大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

（二）桩基础（子分部）验收监督

1、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人

勘察单位为项目负责人或项目技术负责人

设计单位为项目负责人或项目结构设计人

监理单位为项目总监理工程师

施工单位为项目经理

注：

以上人员必须与市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

2、现场查阅资料

2.1查阅施工图纸，明确桩基础的结构形式、位置、尺寸、标高、范围等。

2.2查阅桩基础施工安全功能和质保资料及桩位桩顶标高偏差检查记录（图），熟悉桩基础的施工质量情况。

2.3查看桩基检测报告。

3、现场验收监督检查

3.1监督各方验收人员是否履行各自的职责。

3.2现场检查桩顶标高、尺寸、位置偏差等是否符合设计及规范要求。

桩基础是否存在施工质量问题。

4、填写监督记录

4.1根据各方验收人员的验收意见填写桩基础（子分部）验收监督记录（见样表），并经各方验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

4.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

有无桩基检测报告；桩基子分部技术资料是否齐全；现场桩基顶标高、尺寸、位置偏差等是否符合设计及规范要求；资料与现场存在的问题。

经建设监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

5、拍摄影像资料

5.1拍摄各方主要参加验收人员的影像。

5.2拍摄工程中存在问题的影像。

6、存在问题的处理

6.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有设计变更或技术核定单等应将原件附后）。

6.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站服务大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

三、钢筋隐蔽验收监督

1、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人或工地代表

监理单位为项目总监理工程师或专业监理工程师

施工单位为项目经理或项目技术负责人

注：

以上人员必须与市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

2、现场查阅资料

2.1查阅施工图纸，熟悉钢筋的规格、数量、尺寸、构件关键部位做法（二、三级钢要搞清且在同一施工部位两种钢筋不得出现同一个规格）。

2.2查阅本工序与上次监督检查后的施工技术资料（具体监督验收部位见监督计划）。

如：

验收基础钢筋时，应查天然地基验槽记录（复合地基验槽记录）或桩基子分部验收记录至基础钢筋间所有施工资料；验收首层钢筋时，应查基础钢筋至首层钢筋间所有施工资料。

2.3查看商混供应企业是否取得市质监站的备案书。

3、现场验收监督检查

3.1监督各方验收人员是否履行各自的职责。

3.2现场检查钢筋原材料加工后的直径；

3.3现场抽查钢筋的品种、规格、数量、尺寸、型号是否符合设计及变更要求。

3.4抽查关键部位的施工做法是否符合设计及规范要求。

3.5现场检查同条件养护试块留置是否符合要求。

4、填写监督记录

4.1根据各方验收人员的验收意见填写钢筋隐蔽验收监督记录（见样表），经各方参加验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

4.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

本次验收监督部位；商混供应企业是否取得市质监站的备案书；钢筋原材料加工有无“瘦身”现象；抽查钢筋的品种、规格、型号是否符合设计要求；同条件养护试块留置是否符合要求；资料与现场存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

5、拍摄影像资料

5.1拍摄各方参加验收人员的影像。

5.2拍摄工程中存在问题的影像。

6、存在问题的处理

6.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有设计变更或技术核定单等应将原件附后）。

6.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

四、地基基础及主体结构分部工程验收监督

注：

地基基础及主体结构分部工程验收监督之前要先将施工安全功能、质保及各评定资料报送市质监站服务大厅，资料核查人员核查符合要求后方可进入验收监督工序。

1、现场抽查检测

1.1查阅施工图纸，了解混凝土强度、楼层高度、楼板厚度等。

1.2对混凝土构件进行不规则普查回弹，并抽查检测单个构件的实际强度（每层2梁2柱或墙包括普查发现回弹值偏低的构件）；

1.3抽查实际楼层高度及楼板厚度。

注：

现场监督抽查检测时，仅施工和监理的现场人员参加即可。

现场监督抽查检测完成后，建设单位再组织各方验收人员进行验收。

2、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人

勘察单位为项目负责人或项目技术负责人（仅参加地基基础分部）

设计单位为项目负责人

监理单位为项目总监理工程师

施工单位为项目经理

注：

以上人员必须与市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

3、现场查阅资料

3.1查阅施工图纸，明确建筑物的混凝土强度、楼层高度、楼板厚度、总层数、总尺寸等。

3.2查阅设计变更，掌握设计变更情况及设计变更的图审情况

4现场验收监督检查

4.1监督各方验收人员是否履行各自的职责；

4.2对建筑物实体工程质量外观及图纸吻合情况检查；

4.3对工程实体的总层数和总尺寸核查。

5、填写监督记录

5.1根据各方验收人员的验收意见填写地基基础与主体结构分部工程验收监督记录（见样表），经各方验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

5.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

检查有无需图纸审查的设计变更文件（楼层层高、面积、结构构件尺寸、总层数等）；对混凝土构件的不规则普查，回弹值是否均匀；抽查单个构件的实际强度是否符合设计及规范要求；抽查楼层高度及楼板厚度是否符合设计及规范要求；实际施工是否与设计图纸相符；商混供应企业是否取得市质监站的备案书；工程实体存在的质量问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

6、拍摄影像资料

6.1拍摄各方主要参加验收人员的影像。

6.2拍摄工程中存在问题的影像。

7、存在问题的处理

7.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有涉及到相关问题的设计变更或技术核定单应将原件附后；设计变更或技术核定单需要图审的应加盖图审章）。

7.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站服务大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

五、巡查监督检查

1、核查现场各方管理人员是否按规定到场。

施工单位为项目经理或项目技术负责人、项目专职质量员（专职质量员持证上岗）。

监理单位为项目总监理工程师或项目专业监理工程师。

注：

以上人员必须与市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

2、现场查阅资料

2.1地基基础、主体工程及装饰阶段

2.1.1检查施工、监理等工程技术资料是否填写收集及时齐全；签字是否完整，人员是否符合要求。

2.1.2查看图纸，掌握楼层高度、结构构件尺寸、混凝土强度、总层数、施工作业层等情况。

2.1.3查阅设计变更，掌握工程变更情况，核查设计变更的图审情况（如：

楼层高度、面积、结构构件尺寸总层数等变更）。

2.1.4检查商混供应企业是否取得市质监站的备案书。

2.2装修、安装工程

2.2.1检查施工、监理等装修、安装工程技术资料是否填写、收集及时、齐全；签字是否完整，人员是否符合要求，抽气道产品是否符合文件要求。

2.2.2查看图纸，掌握工程装饰装修、门窗、节能保温、安装等设计要求。

2.2.3查阅设计变更，掌握工程变更情况，核查设计变更的图审情况（如：

防护栏杆做法与高度、门窗安全玻璃等变更）。

2.2.4检查分包单位的施工资质与分包合同（发生时）。

3、现场监督检查

3.1地基基础与主体工程

3.1.1检查正在施工工程部位的钢筋工程、混凝土工程、模板工程和砌体工程的施工质量情况。

3.1.2观感检查已完成工程部位砌体与混凝土的施工质量。

3.1.3抽查检查已完成工程部位砌体砂浆和混凝土的强度。

3.1.4核对实际施工与图纸是否相符。

3.1.5检查混凝土同条件试块的留置与养护情况。

3.2装修、安装工程

3.2.1检查正在施工工程部位的抹灰工程、门窗安装、节能保温、抽气道安装、水暖电安装、通风空调安装、屋面工程、地面工程与涂料油漆等的施工方法和施工质量是否符合设计及规范要求。

3.2.2检查已完成工程部位是否存在墙面顶棚抹灰空鼓开裂；地面垫层不平起砂；地面面层空鼓开裂；外窗台及阳台栏板高度不够；外窗台细部做法与我站通知不符；防护栏杆做法与设计图纸不符；屋面细部做法与设计图纸不符；抽气道安装与标准图不符；水暖管道卡子短缺；卫生间插座灯具与设计图纸不符等问题。

3.2.3检查工程中是否存在我站要求消除的质量通病。

4、填写监督记录

4.1地基基础与主体工程

4.1.1根据各方检查人员的检查情况，填写巡查监督记录，经各方检查人员签字认可（仅市质监站留存一份）。

4.1.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

商混供应企业是否取得市质监站的备案书；巡查时的工程进度；巡查检查的部位；有无图纸审查的设计变更文件；同条件养护试块留置是否符合要求；实际施工是否与设计图纸相符；资料与现场存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

4.2装修、安装工程

4.2.1根据各方检查人员的检查情况，填写巡查监督记录，经各方检查人员签字认可（仅市质监站留存一份）。

4.2.2根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容有：

巡查时的工程进度；巡查检查的部位；有无图纸审查的设计变更文件；实际施工是否与设计图纸相符；是否存在我站要求消除的质量通病；资料与现场存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

5、拍摄影像资料

5.1拍摄各方主要参加检查人员的影像。

5.2拍摄工程中存在问题的影像。

6、存在问题的处理

6.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有涉及到相关问题的设计变更或技术核定单应将原件附后；设计变更或技术核定单需要图审的应加盖图审章）。

6.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站服务大厅存入档案备查（仅市质监站留存）。

六、住宅工程分户验收监督

1、现场查阅资料

1.1检查住宅工程用户使用手册中，由建设、监理和施工等单位共同组织验收并签字的分户验收记录表，核查是否对每一户住户均进行过分户验收并验收合格。

1.2检查加盖公章的《住宅工程质量分户验收表》是否张贴于醒目位置公示。

2、现场监督抽查

2.1现场由施工单位随机抽取单位工程住户总数的5%（不少于3户），由监督人员按照《住宅工程质量分户验收内容》进行分户验收监督抽查。

核查由建设、监理和施工等单位共同组织验收并签字的分户验收记录是否与实际相符。

2.2现场全数监督检查排水主管道通球试验和抽气（烟）道排烟试验。

3、填写监督记录

3.1根据分户验收监督抽查情况，填写分户验收记录表，监督抽查人员签字（仅市质监站留存）。

3.2发现分户验收不合格或与所报结论不符时，填写监督整改通知书，记录要求整改的施工质量问题，并告知建设单位重新组织分户验收。

建设、施工、监理等单位签字，各方留存一份。

4、存在问题的处理

4.1施工单位对存在的问题处理后，写出书面处理报告，经监理、建设单位验收合格签字确认后，报送市质监站服务大厅（如有涉及到相关问题的设计变更或技术核定单应将原件附后；设计变更或技术核定单需要图审的应加盖图审章）。

4.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行监督检查并写出问题处理监督检查记录签字后提交站大厅存入档案备查，并重新随机抽取进行监督抽查（仅市质监站留存）。

七、沉降观测监督检测

注：

施工单位在一层顶钢筋之前将沉降观测方案申报市质监站大厅核查；监督人员在三层顶钢筋之前测量沉降观测点初设高程数据；监督人员在主体验收和竣工初验监督时分别进行沉降观测监督抽查（以上三次所抽检的数据仅为市质监站监督检测的对比数据，不作为施工单位的沉降观测数据）。

1、现场查阅资料

1.1查阅施工图纸，明确建筑物的外观尺寸及对沉降观测点设置的要求。

1.2核查沉降观测方案，掌握建筑物沉降观测点设置的位置、数量和沉降观测基准点设置的位置方法是否符合设计及规范要求。

1.3查阅沉降观测记录，检查建筑物沉降观测记录是否有误、沉降量是否均匀、有无超出设计和规范要求的数值等情况。

2、现场监督检测

2.1现场监督检查建筑物的沉降观测点与沉降观测基准点设置的位置是否与沉降观测方案相符，设置的方法是否符合设计及规范要求。

2.2对建筑物进行沉降观测记录好观测数据（仅市质监站留存），并与施工单位的沉降观测记录进行核对（沉降观测点的初设高程观测、主体完工的沉降观测、工程竣工的沉降观测），核查施工单位的沉降观测数据是否属实。

3、填写监督记录

3.1根据现场监督检测情况填写沉降观测监督记录（仅市质监站留存）。

3.2填写监督整改通知，记录资料与工程中存在的问题。

4、存在问题的处理

4.1现场监督检测中，若发现不符要求，则不进行监督沉降观测，并责令施工单位重新测试。

施工（建设）单位对存在的问题处理后，报送市质监站服务大厅（如有设计变更应将原件附后）。

4.2市质监站人员到达现场对问题的处理结果进行检查。

存在问题整改符合要求后，进行2.2条沉降观测。

4.3监督检查人员写出问题处理监督检查记录（仅市质监站留存）。

八、竣工工程初验监督

1、核查现场参加验收的各方人员是否按规定到场。

建设单位为项目负责人或项目技术负责人

监理单位为项目总监理工程师

施工单位为项目经理

注：

以上人员必须与市质监站监督计划书中确认的人员相一致。

勘察设计单位的竣工初验工作由建设单位另行组织。

2、现场查阅资料

2.1查阅施工图纸与设计变更，了解工程的层数、外窗台设计高度和护栏做法设计等关键内容。

2.2检查特殊部位施工技术资料（如：

外墙幕墙、钢网架、局部钢结构、通风空调等），防止分包工程技术资料漏查。

2.3检查施工防水工程的施工单位的资质等级及营业范围和防水材料的出厂合格证。

3、现场验收监督检查

3.1监督各方验收人员是否履行各自的职责。

3.2住宅工程全数监督检查卫生间、厨房等有防水要求的房间的地面防渗漏蓄水试验。

3.3检查屋面防水层及细部做法是否符合要求；屋面和外墙窗户是否存在渗漏；室内装修与安装有无影响安全和使用（外窗台及其护栏、阳台栏板或栏杆、楼梯栏杆及其下部挡沿等）；卫生间等特殊地方电器灯具和插座型号规格是否符合要求；室外装修是否存在使用安全隐患；沉降观测点的设置是否符合设计和规范要求；散水施工质量情况；主体结构是否存在结构安全质量问题；装修安装工程观感较差的；是否在建筑物明显部位设置永久性标牌。

3.5检查楼的层数。

3.6查看我站要求的通病消除是否已消除。

4、填写监督记录

4.1根据各方验收人员的验收意见填写竣工工程初验监督记录（见样表），经各方验收人员签字认可（仅市质监站留存）。

4.2填写地面防水渗漏检查记录表（见样表），监督抽查人员签字（仅市质监站留存）。

4.3根据监督情况填写监督整改通知书。

主要填写内容由：

有无图纸审查的设计变更文件；实际施工是否与设计图纸相符；施工图纸中所涉及层数和护栏设计等强制性条文内容是否符合相关规范；我站要求消除的通病是否已消除；参建各方提出的影响结构安全和耐久性、使用功能、严重影响观感等问题；资料中存在的问题。

经建设、监理和施工等单位签字确认，各方留存一份。

5、