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检验人员培训内容
XX公司一致性控制计划培训
培训地点：
二楼会议室
时间：
2016年1月25日下午15：
00—16：
00。
培训人员：
全体检验员
培训内容：
改装汽车产品一致性控制计划
1.目的
对公司批量生产的产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求。
2.适用范围
适用于本公司批量生产改装汽车的认证产品。
3．引用文件
CNCA—C11-01:
2014《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》和公司质量管理体系文件。
4.职责
4.1质量负责人负责公司产品一致性的总体管理。
4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》中“管理职责”。
5.工作流程
5.1结构及技术参数的验证
5.1.1质管部负责提出进行产品结构及技术参数一致性的验证，研发部负责进行技术验证的实施工作。
5.1.2结构及技术参数验证实施的时机
——内部质量审核时；
——同一型式的产品连续生产200辆时；
——某一型式的产品连续停产六个月及以上，需要恢复生产时；
——当客户或（和）市场对认证产品一致性发生投诉时。
5.1.3根据关键外购物资及供方目录、《车辆一致性证书》中对产品的描述，型式试验合格获证产品的《结构及技术参数》对以下内容进行验证：
a.二类底盘、照明及信号装置、反光标识、尾部标志板等3C法规部件CCC有效性的核查与申请认证产品申报资料生产厂家的一致性。
b.整车强制性认证标志的使用状况。
c.产品中车辆识别代号、车辆型号、产品标牌、车辆商标、外形结构等是否与型式试验样品及认证产品结构及技术参数一致。
d.生产一致性控制计划的其它规定。
5.2涉及一致性及更改的控制
5.2.1质量负责人对批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性进行确认。
5.2.2研发部负责认证产品的设计和更改，其中的一切活动均由质量负责人进行确认。
5.2.3在认证产品的结构、标准、关键件等出现变更时必须通过认证机构的确认，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认而加贴强制性认证标志，详见程序《生产一致性变更管理办法》。
5.2.4质量负责人负责认证产品的变更活动。
5.3关键零部件（材料）的控制
5.3.1关键零部件（材料）的识别
由质管部、研发部和采购部共同根据认证机构提供的《CNCA—C11-01:
2014《机动车类（汽车产品）强制认证实施规则》、产品特性要求以及用户特殊要求确定关键零部件。
本工厂生产的产品经识别的关键零部件见附表《外购零部件的控制》。
5.3.2采购部负责对关键零部件（材料）供应厂家的选择、评定和日常管理，同时进行实地考察，要求其提供充分的书面证明材料（如：
营业执照、体系认证证书、产品检验报告、特种行业许可证等）,证明其质量保证能力、供货能力。
同时每年对供应厂家通过其产品的质量、价格、供货及时率、交货验收合格率、服务态度等进行评定。
具体对其选择、评定和日常管理应执行《采购控制程序》。
5.3.3质管部负责进货检验，确保关键零部件（材料）满足认证产品所规定的要求。
以厂家批次检验为基础，按照《改装汽车外购物资进货质量检验规范》规定进行检验。
强制认证（3C）零部件，在进货检验时，确认其认证标志，并定期对其证书的有效性进行检查，以保证强制认证零部件符合要求。
对不符合认证产品要求的关键元器件和材料不得入库，做退货处理，并认真填写检验记录，以确保认证产品的一致性。
5.3.4检验人员须进行培训、考核，合格后方能上岗。
对进货零部件或材料的检查和试验记录必须真实、字迹完整、清楚可辩，记录人应在记录上签字、注明记录日期。
人员资质要求按《人力资源控制程序》的要求执行。
5.3.5产品的包装、搬运和储存按《产品防护和交付控制程序》执行。
5.4关键制造过程的控制
5.4.1关键制造过程的识别
由质管部和研发部共同根据认证机构提供的《CNCA—C11-01:
2014《机动车类（汽车产品）强制认证实施规则》、产品特性要求确定关键制造过程。
本工厂生产的产品经识别的关键制造过程见附表《制造过程的控制》。
5.4.2对识别的关键制造过程加大监控力度，并以现场操作指导的方式对员工进行培训和考核，经考核合格者方可上岗，以保障和提高质量及制造过程控制能力。
5.4.3检验员应严格按照《改装汽车过程质量检验规范》进行检验，如发现不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.4.4生产过程中所用的生产设备按设备操作保养规程执行。
5.5整车质量控制
5.5.1为有效控制批量生产的专用汽车认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性，质管部定期组织进行车辆结构及技术参数一致性审查，相关规定按《产品结构及技术参数执行》。
5.5.2质管部按照《改装汽车整车质量检验规范》对整车进行检验。
并对检验结果进行记录，对其保存。
5.6检验仪器和检验设备
5.6.1为保证生产过程工序质量，生产和检测设备予以确认，采购部按照《监视和测量装置控制程序》对使用的仪器设备（检具）进行检定/校准。
5.6.2综合部负责制定检验仪器设备的操作规程并对操作人员进行培训，使之能够准确、熟练的使用仪器。
5.7关键零部件变更控制
5.7.1产品的《产品结构和技术参数》中关键零部件发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质管部及时向认证机构进行变更申报，按《生产一致性变更管理办法》执行。
5.7.2在变更获得认证机构批准后，质管部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织调货、检验和生产。
5.7.3未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行《认证标志管理办法》。
5.7.4对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。
5.8不合格品的控制
5.8.1采购件采购出现时，按照《不合格品控制程序》的要求，退回供应商；
5.8.2生产过程中出现时，按照《不合格品控制程序》的要求，进行返工、或者更换；
5.8.3销售过程中出现时，按照《不合格品控制程序》的要求，进行维修、更换或者召回。
5.9产品不一致控制
5.9.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对未出厂产品按《不合格品控制程序》进行识别和隔离，在实施修理、调整、更换和必要的在检查之后予以出货。
若已有不一致产品流入市场，应组织市场追随和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停、注销等认证程序。
5.9.2当国家质量抽查、技监执法、及市场反馈发现产品存在不合格情况时。
属于不符合法规等质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（安全、环保、EMC）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。
5.9.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对投诉的产品的《产品结构及技术参数》及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存整改记录。
5.10CCC标志和生产一致性证书的使用管理控制
5.10.1成品车经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员在规定位置上加贴强制认证标志和发放车辆生产一致性证书。
5.10.2检验员对每日认证标志（生产一致性证书）的使用情况如实填写《认证标志领用登记表》和《认证标志和车辆一致性证书使用登记表》，并由标志管理员核查存档。
5.10.3终检在生产、出库时，不定时地检查认证标志的加贴情况，若发现不合格品或非获证产品必须禁止使用，不予出厂。
5.10.4认证标志（生产一致性证书）在使用中发生损坏造成报废时，应填写报废单。
5.10.5CCC标志（生产一致性证书）的使用管理执行《认证标志管理办法》和《车辆一致性证书管理办法》的规定。
5.11生产一致性控制计划执行情况的审查控制
在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查:
5.11.1内部质量审核时；
5.11.2产品连续生产200台时；
5.11.3产品连续停产6个月及以上，需要重新恢复生产时；
5.11.4客户或市场对认证产品的一致性发生投诉时；
5.11.5企业认为有必要时。
5.12生产一致性控制计划实施情况总结
5.12.1质管部负责组织上一年度《改装汽车产品生产一致性控制计划》实施情况进行总结，编写《改装汽车产品生产一致性控制执行报告》，并按要求提交认证机构。
5.12.2本计划涉及的相关资料、文件、记录应按照《文件控制程序》和《记录控制程序》管理规定进行管理并归档。
5.12.3本计划中所引用程序文件以最新版本为准。
每年进行一次有效性确认，如有重大变化向认证机构提出申请。
6．相关文件
6.1受控文件清单
序号
文件名称
文件编号
备注
1
质量手册
HFL/QM—2016
一级
2
程序文件
HFL/QP—2014
二级
3
文件控制程序
HFL/QP4.2.3-2014
二级
4
记录控制程序
HFL/QP4.2.4-2014
二级
5
质量目标管理程序
HFL/QP5.4.1-2014
二级
6
管理评审程序
HFL/QP5.6-2014
二级
7
人力资源控制程序
HFL/QP6.2-2014
二级
8
产品实现策划程序
HFL/QP7.1-2014
二级
9
与顾客有关的过程控制程序
HFL/QP7.2-2014
二级
10
设计和开发控制程序
HFL/QP7.3-2014
二级
11
采购控制程序
HFL/QP7.4-2014
二级
12
生产过程控制程序
HFL/QP7.5.1-2014
二级
13
特殊过程的确认和控制程序
HFL/QP7.5.2-2014
二级
14
标识和可追溯性控制程序
HFL/QP7.5.3-2014
二级
15
产品防护和交付控制程序
HFL/QP7.5.5-2014
二级
16
关键工序控制程序
HFL/QP7.5.6-2014
二级
17
售后服务程序
HFL/QP7.5.8-2014
二级
18
监视和测量装置控制程序
HHFL/QP7.6-2014
二级
19
顾客满意评定程序
HFL/QP8.2.1-2014
二级
20
内部审核程序
HFL/QP8.2.2-2014
二级
21
产品的监视和测量控制程序
HFL/QP8.2.4-2014
二级
22
不合格品控制程序
HFL/QP8.3-2014
二级
23
纠正措施控制程序
HFL/QP8.5.2-2014
二级
24
预防措施控制程序
HFL/QP8.5.3-2014
二级
25
改装汽车产品生产一致性控制计划
HFL-ZG-01-2016
三级
26
生产一致性变更管理办法
HFL-ZG-02-2014
三级
27
认证标志管理办法
HFL-ZG-03-2014
三级
28
车辆一致性证书管理办法
HFL-ZG-04-2014
三级
29
改装汽车外购物资进货质量检验规范
HFL-ZG-05-2014
三级
30
改装汽车过程质量检验规范
HFL-ZG-06-2014
三级
31
改装汽车整车质量检验规范
HFL-ZG-07-2014
三级
32
新产品鉴定管理办法
HFL-YF-01-2014
三级
33
产品设计管理办法
HFL-YF-02-2014
三级
34
设计文件的编制与管理制度
HFL-YF-03-2014
三级
35
工艺编制规范与管理制度
HFL-YF-04-2014
三级
36
焊接生产过程控制制度
HFL-YF-05-2014
三级
37
涂装过程控制制度
HFL-YF-06-2014
三级
38
装配拧紧力矩参数表
HFL-YF-07-2014
三级
39
设备管理制度
HFL-SC-01-2014
三级
40
工装管理制度
HFL-SC-02-2014
三级
41
库房管理制度
HFL-ZH-01-2014
三级
42
原材料管理制度
HFL-ZH-02-2014
三级
43
退库件的管理办法
HFL-ZH-03-2014
三级
44
有关的法律法规管理办法
HFL-ZH-04-2014
三级
45
强制性产品认证实施规则-汽车产品
CNCA—C11-01:
2014
外来
46
机动车运行安全技术条件
GB7258-2012
外来
47
道路车辆车辆识别代号（VIN）
GB16735-2004
外来
48
道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值
GB1589-2004
外来
49
机动车辆后视镜的性能和安装要求
GB15084-2006
外来
50
汽车和挂车侧面防护要求
GB11567.1-2001
外来
51
汽车和挂车后下部防护要求
GB11567.2-2001
外来
52
汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB4785-2007
外来
53
车辆尾部标志板
GB25990-2010
外来
54
起重机械危险部位与标志
GB15052-1994
外来
55
流动式起重机作业噪声限值及测量方法
GB20062-2006
外来
6.2相关的主要记录表单
序号
记录名称
记录编号
主管部门
存期
1
质量管理文件发放申请单
4.2.3-01
质管部
五年
2
文件发放/回收登记表
4.2.3-02
质管部
五年
3
质量管理文件更改通知单
4.2.3-03
质管部
五年
4
质量管理文件更改清单
4.2.3-04
质管部
五年
5
文件销毁记录
4.2.3-05
各部门
长期
6
受控文件清单
4.2.3-06
质管部
二年
7
质量记录清单
4.2.3-07
质管部
二年
8
卷内文件目录
4.2.4-01
各部门
随文件
9
案卷目录
4.2.4-02
各部门
随文件
10
文件、资料借阅登记表
4.2.4-03
各部门
二年
11
公司年度质量目标及措施计划（含展开表）
5.4.1-01
质管部
二年
12
季/年度质量目标实现情况总结
5.4.1-02
各部门
二年
13
管理评审计划
5.6-01
质管部
二年
14
管理评审会议记录
质管部
二年
15
管理评审报告
5.6-02
质管部
五年
16
培训签到表
6.2-05
综合部
二年
17
培训考试卷
6.2-06
综合部
二年
18
成绩单
6.2-07
综合部
二年
19
特殊工种上岗资格证
6.2-08
综合部
长期
20
年度培训需求调查表
6.2-01
综合部
五年
21
年度员工培训计划
6.2-02
综合部
五年
22
教学日志
6.2-03
综合部
二年
23
培训总结统计表
6.2-04
综合部
二年
24
员工绩效考核评价标准
6.2-09
综合部
五年
25
设备台账
6.3-01
生产部
二年
26
季度二保计划
6.3-02
生产部
二年
27
设备二级保养完工验收合格证
6.3-03
生产部
二年
28
年度大修计划（附设备大修申请审批表）
6.3-04
生产部
二年
29
设备技术状况鉴定卡片
6.3-05
生产部
二年
30
设备维修验收记录
6.3-06
生产部
二年
31
设备结构状况评价记录
6.3-07
生产部
二年
32
设备报废申请表
6.3-08
生产部
二年
33
工装台账
6.3-09
综合部
二年
34
工艺装置退修报废单
6.3-10
综合部
二年
35
工装领用--缴库单（可用帐/牌代替）
6.3-11
综合部
二年
36
质量计划
研发部
五年
37
合同管理台帐
7.2-01
销售部
十年
38
销售合同修改通知单
7.2-02
销售部
十年
39
合同评审记录表
7.2-03
销售部
十年
40
产品开发计划
7.3-01
研发部
二年
41
设计和开发任务书
7.3-02
研发部
二年
42
评审申请报告
7.3-03
研发部
二年
43
评审报告
7.3-04
研发部
二年
44
试制工作总结
7.3-05
研发部
五年
45
公告任务书
7.3-06
研发部
二年
46
供方能力初次评价表
7.4-01
采购部
十年
47
合格供方目录
7.4-02
采购部
五年
48
进货报检--检验结果通知单
7.4-03
采购部
二年
49
供方能力重新评价表
7.4-04
采购部
二年
50
生产计划（随金算盘）
7.5.1-01
综合部
二年
51
产品材料代（利）用申请单
7.5.1-02
综合部
二年
52
工艺纪律检查记录
7.5.1-03
研发部
二年
53
焊条烘干记录
7.5.1-04
生产部
二年
54
焊接过程工艺参数记录
7.5.1-05
生产部
二年
55
油漆粘度调试记录
7.5.1-06
生产部
二年
56
环境条件监控记录
7.5.1-07
生产部
二年
57
产品零部件批次配套表
7.5.3-01
生产部
二年
58
随同零件卡片（随总公司）
7.5.3-02
生产部
二年
59
认证标志领用登记表
7.5.3-03
质管部
长期
60
认证标志和车辆一致性证书使用登记表
7.5.3-04
质管部
长期
61
车辆一致性证书领用登记表
7.5.3-05
质管部
长期
62
产成品交库单
7.5.5-01
综合部/生产部
十年
63
顾客产品交付接收单
7.5.5-02
销售部
十年
64
物资明细台帐
7.5.5-03
仓库
二年
65
产成品出库单
7.5.5-04
销售部
二年
66
售后服务计划
销售部
二年
67
顾客投诉处理表
7.5.8-01
销售部
十年
68
售后服务信息卡
7.5.8-02
销售部
十年
69
质量信息传递单
7.5.8-03
销售部
十年
70
现场服务登记表
7.5.8-04
销售部
五年
71
退库单
7.5.8-05
销售部
五年
72
监测装置台账
7.6-01
采购部
十年
73
监测装置周期检定计划表
7.6-02
采购部
十年
74
检测设备失准评价追溯记录
7.6-03
采购部
十年
75
自制工艺装置_____具合格证
采购部
二年
76
顾客档案
8.2.1-01
销售部
十年
77
顾客满意调查表
8.2.1-02
销售部
十年
78
顾客满意分析报告
销售部
十年
79
年度内审计划
8.2.2-01
质管部
二年
80
内部审核检查表
8.2.2-02
质管部
二年
81
不符合项报告
8.2.2-03
质管部
二年
82
质量管理体系内部审核报告
8.2.2-04
质管部
二年
83
外购物资进货质量检验卡
8.2.4-01
质管部
十年
84
过程质量检验卡
8.2.4-02
质管部
十年
85
整车出厂质量检验卡
8.2.4-03
质管部
十年
86
检验员印章备案台账
8.2.4-04
质管部
十年
87
材料试验取样理化试验委托单
8.2.4-05
质管部
二年
88
装配巡回检验记录
8.2.4-06
质管部
二年
89
过程巡回检验记录
8.2.4-07
质管部
二年
90
产品检验登记表
8.2.4-08
质管部
二年
91
不合格品审理单
8.3-01
研发部
长期
92
纠正/预防措施要求表
8.5.2-01
研发部
二年
7．附件
附件1《汽车起重机、随车起重机》\附件2《高空作业车》\附件3《平板型清障车》\附件4《自装卸式垃圾车》\附件5《混凝土泵车》等改装汽车产品适用的标准法规\外购零部件的控制\制造过程控制\整车检验试验的控制
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