ISO9001申请认证表格大全剖析.docx

1、ISO9001申请认证表格大全剖析文件资料发放表 部门： QR-4.1-01 页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备 注制表： 日期：部门受控文件清单部门： QR-4.1-02 页次 ： 序号文件名称编号版本备注 审批： 制表： 日期： 文件销毁申请单 部门： QR-4.1-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:鉴定小组意见:签名: 日期:受控文件总览表 QR-4.1-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 审批： 制表： 日期： 文件更改申请单 部门： QR-4.1-05

2、 页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:文件借阅、复制记录部门： QR-4.1-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件更改履历表 QR-4.1-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单 QR-4.1-08 页次：序号图（代）号名 称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来技术文件清单 QR-4.1-09 页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源审核/时间批准/时间备注顾客图纸、资料评审记录表工程名称

3、： 图号/工程编号： QR-4.1-10 页次：序 号文 件名 称来文日 期/签收评 审 记 录评 审日 期参加评审部门/人员执 行 /签发记录备 注确 认申请更改协 调部 门姓 名部 门签 收日 期编制/日期： 批准/日期：文件资料接收表部门： QR-4.1-11序号来文日期来文单位文件编号文件名称份数质量记录清单部门： QR-4.2-01 页次：序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注 填表人： 审核人：管理评审计划QR-5.6-01 页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告 QR-5.6-02 页次

4、：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单QR-5.6-03 页次： 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审纠正措施计划表 QR-5.6-04 页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见一般员工考核表QR-6.2-01姓名： 综合结果：优秀 较好 一般 较差（打）考核项目所在部门岗位考核人分项考核结果考核内容工作知识知识和技术是否可以做好本职工作，能否提出有效的建议。工作量交给的工作能否在期限内完成，能

5、否利用多余的时间协助他人完成工作。工作能力是否有潜力做得更好，能否区别一件工作做的好坏。工作态度能否主动自觉并愿意承担责任，对上级交办的工作是否愿意主动去做。出勤情况一年中事假、病假、迟到、旷班、早退等情况单位或部门负责人签字：中层管理人员考核表 QR-6.2-02姓名： 综合结果：优秀、称职、基本称职、不称职项目内容分项打分结果项目得分得5分得4分得1分得1-2分思想品德（满分20分）品德道德很好好尚可差团队精神很好好尚可差遵纪守法很好好尚可差人际关系很受尊重受尊重尚可差工作能力（满分20分）管理能力优秀良好尚可差专业能力很强强尚可差应变能力很强强尚可差创新能力很强强尚可差勤奋敬业（满分20

6、分）敬业精神很好好一般差敢于负责很好好一般差积极进取很上进上进一般差发展潜力潜力大有潜力一般差工作业绩（满分40分）完成任务完成很好达到要求尚可差任务量很大大一般很少工作质量很完美完美一般差工作方法很得要领得要领一般差执行任务彻底执行能执行一般差计划性很有条理有条理一般差工作效率很高高一般低处理问题很好好一般低考评人签字：总得分：考核时间： 年 月 日注：优秀为总得分90分以上；称职为总得分75-90分；基本称职为总得分60-75分；不称职为总得分60分以下。 年度培训计划QR-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:培训需求调查表QR-

7、6.2-04序号岗位名称姓名培训内容培训形式培训机构计划培训日期计划培训地点评审意见备注部门： 填表人/日期： 审核/日期：计划外培训申请表QR-6.2-05申请部门 申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培训费用需培训人员申请部门负责人意见：总经办意见：总经理审批： QR-6.2-06培训登记手册 姓 名： 档案号： 员工培训档案（一） QR-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二）QR-6.2-06何时何地接受过何种培训序号培

8、训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人/日期培训人员签到表QR-6.2-07日期： 地点： 讲师： 培训主题： 部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表QR-6.2-08姓名部门职务性别学历岗位培训记录序号培训内容培训时间培训结果备注设施配置申请表部门: QR-6.3-01 页次： 设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单部门: QR-6.3-02 页次： 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随

9、机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:生产设施一览表部门： QR-6.3-03 页次： 序号设备编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施检查记录表部门： QR-6.3-04 页次: 统一编号设备名称型号单位操作者序号项目检查内容及要求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无积灰、油垢2.各滑动面无锈迹3.各盖罩内无杂物、积灰4.各电器箱内无杂物积灰5.周围地面干净25分2调整1.各部件、附件齐全，无丢失2.各活动部件移动灵活无附加物3.各控制系统灵活可靠4.电器装置线路完好、整齐25分3润

10、滑1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油3.按规定要求加油4.油路管路通畅20分4安全1.设备有专人管理2.防护装置齐全灵敏可靠3.各电器装置绝缘良好，安全可靠10分5管理1.运转记录及时准确齐全清洁2.按规定进行调和维护保养3.了解“四懂三会”内容及设备安全操作20分 检验人：设施检修计划部门： QR-6.3-05 序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设施检修验收单QR-6.3-06部门： 验收日期： 年 月 日统一编号设施名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设施技术状况动力机械电气其它技术资料验收结果承修单位：接收单位

11、：生产部：技术负责人： 编制人：施工工地设备台帐部门: QR-6.3-07 工地名称设备名称规格型号进场日期使用责任人备注制表：机械设备开箱验收部门： QR-6.3-08 统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KW)生产厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备状况名 称数 量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设施管理卡 QR-6.3-09设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人日期设施报废单 使用部门: QR-6.3-10 页号: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 时间:备注:修车任务单 QR-6.3-11车号维修人员姓名驾驶员姓名维修项目：换件名称维修计划小时实际小时签发人维修人验收人修车任务单 QR-6.3-11车号维修人员姓名驾驶员姓名维修项目：换件名称维修计划小时实