星级设备评审项目工作内容表.docx

星级设备评审项目工作内容表.docx

《星级设备评审项目工作内容表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《星级设备评审项目工作内容表.docx（102页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

星级设备评审项目工作内容表

棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表（AS-2013年版）

编号

星级等级

标准条款

标准控制值

评定标准细则

负责人及内容

106

★

台账记录图档管理B

设备台账/记录（含电子）完整率＝100%

档案通过公司检查合格认可＝100%

严重记录缺陷＝0项

⑴建立设备台账/记录（含电子记录）、报表明细管理台账，且规格规范、统一编号、内容完整、编审批手续齐全。

⑵各项记录/报表准确，无乱涂/乱画/乱撕现象，涂改规范。

⑶台账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。

⑷建立并执行图纸资料归档管理制度，设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定，通过公司年度档案管理检查合格认可。

108

★

点检运行档案管理C

点检执行/输机率＝100%

安全措施落实/缺陷信息闭环率＝100%

主要设备运行档案建档率＝100%

记录缺陷率＝0项

⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系，职责明确；确立点检规范/基准/配套安全操作程序（SJP）；按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检，缺陷信息形成闭环；专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能，严格执行安全操作程序，确保人身安全；按规定周期检验/校准点检仪器，保存记录/证书。

⑵建立主要生产设备运行档案（基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等），确保档案记录完整/准确。

115

★

维保检修资质管理F

资质合格率/定期评价率＝100%

专业分包/劳务分包受控率＝100%

过程受控率＝100%

⑴建立设备协议维修保产/检修施工单位资质准入评价制度和优胜劣汰管理机制，按期对其资质状况实施评价，保存相关记录。

⑵加强对专业分包/劳务分包单位及其劳务人员状况进行全面管理与控制，确保受控率达到100%。

⑶实施日常监督管理，出现提供服务的管理缺陷和质量缺陷，应及时进行纠正/改进，并向公司反馈相关信息。

116

★

检修计划实施管理F

计划编制率＝100%

临时检修计划≤2项/月

⑴严格执行“以年度检修计划为指导，月度检修/定修计划为重点，临时计划纳入考核”的设备检修计划管理制度。

⑵发生临时检修计划（以分厂为单位累计计算发生次数），应有原因分析说明。

⑶检修计划因受市场环境条件影响导致调整，应有公司管理部门下达的计划调整书。

117

★

协议维保日常管理F

台账建档/评价标准制定率＝100%

合同执行评价/监督执行率＝100%

协议维保专项评分≥80分

严重违规=0项

⑴建立设备协议维保单位管理台账（单位名称、资质、专业负责人、维保产线/机组/设备、配备人员、费用等）。

⑵建立维保合同评价标准（包括产量/事故故障/安全/质量/响应/服务/费用等）,明确维保范围/项目/职责。

⑶建立维保日常监督/指导/评价机制，按月评价/考核/记录。

⑷为维保单位提供必要的资料/信息，公司对产权单位实施维保管理的专项评比分应≥80分。

⑸严格维保规范管理，禁止“先干后报”/挂靠/转包/不履行备案手续更换维保人员等违规行为发生。

201

★★

设备三率状态管理A

定期辨识/评价/数据统计准确率＝100%

措施落实率＝100%

⑴建立主要生产设备作业率/功能完好率/精度精确率“三率”管理评价体系，按年度对功能/精度进行辨识和评价。

⑵按月实施指标统计/分析/评价，统计数据完整/准确。

⑶针对影响“三率”的不良因素，制定可行的纠正和改进措施并确保措施落实。

202

★★

OEE综合效率管理A

统计准确率＝100%

OEE综合效率≥85%

措施落实率=100%

⑴建立OEE综合效率评价管理体系（OEE＝时间开动率×性能开动率×产品合格品率）。

⑵按月开展OEE指标的评价分析工作，找出影响其效率水平发挥的主要原因，制定纠正/改进措施，确保各项措施落实。

⑶统计/分析数据、资料完整/准确。

212

★★

检修工程定额管理F

A类设备检修定额编制率＝100%

检修定额执行率/偏离标准分析率＝100%

检修定额套用准确率≥90%

⑴建立设备检修工程定额修编管理机制，达到持续改进/优化要求。

⑵编制A类设备检修定额修编计划，落实修编责任，严格执行修编程序，确保计划实施率达到100%。

⑶建立设备检修工程定额套用日常管理机制，确保实际套用定额准确率≥90%。

⑷建立检修定额套用分析机制，发现定额标准与实际工作量出现偏离，应及时组织分析，提出纠正/改进建议，并提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。

213

★★

检修工程技术管理F

主要设备检修模型优化项数≥1项

违规支出费用/发包项数＝0项

外委计划/缺陷按期上报率＝100%

检修工程施工安全措施配套率＝100%

⑴建立主要生产设备/机组/作业线检修模型优化机制，分析/确定影响检修周期/检修时间长短的关键因素并逐项改进/优化，年度设备检修模型优化项数应≥1项。

⑵严格执行公司设备检修工程费用/审核/批准/招标/议标/发包管理程序，无违规支出修理费/发包事件发生。

⑶严格执行公司设备检修工程委托发包管理规定，按期报送年度/月度/日常外委检修计划及缺陷项目。

⑷设备检修工程项目安全措施配套率应达到100%。

304

★★★

质量设备模式管理B

质量设备建档/失效辨识率＝100%

FMEA失效模式分析项数≥1项

措施落实率＝100%

⑴建立与产品质量密切关联的质量设备潜在失效模式（FMEA），对可能产生失效的设备风险进行辨识和评价，确定控制标准。

⑵准确记录设备状态，开展统计/分析/评价，妥善保存相关记录。

⑶制定导致控制目标产生偏移的纠正/改进措施，确保各项措施落实，逐步消除不利影响。

302

★★★

专业等效OEE管理A

运行ORE效率≥90%

检修OOE效率≥95%

备件OBE效率≥83%

统计准确/措施实施率＝100%

⑴建立设备运行ORE/检修OOE/备件OBE专业等效管理评价体系。

⑵按月统计/评价：

〔ORE＝时间开动率×点检计划兑现率×功能完好率×精度精确率。

OOE＝工期兑现倍率×工程项目兑现率×安全达标率×质量优良率。

OBE＝＝计划命中率×备件合格品率。

备件计划命中率＝（年备件出库资金/年备件入库资金）×100%，其中备件合格品率＝[（到货备件总件数－影响生产的备件件数－备件质量缺陷件数）/到货备件总件数]×100%。

⑶统计准确、定期分析，及时进行纠正/改进。

308

★★★

检修工程定额管理F

B类设备检修定额编制率＝100%

检修定额执行率/偏离分析率＝100%

检修定额套用准确率≥95%

⑴建立设备检修工程定额修编管理机制，达到持续改进和优化要求。

⑵编制B类设备检修定额修编计划，落实修编责任，严格执行修编程序，确保计划实施率达到100%。

⑶推行设备检修工程定额套用日常管理，确保实际套用定额准确率≥95%。

⑷建立检修定额套用分析机制，发现定额标准与实际工作量出现偏离，应及时组织分析，提出改进建议，并提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。

309

★★★

检修工程技术管理F

“三全三一律”执行率＝100%

安全环境/固体废物处理达标率＝100%

三清退场达标率＝100%

工程项目归档资料卷宗化率＝100%

⑴建立设备检修施工组织管理体系（包括人员/质量/安全/环保/费用/工期等），确保各项责任落实。

⑵严格执行现场施工“三全三一律”规定（全员参与/全程配合/全面控制；安全防护设施不符合国家规定一律停止施工，铺垫面积小于使用面积一律停止施工，电焊机地线和火线不同长度一律停止施工）。

⑶制定严密的检修安全措施，确保人身/设备安全。

⑷按规定标准妥善处理检修固体废弃物，确保环境数例。

⑸严格执行检修工程竣工使用方/施工方/管理方三方验收制度，督促做好“三清退场”（设备清洁/场地清洁/工具清洁）。

⑹检修工程项目归档资料完整/规范/形成卷宗，并妥善保存。

404

★★★★

万点受控状态管理C

关键参数控制点电子采集≥85%

在线监测诊断系统≥2台

数据上传/信息闭环/仪器定校率＝100%

⑴建立关键设备控制点状态数据采集电子化（电子标签/无线传输/声发射/射频/红外）技术应用推进机制，点检参数电子化采集率应≥85%，数据上传率达到100%。

⑵在线设备状态监测系统≥2台，运行正常/数据资料完整。

⑶根据劣化趋势分析结果，制定技术改善/改进措施，对指导科学/经济维修产生积极作用。

⑷缺陷信息处理形成闭环。

⑸对诊断仪器进行定期校验/标定，并保存校验记录/证书。

504

★★

★★★

检修工程定额管理F

C类设备检修定额编制率＝100%

检修定额执行率/偏离标准分析率＝100%

检修定额套用准确率≥98%

⑴建立设备检修工程定额修编管理机制，达到持续改进/优化要求。

⑵编制C类设备检修定额修编计划，落实修编责任，严格执行修编程序，确保计划实施率达到100%。

⑶建立设备检修工程定额套用日常管理机制，确保实际套用定额准确率≥98%。

⑷建立检修定额套用分析机制，发现定额标准与实际工作量出现偏离，应及时组织分析，提出纠正/改进建议，并提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。

207

★★

万点受控状态管理C

关键参数控制点电子采集≥70%

在线监测诊断系统≥1台套

数据上传/信息闭环/仪器定校率＝100%

⑴建立关键设备控制点状态数据采集电子化（电子标签/无线传输/声发射/射频/红外）技术应用推进机制，点检参数电子化采集率≥70%，数据上传率应达到100%。

⑵在线设备状态监测系统≥1台套，运行正常/数据资料完整。

⑶根据劣化趋势分析结果，制定可行的技术改善/改进措施，确保措施落实，对指导科学/经济维修产生积极作用。

⑷缺陷信息处理形成闭环。

⑸对诊断仪器进行定期校验/标定，保存校验记录/证书。

404

★★★★

万点受控状态管理C

关键参数控制点电子采集≥85%

在线监测诊断系统≥2台

数据上传/信息闭环/仪器定校率＝100%

⑴建立关键设备控制点状态数据采集电子化（电子标签/无线传输/声发射/射频/红外）技术应用推进机制，点检参数电子化采集率应≥85%，数据上传率达到100%。

⑵在线设备状态监测系统≥2台，运行正常/数据资料完整。

⑶根据劣化趋势分析结果，制定技术改善/改进措施，对指导科学/经济维修产生积极作用。

⑷缺陷信息处理形成闭环。

⑸对诊断仪器进行定期校验/标定，并保存校验记录/证书。

棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表（AS-2013年版）

编号

星级等级

标准条款

标准控制值

评定标准细则

负责人及内容

105

★

设备状态辨识管理B

设备建账/ABC分类率＝100%

质量/安全/环保设备辨识率＝100%

备件ABC辨识率＝100%

⑴建立设备管理台账（名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等）。

⑵根据质量/安全/职业健康/环境体系要求，对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量设备/关键备件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识，建立设备/备件ABC分类管理台账和评价标准（名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、主要控制指标/评价标准等），其中A类备件由公司与使用单位选择1～2家稳定的供应商新制或修复；B类备件由使用单位推荐几家供应商实施招/议标订货；C类备件由公司在合格供应商中选择订货。

⑶定期开展分类评价，妥善保存记录。

106

★

台账记录图档管理B

设备台账/记录（含电子）完整率＝100%

档案通过公司检查合格认可＝100%

严重记录缺陷＝0项

⑴建立设备台账/记录（含电子记录）、报表明细管理台账，且规格规范、统一编号、内容完整、编审批手续齐全。

⑵各项记录/报表准确，无乱涂/乱画/乱撕现象，涂改规范。

⑶台账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。

⑷建立并执行图纸资料归档管理制度，设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定，通过公司年度档案管理检查合格认可。

103

★

机构规章培训管理B

管理模式/定员结构/工作流程清晰

职责/岗位工作标准配备率＝100%

有效版本/编审批/发收毁执行率＝100%

培训计划执行率≥90%

特殊工种持证上岗率=100%

⑴建立层次清晰的设备组织机构管理体系，达到精干高效、科学管理的要求。

组织体系网络图完整，设备岗位职数/技术职数/工种/岗位配备/技术等级清晰，配备管理职责/岗位工作标准/专业管理工作流程，并按其实施。

⑵建立管理制度和引用法律法规、设备使用/维护/检修三大规程、技术标准管理台账，有发放/回收/销毁记录；对管理制度/三大规程/技术标准进行评价，确保运行版本有效；凡新增/删除/修订/增补，应履行编制/审查/批准手续。

⑶建立设备人员培训制度，确保计划实施并取得预期效果；对主要生产设备点检、维护岗位/国家规定的特殊工种（起重机械、压力容器、工业锅炉、测量设备等），应严格上岗培训和持证上岗作业，确保资质合法，执行资证年检制度，禁止持失效证件上岗作业。

104

★

固定资产专业管理B

管理台账/记录资料完整率＝100%

账物一致/信息反馈/制度执行率＝100%

违规事件发生次数＝0次

⑴建立固定资产实物管理台账，台账内容完整/资料齐全。

⑵定期进行固定资产实物清查，有完整记录，固定资产实物账、物相符。

⑶按时报送各类报表资料/反馈相关信息，报表/信息准确。

⑷严格执行公司固定资产实物管理规定，及时办理固定资产各项手续，无违规事件发生。

108

★

点检运行档案管理C

点检执行/输机率＝100%

安全措施落实/缺陷信息闭环率＝100%

主要设备运行档案建档率＝100%

记录缺陷率＝0项

⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系，职责明确；确立点检规范/基准/配套安全操作程序（SJP）；按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检，缺陷信息形成闭环；专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能，严格执行安全操作程序，确保人身安全；按规定周期检验/校准点检仪器，保存记录/证书。

⑵建立主要生产设备运行档案（基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等），确保档案记录完整/准确。

208

★★

设备定置保洁管理C

现场设备定置化率＝100%

A类设备责任挂牌率＝100%

现场/设备环境达标率＝100%

⑴按照“定区域/定位置/定维护/定责任/定标识”要求，实施现场设备/物件的定置化管理。

⑵按照“整顿/整理/清扫/清洁/素养/安全”（6S）规定，推进现场设备/环境的文明管理/检查/评价。

⑶实施设备“定产权/定使用/定维护”三定挂牌管理，A类设备挂牌率达100%。

⑷厂房、工作间/工作台面、设备/主电室/电磁站所/电气盘箱柜/电缆地沟、液压站/地下油库、通道/通廊整洁，无油垢/无积灰/无杂物/无垃圾/无杂乱堆放/无严重“跑冒滴漏脏松缺锈”，线路布线（含线卡）、管路布局（含管卡）规范/整洁。

⑸厂区交通工具/其他物品按指定区域停放。

403

★★★★

设备图档电子管理B

A类设备/备件图档电子化＝100%

及时更新/手续符合率＝100%

历史记录数据追溯≥5年

⑴推进A类设备和备件图纸/档案资料电子化管理。

⑵A类设备和备件图纸/档案资料电子化管理率达到100%。

⑶及时更新图纸/档案电子资料，更新手续符合规定，并妥善保存备份资料。

⑷档案资料数据应保持五年以上历史记录。

502

★★

★★★

设备图档电子管理B

B类设备/备件图档电子化＝100%

及时更新/手续符合率＝100%

历史记录数据追溯≥5年

⑴推进B类设备和备件图纸/档案资料电子化管理。

⑵B类设备和备件图纸/档案资料电子化管理率达到100%。

⑶及时更新图纸/档案电子资料，更新手续符合规定，妥善保存备份资料。

⑷档案资料数据应保存有5年以上（含）历史记录。

棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表（AS-2013年版）

编号

星级等级

标准条款

标准控制值

评定标准细则

负责人及内容

105

★

设备状态辨识管理B

设备建账/ABC分类率＝100%

质量/安全/环保设备辨识率＝100%

备件ABC辨识率＝100%

⑴建立设备管理台账（名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等）。

⑵根据质量/安全/职业健康/环境体系要求，对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量设备/关键备件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识，建立设备/备件ABC分类管理台账和评价标准（名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、主要控制指标/评价标准等），其中A类备件由公司与使用单位选择1～2家稳定的供应商新制或修复；B类备件由使用单位推荐几家供应商实施招/议标订货；C类备件由公司在合格供应商中选择订货。

⑶定期开展分类评价，妥善保存记录。

108

★

点检运行档案管理C

点检执行/输机率＝100%

安全措施落实/缺陷信息闭环率＝100%

主要设备运行档案建档率＝100%

记录缺陷率＝0项

⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系，职责明确；确立点检规范/基准/配套安全操作程序（SJP）；按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检，缺陷信息形成闭环；专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能，严格执行安全操作程序，确保人身安全；按规定周期检验/校准点检仪器，保存记录/证书。

⑵建立主要生产设备运行档案（基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等），确保档案记录完整/准确。

114

★

工建炉窑基础管理E

台账建档率/制度执行率＝100%

技术资料完整/记录填写规范率＝100%

信息反馈及时率＝100%

⑴建立工业建筑管理台账（包括名称、资产代码、年代、面积、结构形式、等级、维修状况等信息）。

⑵建立工业炉窑管理台账（包括原始资料、技术卡片、台帐、维修状况、配套图纸、位置总图等信息）,按时反馈相关信息。

⑶《工业建筑、工业炉窑技术资料卡》填写记录符合规范，技术资料齐全。

211

★★

工建炉窑运行管理E

违反“十不准”＝0项

三级工业建筑＜3%

四级建筑=0项

安全措施落实率＝100%

⑴严格执行工业建（构）筑物使用“十不准”规定（不准任意改变原设计结构/功能/使用条件；不准任意拆除或损坏防水/防火/防腐/防震/防雷/测量标志等设施；不准碰撞或损坏建筑结构/各类安全防护设施；不准任意在建筑物柱子/桁架/梁/板及支撑杆件上吊/挂重物；不准任意在建筑物基础周围挖坑/积水/堆放重物；不准任意损坏高温车间厂房结构隔热设施；不准在各类屋面/楼板/作业平台超载堆放物料或增建楼层、小房等；不准对厂房各类结构和构件乱拆/乱割/乱焊/乱打洞；不准任意排放酸/碱等有腐蚀性的液体、气体物料；不准使用在与生产工艺不适应的工业建筑中进行强行生产）。

⑵凡三级/存在重大隐患的建（构）筑物，应制定安全运行措施并确保措施落实，保存相关资料（临时措施/分析报告/检测报告/会议纪要/整改方案/图纸/施工方案/开工报告/整改过程监理记录/预决算/验收报告等）。

307

★★★

工建炉窑技术管理E

制度执行率=100%

工业建筑一、二级率≥96%

检查资料完整率/反馈符合率＝100%

⑴严格执行《公司工业建筑/炉窑管理办法》，无严重违规事件。

⑵三/四级建（构）筑物面积与总面积之比应＜4%，制定整改措施/确保落实。

⑶定期向公司反馈《武钢工业建筑技术状况评定表》、《武钢厂工业建筑基本情况统计表》、《武钢危险工业建筑项目申报表》等评级/检查资料，上报资料与实际相符。

⑷每月对重要工业建筑/炉窑的主要结构部位、关键设备进行检查/观测/记录/分析/总结/归档。

⑸对炉窑技术状况实行分类考核，按标准定级，根据生产特点/强化程度，定期对其状况进行检查/评定/记录，及时采取措施处理存在隐患，按照规定时限向公司专业管理部门反馈相关信息。

405

★★★★

工建炉窑防震管理E

工业建筑一、二级率≥98%

检查/检测计划/监护整改执行率＝100%

记录完整/资料归档率＝100%

防震预案演练次数≥1次/年

⑴制定工业建筑/炉窑定期评级和安全状况年度滚动检测计划，确保计划落实,及时处理工业建筑/炉窑隐患。

⑵对使用30年以上（含）的工业建筑应实施检查/可靠性检测鉴定,发现隐患应制定措施实施监护/整改，确保安全运行。

⑶根据实际情况编制地震应急预案/疏散演练方案，选择适当时间进行演练/评价/总结；不断优化应急预案，以达到精准/科学/高效的管理要求。

206

★★

安全环保节能管理C

建档率/年度计划/措施实施率＝100%

设备运行完好率≥92%

火警/自动灭火运行率＝100%

节能措施计划实施率＝100%

⑴建立安全危险源设备、环保设备运行管理台账，明确管理责任。

⑵确定安全、环保设备控制标准，设备运行完好率应≥92%，确保安全运行/排放达标；发现隐患应制定有效的整改和监护措施，措施落实率应达到100%。

⑶消防报警系统/自动灭火装置和系统运行率应达到100%。

⑷制定年度设备节能措施实施计划，确定目标/费用/进度/责任，按项目进行实施效果评价，妥善保存相关记录。

205

★★

设备管网泄漏管理C

静密封点连续滴漏＝0项

动密封漏点严重泄漏＝0项

⑴建立主要生产设备/动力管网（输气管道/供水管道）等重点部位动、静泄漏点管理台账。

⑵应用和推广密封新技术/新材料/新方法，推进设备静、动密封点泄漏治理工作并取得成效。

⑶无严重影响现场环境/设备运行/节约能源/节约资源的漏油/漏气/漏水等“跑冒滴漏”事件发生，各项缺陷得到有效治理。

313

★★★

贸易用能计量管理H

贸易结算计量数据监控率＝100%

用能点计量数据评定申请率＝100%

⑴结合生产工艺理论能耗计算值，对贸易结算计量数据实施日查对/周分析/月确认“三步监控法”。

⑵发现缺陷应制定有效整改措施并确保落实。

⑶未装表用能点应全部申请计量数据评定。

⑷能源结算量数据可追溯至计量器具、计量数据评定或修正报告。

409

★★★★

工序用能计量管理H

基本用能单位或主要用能设备计量数据监控率＝100%

缺陷整改率＝100%

⑴结合生产工艺理论能耗计算值，对基本用能单位的计量数据实施日查对/周分析/月确认“三步监控法”。

⑵基本用能单位或主要用能设备计量数据监控率应达到100%。

⑶发现缺陷应制定有效的纠正/改进措施，并确保各项措施落实。

⑷统计数据准确、分析资料完整/妥善保存。

507

★★

★★★

能源数据运用管理H

计量数据运用追溯率＝100%

基本用能单位考核率＝100%

⑴建立能源计量数据管理体系，能源统计报表中所有计量数据可追溯至计量器具、计量数据评定或修正报告。

⑵计量数据运用至对基本用能单位的能源消耗考核，统计考核资料完整/准确/妥善保存。

棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表（AS-2013年版）（常海瑞）

编号

星级等级

标准条款

标准控制值

评定标准细则