安全质量管理办法 1.docx
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安全质量管理办法1
新建铁路
宝鸡至兰州客运专线BLTJ-4标
（DK769+650～
DK784+313）
质量管理办法
（修订）
中国铁建
中铁十二局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理部
二〇一五年十二月十日
编制：
审核：
审批：
质量管理办法
一质量管理总体要求
为了有效加强宝兰客专我项目部的质量管理工作，实现工程质量全过程控制，交付业主满意的产品，特制订本办法。
1.1质量方针
严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”；持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流铁路通道。
1.2质量目标
1.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部铁路工程质量验收标准，并满足设计速度的开通要求，全线创部优，规模以上重点工程争创国优。
1.2.2对完工的路基工程、桥涵工程、隧道工程及站后工程等按铁路工程质量验收标准的要求进行检测。
工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划要求。
1.3本办法适用于宝兰客专甘肃段中铁十二局项目经理部。
二质量管理依据
2.1国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；
2.1.1国务院2000年第279号令《建设工程质量管理条例》；
2.1.2交通运输部《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令2015年第2号）；
2.1.3铁道部《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》；（铁总办建设[2014]22号）；
2.1.4铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[2009]171号）；
2.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法规、标准清单）；
2.3经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；
2.4兰新铁路甘青有限公司下发的《兰新铁路甘青有限公司工程质量管理办法》（兰新铁安质【2009】27号）及有关本工程的文件、通知和会议纪要；
2.5与兰新铁路甘青有限公司签定的有关合同；
三质量管理体系
3.1本项目质量管理体系与环境、职业健康安全实行“三标一体化”管理，依据集团公司编制的一体化管理体系文件进行管理，确保质量管理体系的有效运行和控制。
3.2质量管理体系文件（集团公司编制）包括：
3.2.1质量环境职业健康安全管理体系《管理手册》（含修改表）
3.2.2质量环境职业健康安全管理体系《程序文件》（含修改表）
3.2.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系《实施准则》
3.2.4《项目管理十八项制度》
3.3质量管理体系运行流程，见图3.1
四质量管理机构及管理职责
4.1质量管理机构
4.1.1项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，
项目总工程师任副组长，成员有安质部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部负责人及各分工区施工负责人、技术负责人、质检人员。
质量组织机构框图见图4.1。
中铁十二局集团宝兰客专甘肃段项目经理部
质量管理组织机构图
图4.1质量管理组织机构图
4.1.2安全质量部是项目经理部质量专门管理机构，负责全管段工程质量日常管理工作。
各分工区设安全质量部，负责本工区现场质量管理工作，至少配1名专职质量检查工程师和若干名质量检查员；专职质量检查工程师和质检员必须持证上岗，并建立质检人员台帐（附表-01）。
4.2加强技术培训、实行关键岗位持证上岗制度
项目经理部和各工区必须制订技术人员、管理人员、特种作业人员及关键岗位人员的培训计划，培训的主要内容为铁路通道知识培训、梁的预制、大断面隧道施工、无咋轨道的生产、耐久性混凝土施工以及内控工艺标准等，建立有关人员资格证书登记台帐，保存教育、培训、技能和经验的培训相关记录，会同组织特种作业人员培训、考核和发换证工作和持证上岗。
4.3实行质量终身责任制将质量责任从管理层到作业层逐级分解，实行工程质量抵押金制度，项目经理部与工区长、技术负责人签定工程质量包保责任状，各按工点落实责任制，对作业层实行薪酬与质量挂钩制度，逐层签定包保合同，责任到人，对工程质量负终身责任。
4.3.1项目各级人员质量管理工作内容和职责如下：
各级人员的质量责任制表4.1
人员
名称
责任范围
质量责任制内容
项
目
经
理
第一质量责任者，对整个项目合同质量负全责。
1．贯彻上级精神，严格执行承包合同，领导组织检查项目的一切质量管理工作；
2．掌握质量动态，开展质量活动，协调各部门质量工作关系；
3．负责本项目施工中出现的质量事故的调查、处理，对本项目工程质量负直接责任；
4．定期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度；
5．负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。
项目
副经理
协助项目经理做好本项目的施工生产安全和质量管理工作。
1．组织安全质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见；
2．组织实施安全质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任。
总
工
程
师
在项目经理领导下，对本项目质量、技术工作具体组织指导。
1．负责质量管理体系的策划及质量目标的制定，并负责项目《质量计划》大纲的制订；
2．对施工技术和质量管理工作全面负责，督促检查试验和测量设备的检定及使用情况；
3．督促和检查工程质量和创优目标的完成情况；
4．对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训；
5．对工程质量进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时组织进行整改和处理；
副
总
工
程
师
协助总工程师做好技术、质量管理工作，贯彻实施质量方针、目标和质量管理体系文件，并对实施情况进行监督、检查和指导。
1．在总工程师的领导下，具体负责项目《质量计划》的编制；
2．负责本项目工程质量创优规划的编制，并负责落实目标；
3．对工程质量进行监督、检查、指导，并有权奖罚。
工区
负责人
质量工作的直接组织者、责任者。
1．贯彻上级精神，开展质量活动；
2．正确处理质量与进度的关系，掌握本质量管理情况；
3．组织组衡生产，文明施工，严格按设计图、规范、工艺施工。
工区
技术
负责人
对本的工程质量、技术负直接责任。
1．负责编制本工区的《质量计划》和创优规划，并具体负责实施；
2．对本工区的工程质量进行检查和督促；
3．对施工中出现的不合格项、质量事故及时进行整改、处理。
专业
工程师
对工程质量、技术直接负责。
1．将施工规范、规章、技术、质量规定等，进行分解、细化，通过技术交底传达到施工一线；
2．负责处理施工中提出的技术质量问题；
3．掌握施工工程全部技术、质量资料。
质检
工程师
对工程质量监督、把关的职责。
1．掌握工程质量动态；
2．负责对工程质量自检、复检、终检；
3．对违反国家标准及施工要求情况责令整改返工或停工、并有权进行处罚。
4.3.2项目经理部各部室、工区质量管理工作内容和职责如下：
各部门质量责任制表4.2
人员名称
责任范围
质量责任制内容
质量
环保部
质量管理的监督、检查
1．组织编制质量计划、创优规划和创优措施，并组织实施；
2．编制、报批和实施本项目培训计划，组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，配合做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记；
3．负责收集有关质量的法规、标准和其它要求，建立或更新《适用的法律、法规及规范性文件清单》；
4．督促指导分工区做好工序质量检查验收，负责质量管理体系文件和质量记录的管理；
5．组织指导质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流；
6．参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施；
7．按规定收集、上报质量报表、质量总结等资料。
工程
技术部
质量管理的重要部门
1.编制指导性施工组织设计,指导分工区做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。
2．组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，指导各分工区做好施工记录、变更设计等技术资料；
3.参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施；
物资
设备部
工程质量保证部门
1、负责甲控材料的供应,及时准确为现场提供施工所需材料,并做好进料质量把关工作。
2、负责粉煤灰和混凝土外加剂的统一招标工作。
人员名称
责任范围
质量责任制内容
试验
检测
中心
负责原材料、半成品、成品的检验，施工过程的试验控制
1、对工程使用的原材料进行选择把关，严格控制原材料质量，防止不合格原材料用于工程。
督促现场试验室做好每批原材料的进场检验，不间断进行原材料抽检。
2、负责全管段混凝土、砂浆配合比的设计，及时向现场提供设计配合比，并在施工过程中监督检查，严格按配合比施工，确保混凝土质量。
3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督促指导现场试验室做好相关试验检测工作，不间断抽查填料质量。
4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。
5、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供可靠的数据。
工区
工程质量控制和质量目标的实现
1．组织本工区施工生产，组织实施本工区实施性施工组织设计/质量管理计划，严格按设计图纸、验收标准要求施工；
2．建立健全工区工程质量台帐，掌握各工点开竣工日期，建立工程进度日报和日检制度，统计分析施工计划完成情况，并及时上报；
3．组织现场质量事故的调查和质量管理评审会议，监督执行改进措施。
五质量管理与控制
5.1施工准备阶段的质量控制
5.1.1工程开工前，必须按《铁路工程施工质量验收标准》中《施工现场质量管理检查记录》（表5.1）（本表以隧道工程为例，各专业工程要按不同专业验标进行核对填报）进行自检，对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工程师签认后方可开工。
5.1.2编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。
5.1.3在施工前，项目经理部组织各工区技术人员参加设计交底，领会设计意图和设计文件；各工区要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练掌握《施工工艺标准》和有关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及有关要求。
5.1.4各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及铁路验标、指南等。
（应熟悉和掌握有关工程质量法律、法规和规范。
见《适用的法律、法规及其规范性文件清单》）
5.1.5对材料、半成品的控制
表5.1施工现场质量管理检查记录
单位工程名称
开工日期
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目负责人
项目技术
负责人
序号
项目
检 查 情 况
1
开工报告
2
现场质量管理制度
3
质量责任制
4
工程质量检验制度
5
施工技术标准
6
施工图现场核对情况
7
地质勘察资料
8
交接桩及施工复测资料
9
施工组织设计及审批
10
环境保护方案及审批
11
主要专业工种操作上岗证书
12
施工检测设备及计量器具设置
13
材料、设备管理制度
检查结论：
总监理工程师
年月日
⑴严格按质量标准订货、采购、包装和运输；
⑵原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场材料报验单；
⑶存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。
水泥和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。
⑷严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。
5.2施工过程的质量控制
5.2.1严格工序控制程序，加强施工工艺管理（详见《施工工艺标准》），以工序控制保证工程质量，分工区严格按照现行的《铁路工程施工质量验收标准》执行：
⑴各工序按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，各工区应进行检查，并形成记录（检验批质量验收记录）。
⑵工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求；相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可。
未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。
⑶完成一个分项工程的所有检验批质量验收后，由各工区收齐质量验收记录，填写分项工程质量验收记录，报请监理工程师进行分项工程质量验收。
⑷完成一个分部工程所含的分项工程质量验收后，由各工区收齐质量控制资料，在监理单位组织下项目经理部有关人员参加分部工程质量验收，验标中规定的由设计单位参加验收的分部工程要及时通知设计单位。
⑸单位工程质量验收工作由项目经理部及时与建设、设计、监理单位联系确定，参加施工的相关各工区准备好相关资料。
5.2.2加强关键部位、关键工序的监控，针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，对于新材料、新技术也需要特别引起重视，在施工中必须做到：
⑴施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进入下道工序施工。
⑵混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合比设计和生产过程中的质量管理，重视对外掺剂的研究与控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。
⑶对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。
（各种原始施工记录）
5.2.3规范质量检查验收程序，一项工程的检验批完工后，由工区质量检查员检查合格后报各工区质检工程师复检，复检合格后报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查，质量检查中，不符合要求的不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。
合格成品的要求：
测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。
5.2.4做好成品保护制度，对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司《程序文件》之《顾客财产和产品防护控制程序》，严格按照客运专线施工质量验收标准，制定详细的成品保护措施。
5.2.4.1推行文明施工教育，落实已完工程保护责任制，项目经理部成立以总工程师为组长的已完工程保护监察小组，基层班组设已完工程保护员，负责已完工程保护工作，发现问题及时上报并果断处理。
5.2.4.2定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识。
5.2.4.3经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理，并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。
5.2.4.4充分考虑保证交叉施工、不相互干扰为前提条件，制定多工种交叉施工作业计划和措施。
合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，须先采取有效的已完工程保护措施，否则不许开工。
5.2.5加强工程质量资料管理，质量控制资料是工程质量的重要组成部分，是工程施工全过程的记录，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监理、业主检查工程质量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要内容。
各部室及分工区应按现行《铁路工程施工质量验收标准》及时组织对已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关质量记录（检验批质量验收记录、工程检查证、分项、分部、单位工程质量验收记录），并做好日常质量检查记录表与质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求及时、清晰、准确、完整、签字齐全，并符合有关规定格式。
主要质量文件包括以下的资料：
a检验批质量验收记录
b单位工程质量控制资料核查记录及其中要求的质量资料
c单位工程实体质量和主要功能核查记录
d单位工程观感质量检查记录
e单位、分部、分项工程质量检验记录
f各种试验报告
g各种施工记录
f隐蔽工程验收记录
六质量检查及信息系统管理
6.1严格质量检查制度，项目经理部定期、不定期对各工区的工程质量情况进行检查，对存在的问题，下发《质量检查记录表》（附表-02）或签发《安全质量监察通知单》（附表-03），提出整改或处罚意见，各工区按《安全质量监察通知单》提出的整改要求进行整改后上报《质量整改回复单》（附表-04），项目经理部对整改结果进行验证。
6.2项目经理部成立“质量专项检查领导小组”，每月25日对全管段进行一次质量专项检查评比，由安全质量部牵头，项目总工程师任组长，项目经理部的文件部门、设备物资部部部长、计划合同部部长和各工区技术负责人参加，对检查情况进行通报，对好的做法进行推广，对存在问题进行分析，制定纠正预防措施。
6.5信息管理系统的应用严格执行兰新铁路甘青有限公司关于信息化建设的相关要求，做好信息系统的软硬件接入工作，各模块的操作人员由专人负责，未经项目经理部同意，不得私自调换人员。
6.5.1项目经理部各职能部门负责管理范围内模块的运用及维护，上传、下载的文件、资料要做好记录，需要领导审批的文件、报表要严格执行公文办理的有关的规定，未经主管领导批复的报表、文件严禁在管理系统内上传，严禁利用即时通发布不文明、不健康的言论。
七工程质量创优
7.1制定创优规划各工区要认真落实项目经理部制定下发的全线工程创优规划和创优措施，高标准、高起点、按计划进行创优活动，“样板引路，全面达标”圆满完成标段质量创优目标。
7.2各工区在开工前必须制定上报本管段的《创优规划》，每个创优工点建立单独的创优档案，汇集相应级别创优所需文字、声像资料，将创优活动规范化。
7.2.1创优要素严格保证创建样板工点数量和质量，满足工程创优要求，工程技术人员人数、资格、履历满足创优要求。
7.2.2统一标准严格执行铁道部《铁路建设工程质量管理规定》和兰新铁路甘青有限公司的强制性标准，执行项目经理部的有关规定和要求，结构物内实外美，检验批验收全部合格，分部、单位工程“实体质量和主要功能核查”符合客专验标要求。
7.2.3样板先行积极开展创建样板工点活动，实行样板领路，试点先行，整体推进“全面创优”的工程创优活动，实现项目质量管理目标。
八质量奖惩措施
8.1质量奖惩依据
8.1.1集团公司《质量管理办法》奖惩规定
8.1.2项目经理部与各工区签定的《质量包保责任状》
8.1.3组织的质量专项检查评比结果
8.1.4质量管理制度的执行情况
8.2施工现场质量管理奖惩规定
8.2.1发生一般及以上质量事故，除按集团公司有关规定对责任单位进行处罚外，并在集团公司范围内通报批评。
8.2.2原材料不齐备、不合格，未经检验进场，未向监理工程师报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工，情节严重的对责任单位处以5～10万元罚款，并将情况通报所属工程公司。
8.3工程实体质量和内业资料管理奖罚按《工程质量检查及奖惩制度》的有关规定执行；
8.4除上述情况外，由于违反本办法有关规定造成质量事故或不良影响，视情节轻重对责任单位进行处罚。
8.5由于个人行为造成质量事故或不良影响，除对单位进行处罚外，对责任人按责任单位罚款的5～10%进行罚款。
对个人的罚款必须在一周内将罚金交财务部。
8.6在检查中对工程质量控制较好，施工作业规范、内业资料能规范填报的单位，项目经理部将根据实际情况，对单位和个人进行奖励。
（以适时的发文为准）
九质量管理制度
9.1关键岗位培训、持证上岗制度
项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由施工技术部、质量安全负责培训计划的制定和落实。
根据ISO9000系列质量体系管理的要求和铁路通道工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员要经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验的人员组织施工，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。
9.1.1培训对象
项目经理部按铁路通道的技术要求，对项目经理部和分工区从事工程质量管理和施工的人员进行培训，并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位责任制定培训需求并负责实施。
9.1.2培训方式
⑴客专铁路普及性知识培训，对全体人员进行培训，培训内容为建设客专铁路的重要意义。
包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设客专铁路理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加客专铁路建设的使命感、责任感和紧迫感。
⑵客专铁路技术培训，培训对象是参加施工管理、技术、安质、试验、材料等，培训内容为客专铁路工程施工技术指南和验收标准、路基填筑施工工艺及质量控制、隧道湿喷工艺、大断面隧道快速开挖掘进，以及各种先进质量控制与检测方法、高性能混凝土的配合比选定和施工等。
⑶专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为客专铁路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施，并由项目经理部和进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。
各工区的施工和管理人员有归口的部门统一管理。
9.1.3培训考核
通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。
施工技术部、质量安全部、负责各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能适应客专铁路建设的质量要求。
9.1.4培训记录
质量管理部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同组织特种作业人员培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。
9.1.5持证上岗
⑴施工管理人员必须经过铁道部、兰新铁路甘青有限公司及或以上级别组织的客专铁路技术知识和铁路验标培训，并取得合格证书后方可持证上岗；其中专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。
⑵全部施工作业人员必须参加项目经理部组织的客运铁路知识培训，并针对不同的施工作业岗位进行专业培训，使从业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力，实际操作的能力，动手的能力。
对于特殊工作的作业人员必须经过国家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。
9.2原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度集团公司项目经理部设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各工区设置物资科，负责施工现场的验收、储存和发放工作。
9.2.1原材料、构配件进场检验验收
⑴物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。
⑵粗、细骨料严格按铁路工程验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通
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