ISO9001申请认证表格大全剖析.docx
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ISO9001申请认证表格大全剖析
文件资料发放表
部门：
QR-4.1-01页次：
序号
文件编号
文件名称
版本
发放份数
接收部门
签收
备注
制表：
日期：
部门受控文件清单
部门：
QR-4.1-02页次：
序号
文件名称
编号
版本
备注
审批：
制表：
日期：
文件销毁申请单
部门：
QR-4.1-03页次：
序号
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
鉴定小组意见:
签名:
日期:
受控文件总览表
QR-4.1-04页次：
序号
文件编号
文件名称
版本
保存年限
保存部门
备注
审批：
制表：
日期：
文件更改申请单部门：
QR-4.1-05页次:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件借阅、复制记录
部门：
QR-4.1-06页次：
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅／复制份数
签名
归还时间
文件更改履历表
QR-4.1-07
序号
更改单号
更改文件名称及编号
更改页次、版次（次数）
更改人
更改日期
文件交接清单
QR-4.1-08页次：
序号
图（代）号
名称
份数
页数
移交人
移交部门负责人
接受人
日期
外来技术文件清单
QR-4.1-09页次：
序号
文件名称
文件编号
页/份
文件来源
审核/时间
批准/时间
备注
顾客图纸、资料评审记录表
工程名称：
图号/工程编号：
QR-4.1-10页次：
序号
文件
名称
来文日期/签收
评审记录
评审
日期
参加评审部门/人员
执行/签发记录
备注
确认
申请更改
协调
部门
姓名
部门
签收
日期
编制/日期：
批准/日期：
文件资料接收表
部门：
QR-4.1-11
序号
来文日期
来文单位
文件编号
文件名称
份数
质量记录清单
部门：
QR-4.2-01页次：
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
填表人：
审核人：
管理评审计划
QR-5.6-01页次：
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
QR-5.6-02页次：
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知单
QR-5.6-03页次：
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审纠正措施计划表
QR-5.6-04页次：
受评审部门
负责人
评审中存在的问题
整改意见及解决期限
纠正预防措施计划
管理者代表审批意见
一般员工考核表
QR-6.2-01
姓名：
综合结果：
优秀较好一般较差（打√）
考核项目
所在部门
岗位
考核人
分项考核结果
考核内容
工作知识
知识和技术是否可以做好本职工作，能否提出有效的建议。
工作量
交给的工作能否在期限内完成，能否利用多余的时间协助他人完成工作。
工作能力
是否有潜力做得更好，能否区别一件工作做的好坏。
工作态度
能否主动自觉并愿意承担责任，对上级交办的工作是否愿意主动去做。
出勤情况
一年中事假、病假、迟到、旷班、早退等情况
单位或部门负责人签字：
中层管理人员考核表
QR-6.2-02
姓名：
综合结果：
优秀、称职、基本称职、不称职
项目
内容
分项打分结果
项目得分
得5分
得4分
得1分
得1-2分
思想
品德
（满分
20分）
品德道德
很好
好
尚可
差
团队精神
很好
好
尚可
差
遵纪守法
很好
好
尚可
差
人际关系
很受尊重
受尊重
尚可
差
工作
能力
（满分
20分）
管理能力
优秀
良好
尚可
差
专业能力
很强
强
尚可
差
应变能力
很强
强
尚可
差
创新能力
很强
强
尚可
差
勤奋
敬业
（满分
20分）
敬业精神
很好
好
一般
差
敢于负责
很好
好
一般
差
积极进取
很上进
上进
一般
差
发展潜力
潜力大
有潜力
一般
差
工作
业绩
（满分
40分）
完成任务
完成很好
达到要求
尚可
差
任务量
很大
大
一般
很少
工作质量
很完美
完美
一般
差
工作方法
很得要领
得要领
一般
差
执行任务
彻底执行
能执行
一般
差
计划性
很有条理
有条理
一般
差
工作效率
很高
高
一般
低
处理问题
很好
好
一般
低
考评人签字：
总得分：
考核时间：
年月日
注：
优秀为总得分90分以上；称职为总得分75-90分；基本称职为总得分60-75分；不称职为总得分60分以下。
年度培训计划
QR-6.2-03
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
培训需求调查表
QR-6.2-04
序号
岗位名称
姓名
培训内容
培训
形式
培训机构
计划培
训日期
计划培
训地点
评审意见
备注
部门：
填表人/日期：
审核/日期：
计划外培训申请表
QR-6.2-05
申请部门
申请人/日期
培训时间
培训地点
培训内容
培训形式
培训机构
培训费用
需培训人员
申请部门负责人意见：
总经办意见：
总经理审批：
QR-6.2-06
培训登记手册
姓名：
档案号：
员工培训档案
（一）
QR-6.2-06
姓名：
性别
出生年月：
所属部门：
所在岗位：
入厂日期：
学历：
专业：
技术职称：
有关培训证明复印件
序号
名称
编号
发放部门
记录人/日期
工种调换记录
序号
日期
调换情况
记录人/日期
员工培训档案
（二）
QR-6.2-06
何时何地接受过何种培训
序号
培训时间
培训地点
培训内容
培训机构
考试时间
考试成绩
上岗资格
记录人/日期
培训人员签到表
QR-6.2-07日期：
地点：
讲师：
培训主题：
部门
序号
参加人员
点名
签名
备注
员工培训记录表
QR-6.2-08
姓名
部门
职务
性别
学历
岗位
培训记录
序号
培训内容
培训时间
培训结果
备注
设施配置申请表
部门:
QR-6.3-01页次：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
部门:
QR-6.3-02页次：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部签名:
日期:
生产设施一览表
部门：
QR-6.3-03页次：
序号
设备编号
设施名称、型号规格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施检查记录表
部门：
QR-6.3-04页次:
统一编号
设备名称
型号
单位
操作者
序号
项目
检查内容及要求
考核分数
标准
实得
1
清洁
1.设备外观无积灰、油垢
2.各滑动面无锈迹
3.各盖罩内无杂物、积灰
4.各电器箱内无杂物积灰
5.周围地面干净
25分
2
调整
1.各部件、附件齐全，无丢失
2.各活动部件移动灵活无附加物
3.各控制系统灵活可靠
4.电器装置线路完好、整齐
25分
3
润滑
1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁
2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油
3.按规定要求加油
4.油路管路通畅
20分
4
安全
1.设备有专人管理
2.防护装置齐全灵敏可靠
3.各电器装置绝缘良好，安全可靠
10分
5
管理
1.运转记录及时准确齐全清洁
2.按规定进行调和维护保养
3.了解“四懂三会”内容及设备安全操作
20分
检验人：
设施检修计划
部门：
QR-6.3-05
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
设施检修验收单
QR-6.3-06
部门：
验收日期：
年月日
统一编号
设施名称
规格型号
承修单位
修理类别
修理费用
修后设施技术状况
动力
机械
电气
其它
技术
资料
验收
结果
承修单位：
接收单位：
生产部：
技术负责人：
编制人：
施工工地设备台帐
部门:
QR-6.3-07
工地名称
设备名称
规格型号
进场日期
使用责任人
备注
制表：
机械设备开箱验收
部门：
QR-6.3-08
统一编号
设备名称
规格型号
功力型号
功率（台/KW）
生产厂
外观检查
随机文件附件
附所属设备及
动力设备状况
名称
数量
验收
结果
验收人员签字:
转交单位:
接收单位:
设施管理卡
QR-6.3-09
设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数:
随机附件及资料:
检修历史记录:
备注:
填写人
日期
设施报废单
使用部门:
QR-6.3-10页号:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
修车任务单
QR-6.3-11
车号
维修人员姓名
驾驶员姓名
维修项目：
换件名称
维修计划小时
实际小时
签发人
维修人
验收人
修车任务单
QR-6.3-11
车号
维修人员姓名
驾驶员姓名
维修项目：
换件名称
维修计划小时
实
升级会员 