三体系质量环境职业健康安全管理手册.docx

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三体系质量环境职业健康安全管理手册

××××有限公司

质量/环境/职业健康安全

管理手册

版本编号：

A

修改状态：

0

编制：

×××

审核：

×××

批准：

×××

××××年××月××日发布××××年××月××日实施

颁布令

为了进一步规范和完善公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》等标准要求，结合公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的实际情况，编制《质量/环境/职业健康安全管理手册》，经审定，现予以颁布实施。

本管理手册是公司实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。

公司全体员工必须认真学习，贯彻落实各项规定；各部门必须贯彻实施本手册规定各项职能，严格履行其职责，保证公司的管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

公司的供方（包括供应商和分包方等）应在各自承包范围内，对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的运行进行全面、有效的合作。

批准人：

××××年××月××日

0.1公司简介

【包括但不限于：

成立时间、地理位置、所处环境、产品/服务、企业规模、企业品牌、研发能力、生产设备、人力资源、主要客户、公司业绩、行业地位、公司宗旨等等。

（相当于识别出的内外部问题）】

0.2手册的管理

本手册发放对象为公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。

必要时，提供给顾客、认证机构或与本公司合作的外部供方（供应商或分包方）。

本手册的发放和回收工作，由行政部负责统一管理。

每本手册均有分发号，发放时封面上加盖受控状态印章。

发放、回收时应按规定办理签名和登记手续。

本手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

当手册持有者调离岗位或不再担任相应职务时，应将本手册及时交回。

未经批准，任何部门和个人不得将本手册提供给公司以外人员。

本手册使用期间如有修改建议，应及时反馈至行政部。

管理者代表定期组织对手册的充分性和适宜性进行评审，必要时对手册予以修订，具体依文件控制的相关要求执行。

0.3管理方针

严守品质，树立品牌，提升满意，求创新卓越绩效

守法经营，清洁生产，节能降耗，造环保绿色产品

以人为本，减少风险，关爱生命，创安康适宜环境

安全第一，预防为主，持续改进，建安全文明企业

方针内涵解析：

公司生产经营活动中，全体员工严格遵守法规，坚持质量、环保与安全并举的原则，为客户提供优质产品，满足顾客期望，提高顾客满意；落实各项安全和劳动保护措施，防止人身伤害和健康损害；保护环境，预防污染，节约资源；不断创新发展，持续提升管理的卓越绩效。

1范围

本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领性文件，对质量/环境/职业健康安全管理体系的各项要求作了规定。

通过建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在提高产品（服务）质量，增强顾客满意，提升环境绩效、消除或减少员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险，满足国家质量/环境/职业健康安全方面的法律法规要求。

本手册适用于内部管理体系审核、第二方审核和第三方认证审核，亦可作为向外部人员介绍公司质量/环境/职业健康安全管理活动的指南。

公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖公司××生产经营活动、产品和服务提供的过程和辅助过程；覆盖场所位于：

××××××××。

2规范性引用文件

下列文件对于本手册的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本手册，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T19000-2016/ISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2016/ISO9001:

2015《质量管理体系要求》

GB/T24001-2016/ISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》

ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系规范要求及使用指南》

3术语和定义

GB/T19000、GB/T24001和ISO45001所涉及的术语和定义适用于本文件。

4组织环境

4.1理解公司及其环境

公司在建立质量/环境/职业健康安全管理体系时，确定了与公司宗旨和战略方向相关，并且影响公司实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种内、外部因素，主要包括：

a）正面和负面的因素和条件；

b）国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面的环境；

c）公司和员工的文化、价值观、知识、绩效；

d）受公司影响的或能够影响组织的环境状况；

e）产品对健康安全的影响。

公司管理层和各职能部门应日常对这些内外部因素有关的信息进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，以便适时对公司质量/环境/职业健康安全管理体系、应对风险和机遇的措施（详见6.1）进行调整。

4.2理解相关方的需求和期望

公司确定了与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，主要包括：

a）接受公司产品（服务）的顾客；

b）对公司活动进行监管的政府部门；

c）为公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；

d）为公司服务的员工；

e）影响公司活动或决策的团体或个人，如竞争对手；

f）受公司活动或决策影响或自认为受公司活动或决策影响的其他相关方，如非政府组织。

公司在建立质量/环境/职业健康安全管理体系时，考虑了相关方的要求，主要涵盖以下方面，其将成为公司的合规义务（详见6.1.4）：

a）产品（服务）质量；

b）环境保护；

c）安全生产；

d）员工的诉求，如：

××××；

e）（其他）××××。

公司管理层应监视和评审这些相关方的信息及其要求，以便适时对公司质量/环境/职业健康安全管理体系、应对风险和机遇的措施（详见6.1）进行调整。

4.3确定管理体系的范围

公司确定的管理体系的范围为：

质量管理体系：

×××××××××××××××××××。

环境管理体系：

×××××××××××××××××××及相关管理活动。

职业健康安全管理体系：

×××××××××××××××××××及相关管理活动。

公司的××的生产过程中不涉及产品和服务的设计和开发，因此GB/T190001-2016/ISO9001:

2015中8.3“产品和服务的设计和开发”的要求不适用于本公司。

该条款的删减不影响公司确保产品（服务）合格以及增强满足顾客满意的能力和责任。

当有需求时，公司管理体系范围的信息可向相关方提供。

4.4管理体系及其过程

公司质量/环境/职业健康安全管理体系包括：

管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制、环境管理运行控制、职业健康安全管理运行控制、绩效评价和改进。

公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量/环境/职业健康安全管理体系涉及的过程及其相互关系，见管理体系运行过程及关系图。

领导作用

■管理方针■岗位、职责和权限

输入管理

■组织内、外部问题

■顾客要求

■相关方要求和期望

策划

输出管理

■顾客满意

■体系有效性

■产品/服务

■环境保护

■员工安全/健康

■风险和机遇的确定

■环境因素的确定

■危险源的识别和评价

■合规义务的确定

应对方案及措施

■质量/环境/职业健康安全目标

实现目标的方案

支持

■人力资源■基础设施■运行环境■监测资源■组织知识

■信息交流■文件化信息

运行

■策划过程■产品要求控制■设计开发控制■外部提供控制

■生产和服务提供■产品（服务）放行■不合格输出控制

■应急准备与响应

绩效评价

■监视、测量、分析和评价■顾客满意度管理■合格性评价■内部审核■管理评审

改进

■不符合和纠正措施■持续改进

管理体系运行过程及关系图

5管理职责

5.1领导作用和员工参与

5.1.1总则

公司最高管理者通过以下方面，证实其对质量/环境/职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源可以获得；

f）沟通有效的质量/环境/职业健康安全管理和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；

g）确保质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；

h）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；

i）推动改进；

j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；

k）防止与工作有关的伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场所和活动；

l）保护员工不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复；

m）确保组织为员工的参与和协商建立并实施一个或多个过程；

n）支持健康安全委员会的建立和运作。

5.1.2以顾客为关注焦点

公司最高管理者通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品（服务）符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

公司最高管理者的职责，见附件02：

管理职责。

5.2方针

5.2.1制定方针

公司最高管理者制定、实施和保持质量/环境/职业健康安全方针，方针应：

a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

b）为建立质量/环境/职业健康安全目标提供框架；

c）包括满足适用要求、履行其合规义务的承诺；

d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

e）包括消除危险源和降低职业健康安全风险防止人身伤害和健康损害的承诺以及员工的协商和参与的承诺；

f）包括持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺。

公司的质量/环境/职业健康安全方针，见0.3管理方针。

5.2.2沟通方针

公司通过内部培训、宣传标语等方式，使质量/环境/职业健康安全方针在内部得到沟通、理解和应用。

当需要时，质量/环境/职业健康安全方针可向顾客和相关方提供。

5.3岗位、职责和权限

公司最高管理者应确保组织相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。

公司最高管理者为下列事项分配了职责和权限：

a）确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合相关标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效以及其改进机会（见10.1）；

d）确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量/环境/职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

关于公司的组织架构，见附件01：

组织架构。

关于公司各部门的职责和权限，见附件02：

管理职责，附件03：

职能分配表，以及《岗位职责汇编》。

5.4员工协商和参与

公司建立、实施和保持《沟通、参与和协商控制程序》，用于所有适用层次和职能的员工和员工代表协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动。

公司应：

a）提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；

b）及时提供通道获取有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；

c）确定并消除参与的障碍或屏障，尽可能减少无法消除的障碍或屏障。

d）强调与普通员工协商下述活动：

1）确定相关