泉水厂60000吨年山泉水生产线项目可行性实施报告.docx
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泉水厂60000吨年山泉水生产线项目可行性实施报告
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
习水县沁园春山泉水厂60000吨/年山泉水生产线项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
法人代表：
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
异地技改
建设地点：
1.2研究工作的依据、容及围
1.2.1研究依据
1、《中华人民国环境保护法》（1989年）；
2、《中华人民国水污染防治法》（1996年）；
3、《中华人民国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
4、《中华人民国清洁生产促进法》（2002年6月）；
5、《〈中华人民国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
9、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；
10、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；
11、建设项目可行性研究报告编制容深度的规定；
12、省、市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。
1.2.2研究容及围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
习水县沁园春山泉水厂建于2005年3月，在东皇镇伏龙村投资260万元，建成了年产量为20000吨的水厂，是一家主要生产桶装水供人饮用的厂家，建成投产以来，严格按照“严格规、持续改进、不断创新、质量领先”的方针进行生产和发展，严格执行食品生产企业质量、安全、卫生的相关法律、法规、规、规程的规定，确保了持续稳定地向消费者提供符合标准的桶装饮用水。
坚持改进和提高产品质量，维护消费者的利益，不断提高消费者的满意度，让消费者饮用安全，确保了人民身体健康。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目征地9亩（其中习水县东皇镇马皇坝村8亩，习水县县城一亩）。
新上全自动上瓶洗瓶灌装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。
产品方案：
名称
产量
单价
销售收入
18.9L桶装山泉水
100万桶/年
3.50元/桶
350万元
12L桶装山泉水
25万桶/年
1.40元/桶
35万元
596ml瓶装矿泉水
600万瓶/年
0.50元/瓶
300万元
1.4.5场址概述
本项目位于习水县东皇镇马皇坝村，为工业用地。
1.4.6基础设施条件
本项目所在地交通便利，水源充沛，基础设施配套齐全。
本项目取水水源分别位于东皇镇马皇坝村兴隆组碗厂沟和马皇坝村关边组磨刀滩，其中碗厂沟取水类型为地表水，磨刀滩取水水源类型为地下水。
用电由习水县供电局电网供给，可以满足项目生产、生活的需求。
1.4.7环境保护
本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.8项目定员和来源
本项目的劳动定员为30人，全部面向社会招聘。
1.4.9项目实施进度
项目实施工期为13个月（2011年11月—2012年12月）
2011年11月——2012年12月，完成调研、规划审批手续。
2012年12月——2012年7月，完成水厂管理办公楼、灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。
2012年7月——2012年9月，完成水源处引水工程，及蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。
2012年9月——2012年11月，购置安装调试设备，完成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。
2012年12月，进入试生产，项目竣工验收。
1.4.10总投资及资金筹措
本项目总投资1019.24万元，其中固定资产投资969.24万元，铺底流动资金50万元。
本项目所需资金由企业自筹和银行贷款解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
18.9L桶装山泉水
万桶
100
2
12L桶装山泉水
万桶
25
3
596ml瓶装矿泉水
万瓶
600
二
主要原料及燃料动力
1
水
万吨/年
3
2
电
万度/年
11
3
18.9L水桶
万个/年
100
4
12L水桶
万个/年
25
5
596ml水瓶瓶（含瓶盖）
万个/年
600
6
商标
万/年
725
7
纸箱（24瓶/箱）
万个/年
25
三
劳动定员
人
30
四
占地面积
平方米
5900
五
建筑面积
平方米
5600
六
运行时间
天/年
300
七
主要经济指标
1
总投资
万元
1019.24
固定资产投资
万元
969.24
流动资金
万元
50.00
2
总成本费用
万元/年
453.65
3
年销售收入
万元/年
685.00
4
年利润
万元/年
124.97
5
投资回收期
年
5.25
6
财务部收益率
%
21.50
7
投资利润率
%
18.30
8
盈亏平衡点
%
28.76
1.6结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
第二章产品需求分析和建设必要性
2.1产品简介
项目产品矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动围的相对稳定。
矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
根据人体状况及地区饮用水的差异，选用合适的矿泉水饮用，可以起到补充矿物质，特别是微量元素的作用。
盛夏季节饮用矿泉水补充因出汗流失的矿物质，是有效手段。
国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：
g/L）：
锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。
目前市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。
由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。
有的桶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装纯净水。
本项目产品矿泉水属于天然的山泉水，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。
2.2产品市场需求分析
由于饮用水源面临日益严重的形势，为了生存和发展，人们渴望获得优质饮用水，山泉水以其“天然、纯净、安全、卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。
欧洲已有二百余年历史，1996年世界矿泉水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.37万吨，南美洲170.26万吨，非洲37.89万吨，北美洲36.75万吨。
纵观发达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的制约，其发展速度是不平衡的。
以法国为例，1948—1958年的十年间，矿泉水产量年增长速度约12%，1958—1968年间下降为6%;1968—1973年间又恢复到11.5%；1973—1982年间呈锯齿平台状，增长几乎为零；1982—1989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，1994－1996年增长速度高达15.5%。
进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。
各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。
随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。
从2005年至2007年，中国包装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国包装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，包装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。
2010年，全国包装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨。
目前，包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。
在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。
矿物质水从2008年12月1日正式成为我国饮用水的第六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。
到2010年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个包装水行业的38%，是过去两年中成长最快速的包装水品种。
为了更好发展饮用矿泉水，全国食品工业“十一五”期间就提出规划：
要大力发展天然营养有益健康的饮料，天然矿泉水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿泉水企业的规模化生产。
目前，全国矿泉水开采量不足允许开采量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰绰有余。
2.3产品目标市场分析
项目建设地市习水县，项目产品主要销往、等西南周边区域，覆盖人口500万，正常情况下，每人每天需水量在2.2L左右，则年需求量401500万L，项目具有良好的市场需求。
2.4项目建设的必要性
水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。
我国是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均的1/4。
由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有660多座城市，其中400多座缺水，110座严重缺水。
纯净水生产企业大都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧局面。
人口资源环境管理部门：
要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会。
温家宝总理强调：
水利工作要全面推进节水型社会建设，大力提高水资源利用率。
如此政策批示充分说明了建设节水型社会是贯彻节约保护资源基本国策的战略措施，是坚持人与自然相和谐观念，实践可持
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