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质量管理体系材料汇编

2015年质量管理体系

管理评审资料汇编

徐州XXX电动车业有限公司

2015.3

2015年管理评审实施计划

Q/C-5.6-01№01

评审目的

确保质量体系的持续的适宜性、有效性和充分性

评审时间

2015/03/20

评审参加部门及人员

1）管理层：

总经理、管理者代表

2）办公室：

负责人

3）供销科：

负责人

4）生技部：

负责人

5）质检部：

负责人

管理评审内容及资料

1．质量方针贯彻、质量目标达成情况分析；

2．组织机构的设置情况;

3．资源的配置情况；

4．质量管理体系的运行分析（包括顾客满意分析，产品质量分析）；

5．质量管理体系的内审情况；

6．各部门工作报告改进建议分析。

编制：

日期：

批准：

日期：

2015年管理评审会议记录

Q/C-5.6-02№01

时间

2015/03/20

地点

办公室

主持人

记录人

主要议题：

1、质量方针贯彻、质量目标达成情况分析；

2、组织机构的设置情况;

3、资源的配置情况；

4、质量管理体系的运行分析（包括顾客满意分析，产品质量分析）；

5、质量管理体系的内审情况；

6、各部门工作报告改进建议分析。

具体内容附页（会议记录、工作总结和体系运行报告）

参加人（签到）：

管理评审会议记录

附录1

会议时间：

2015年3月20日　　　会议地点：

办公室

主持人：

　　　　　　　　　　记录人：

会议参加人员：

各职能部门负责人

会议内容摘要：

为贯彻实施GB/T19001:

2008系列标准,召开管理评审报告会议：

总经理：

ISO9001:

2008体系自运行以来，各部门都做了大量工作。

为了评价本公司质量管理体系的适用性和有效性,以便改进质量管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。

本公司质量方针和质量目标是全公司质量管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客的承诺，体现了以顾客为关注焦点，经过质量管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的产品质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。

为适应质量管理体系的要求，强化质量管理职能，我们公司的组织机构调整为生产技术科、供销科、质检科、办公室，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理了各部门的职能，从这段时间质量管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足工艺要求和质量管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。

下面请各部门介绍工作情况。

办公室：

首先我汇报一下办公室的工作：

我部门自今年1月份新标准建立的质量管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在2015年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。

同时在1月初，我部门已将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。

各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。

对内审出现的不合格项，能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，工作人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。

现在已具备了以防止不合格来满足顾客要求，符合法律、法规的能力。

总体来说，我部门的质量管理体系运行良好。

（附本部门工作总结）

供销科发言：

自GB/T19001：

2008质量管理体系运行以来，供销科对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率100%，曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。

总体来说，我部门的质量管理体系运行良好。

（附本部门工作总结）

生技部发言：

我部门自GB/T19001：

2008质量管理体系运行以来，生产工序中各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各工序生产正常，产品的一次交验合格率能够达到我公司的质量目标。

我们在以后的工作中会更加努力，以使产品质量的有效控制。

（附工作总结）。

管理者代表：

我再报告一下质量体系运行情况，在2015年3月11日~12日我们组织了进行了一次内部质量体系评审工作,审核中发现1项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,分别分布在质检科、生产科，经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使GB/T19001：

2008标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。

由于，我公司质量体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习GB/T19001：

2008标准及质量手册和程序文件，掌握部门和个人的质量职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展质量保证的各项工作，并使其符合ISO9000标准的要求。

根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成质量职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的质量管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核。

（略，附体系运行报告）。

总经理：

今天的会议基本落实了各部门执行GB/T19001：

2008标准的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有阶段，认证现场审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司质量目标的重要内容，要妥善安排时间，一定要在认证前完成各项准备工作。

散会。

附录2

办公室工作总结报告

自我公司运行ISO9001：

2008质量管理体系以来，办公室作为本公司的主要职能部门，认真学习质量管理标准，严格按照标准要求执行，在本部门员工的共同努力下工作取得了一定成绩。

我们对全公司的文件、记录进行了汇总并整理，整个体系文件在运行。

我部门把体系文件发放到各部门，并经常与各部门之间进行信息沟通，随时掌握各部门的管理及生产、经营情况，及时向总经理汇报和传达领导的决策，发挥了本部门职能。

我们组织了全公司中层以上领导干部GB/T19001：

2008管理标准的培训，并要求各岗位对操作、检验人员对岗位技能知识进行了培训。

通过培训加深了干部职工对GB/T19001：

2008质量管理体系的认识，提高了员工的岗位技能，使体系的运行更快，更顺利。

3月份我们组织了一次内部质量管理体系审核，通过审核查出两个不合格项，分布在质检部、生产技术部，这说明我部门在体系运行过程中工作做的比较细致。

附录2

质检部工作总结报告

1月份以来，我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。

通过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率达到100%。

同时，质检部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、生产的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不出公司。

几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。

我部门的工作较以前规范了，体系在我部门的运行良好，但是我们不能停留不前，我们的工作要进一步提高，精益求精，真正达到我公司质量方针的要求。

附录2

生技部工作总结

自从我公司建立质量管理体系以来，生技部制订了生产作业指导书、设备管理制度等文件，并严格要求各级员工均按照ISO9001标准及质量手册的要求进行管理和操作。

通过一段时间的实施和改进，生产部工作有了较大程度的改进。

生产设备理严格按照《设备管理制度》和质量手册的要求进行，相继制定了设备台帐、设备定期检修计划，并按期进行了检修，使设备在几个月的运转中未出现大的故障，没有大修的情况出现，保证了设备的完好率达到100%，同时也未出现任何安全事故。

员工生产操作严格按照生产工艺的要求进行，使产品质量有了大幅度的提高。

自1月份以来产品一次检合格率达到99.2%。

均比建立质量管理体系前有了大幅度提高。

通过对员工进行操作技能的培训，使员工的工作技能、安全意识、质量意识均有了大幅度提高。

在以后的工作中，我们的工作要进一步提高，深入学习质量管理体系标准和质量体系文件，做到精益求精，真正达到我公司质量方针的要求。

附录2

供销科工作总结报告

供销科作为我公司对外的形象部门，在本公司占有举足轻重的作用，自贯彻实施ＩＳＯ9000标准之日起,供销科便以标准衡量本部门的实际工作情况,公司的质量方针是开拓求前进，质量求生存，服务求满意，管理求效益。

质量目标是1、产品一次交验合格率为95%以上。

2、顾客满意程度95%以上。

结合我供销科的实际情况,部门分解目标为合同兑现率≥99%，顾客满意率≥95%，合格供方控制率100%。

我们现已对所有的供方进行了调查评价，并成立了我公司的合格供方名录，在采购活动中均从以上供应商进行，并建立了详细的供货档案记录，且每次采购活动均有详细的采购资料，现原材料的进货检验合格率为100%，能够保证产品质量。

现供销科GB/T19001:

2008质量管理体系运行基本正常,在市场调研,与顾客的沟通,售后服务,市场的定位等方面有长足的进步，工作人员接受了办公室组织的培训，同时积极的同顾客进行沟通，详细的了解顾客对我公司整体评价情况，从对顾客的调查来看，顾客对我公司的产品质量、服务态度、供货情况均表示满意。

在本段时期，无任何顾客投诉情况，我部门能够完成质量目标。

附录3

质量体系运行报告

我公司自开始策划2008版质量管理体系，并专门成立质量管理小组，进行起草质量手册和程序文件，并制定各种记录。

并由总经理批准正式在我公司运行。

2015年3月份组织进行了一次内部质量管理体系审核，我们按GB/T19001：

2008标准检查了全公司的所有职能部门，通过现场审核及查阅记录，共发现1项不合格，无严重不合格。

分布情况为8.2.4产品的监视和测量，对这些不合格，内审员及责任单位认真填写了不合格报告，分析不合格原因，制定出纠正措施并明确纠正完成的具体时间，认真进行纠正措施的追查，内审员及时验证并填写了验证结果报告。

按ISO9001：

2008标准建立的质量管理体系从运行，质量手册在保证产品质量方面取得了明显作用，供销科曾多次征求用户意见，顾客满意率为100%，在质量管理体系运行过程中，各职能部门之间的接口能按程序文件的要求运转，并能记录反映过程的情况，从而促进了产品质量不断得到提高，从最近几个月生产情况来看，产品质量均能符合相关国家标准的要求，从以上情况可以表明我公司所建立的质量管理体系是适宜、有效的。

2015年管理评审报告

Q/C-5.6-03№01

评审日期

2015/03/20

报告编号

2015-01

评审地点

办公室

管理者代表

评审内容

1、质量方针贯彻、质量目标达成情况分析；

2、组织机构的设置情况;

3、资源的配置情况；

4、质量管理体系的运行分析（包括顾客满意分析，产品质量分析）；

5、质量管理体系的内审情况；

6、各部门工作报告改进建议分析。

评审结果

具体内容附页

总经理批示：

日期：

附录4

管理评审报告

为使我公司产品质量能稳定提高，不断开拓新的市场，使质量管理保证工作与国际接轨，公司开始宣贯GB/T19001-GB/T19001：

2008系列标准，组织各个部门编写我公司的质量管理体系文件，为使我公司的质量管理体系适宜、充分、有效，并顺利通过认证中心的现场审核，现召开了我公司的管理评审会议，现将评审情况报告如下：

一、质量方针、目标的适宜性（附质量目标完成情况统计）

本公司质量方针和质量目标是全公司质量管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客的承诺，体现了以顾客为关注焦点，经过质量管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完成的产品质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。

二、组织机构的设置和资源配置的合理性

为适应质量管理体系的要求，强化质量管理职能，现将全公司的组织机构调整为办公室、生产技术科、质检科、供销科，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理分配了各部门的职能，明确了各职能人员分工，使其熟悉本身所承担的工作，且具有相应的业务技术知识，从这段时间质量管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足工艺要求和质量管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。

三、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性

按ISO9001：

2008标准建立的质量管理体系从正式运行，质量手册在保证产品质量方面取得了明显作用，销售科曾多次征求用户意见，顾客满意率为100%，在质量管理体系运行过程中，各职能部门之间的接口能按程序文件的要求运转，并能记录反映过程的情况，从而促进了产品质量不断得到提高，从最近几个月的生产情况来看，产品的一次交验合格率达到95%以上，从以上情况可以表明我公司所建立的质量管理体系是适宜、有效的。

四、全公司质量管理体系内审情况

通过全公司内部质量管理体系审核，按ISO9001：

2008标准检查了全公司的所有职能部门，共查出不合格1项，无严重不合格项。

一般不合格共1项，按部门分部在质检部通过内审查出的一般不合格引起了责任部门的重视，在各部门领导和有关同志的共同努力下，经过近一周的工作，不合格项都得到了纠正并符合质量体系的要求。

五、各部门的工作情况及改进建议

各个职能部门的领导对本部门的工作依次作了总结发言，自ISO9001：

2008标准建立的质量管理体系运行以来，各个部门运行正常，各种文件得到了有效的控制，员工的素质，工作环境都有了很大的提高和改善，对出现的不合格，能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，并严格防止不合格的产生，通过对顾客满意度的调查，顾客对我公司产品的质量和服务工作均表示满意。

这些都说明我公司现已基本具备了以防止不合格来满足顾客要求，符合法律、法规的能力。

改进建议：

加强培训，提高人员素质。

五、管理评审会议决议

1、针对我公司质量管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习GB/T19001：

20081标准及质量手册和程序文件，掌握部门和个人的质量职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展质量保证的各项工作，并使其符合ISO9001标准的要求。

2、为使我公司员工能在工作中熟练贯彻标准，防止发生不合格，决定在两周之内由办公室组织相关人员再进行1次针对标准和质量手册的培训，使大家更深入的理解标准。

3、根据内审情况，各部门要进一步做好不合格项的整改工作，要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成质量职责的文件、记录是否符合体系的要求，已进一步完善我公司的质量管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核。

4、虽然我们小有成绩，但是不能停留在现有的阶段上，认证中心的现场审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本全公司质量目标的重要内容，因此要妥善安排好时间，一定要在质量管理体系认证前完成各项准备工作。

2015年管理评审纠正/预防措施计划表

Q/C-5.6-04N0

日期

2015/3/21

提出部门

办公室

存

在

问

题

我公司质量管理体系运行时间较短，有关人员对标准

的理解不够深刻，因此可能在工作中发生不符合标准要求

的操作或行为而产生不合格

纠

正

预

防

措

施

按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训

内容包括GB/T19001-2008标准和我公司的质量手册

对纠正预防措施的验证情况

经过对标准的学习，各部门人员对标准的理解加深，纠正措施

有效。

管理者代表：

年月日

培训及效果确认记录

Q/C-6.2-03№

培训日期

2015/03/25

主讲人

培训方式

座谈、讨论

培训地点

会议室

培训内容：

1）GB/T19001：

2008标准的总体介绍

2）GB/T19001：

2008标准条款的理解和应用

3）质量手册和程序文件的结构

4）量手册的主要内容：

A、质量体系B、管理职责C、资源管理

D、产品实现E、测量、分析和改进

5）各部门职责分配

6）质量方针和目标

7）各部门各岗位的质量目标分解与落实

参加培训人员签到：

见签到表

培训效果评定：

经讨论，大家对标准和手册理解加深了，对自己的职责更明确了。

评定人：

会议签到表

会议主题：

培训日期：

2015.3.25

姓名

部门

姓名

部门