县社会福利中心新建项目可行性研究报告.docx

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县社会福利中心新建项目可行性研究报告

县社会福利中心新建项目

可行性研究报告

内蒙古**咨询有限公司

二○○八年十二月

编制人员

项目编制单位：

内蒙古**咨询有限公司

证书编号：

工咨乙XXXX***

法定代表人：

***

联系电话：

***

第一章总论1

1.1建设单位概况1

1.2可行性研究报告编制的原则和依据2

1.3项目提出的理由和过程3

1.4可行性研究内容7

1.5项目概况7

第二章需求分析与建设规模10

2.1项目需求分析10

2.2项目建设目标11

2.3项目建设规模12

第三章场址与建设条件15

3.1建设场址15

3.2建设条件15

第四章总体建设方案22

4.1建筑设计指导思想与原则22

4.2总体规划方案23

4.3建筑方案26

4.4社会福利中心基本设施、设备30

4.5配套工程建设方案32

第五章节能38

5.1概述38

5.2编制依据与原则38

5.3建筑节能38

5.4节能措施39

5.5节水措施40

第六章环境保护41

6.1设计依据41

6.2环境影响因素41

6.3环境治理措施42

6.4绿化工程43

第七章劳动安全与消防45

7.1劳动安全45

7.2消防46

第八章组织机构与人力资源配置48

8.1组织机构48

8.2人力资源配置48

第九章项目招投标要求及内容50

9.1招标范围50

9.2招标组织形式50

9.3招标方式50

9.4工程分包50

第十章项目建设管理和实施进度51

10.1项目建设管理51

10.2项目实施进度51

第十一章投资估算与资金筹措53

11.1投资估算53

11.2资金筹措55

第十二章社会效益分析59

12.1项目对社会的影响分析59

12.2项目与所在地区互适性分析60

12.3社会风险分析61

12.4社会评价结论61

第十三章结论与建议63

13.1结论63

13.2建议63

第一章总论

项目名称：

县社会福利中心新建项目

建设单位：

某县民政局

可研报告编制单位：

某有限公司

1.1建设单位概况

该项目的实施主体是**县民政局。

民政局是政府管理社会行政事务的职能部门，属财政全额拨款行政单位。

近年来，在县委、政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，**县的民政工作取得了巨大成就，多次受到上级的表彰和奖励。

1993年被授予“全国民政工作先进县”荣誉称号，县人民政府1999年12月被自治区党委、政府军区授予“双拥模范单位”称号，多次荣获上级单项工作奖励。

为了促进**县社会福利事业的健康发展，拟成立**县社会福利中心。

**县社会福利中心的建设实施遵守国家法律，同时享受享受国家有关优惠政策。

该结构的设立和设施建设，由**县民政局为主体、吸收社会投资，以坚持社会福利性质、保障服务对象的合法权益为核心，从而以提供养老服务为重点，兼顾为孤儿、生活无着的流浪乞讨人员等特殊困难群体提供服务，以满足社会日益增长的福利服务需求，促进基本社会福利服务享有的均等化。

1.2可行性研究报告编制的原则和依据

1.2.1可行性研究编制原则

1、严格遵循国家有关法律、法规，从实际出发，合理确定建设规模，做到选址合理、功能健全、设施完善、安全卫生。

2、坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，提出可供项目单位决策的建议，为有关部门审批项目提供可靠的依据。

3、本着实事求是的原则分析论证该项目的实施条件和工程技术方案的可行性。

4、认真调查研究各项基础条件，避免不利因素对工程建设和运营过程中产生的不利影响。

5、应贯彻执行国家和地区对环保、安全及消防方面的有关规定和标准。

1.2.2可行性研究编制依据

1、《中华人民共和国老年人权益保障法》；

2、《中华人民共和国未成年人保护法》；

3、《民政事业发展第十一个五年规划》（民政部、国家发展和改革委员会）；

4、社会福利机构管理暂行办法（1999年12月30日民政部令第19号发布）；

5、国家级福利院评定标准；

6、《国家发展改革委办公厅、民政部办公厅关于编报2007年和2008年社区服务设施、流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设项目建议方案的通知》（发改办社会［2007］1130号）；

7、儿童权利公约；

8、中国儿童发展纲要（2001-2010年）；

9、国家发展改革委、民政部《关于儿童福利机构设施建设的指导意见》（试行）；

10、儿童社会福利机构基本规范（中华人民共和国行业标准MZ010—2001）；

11、《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008—2001）；

12、《老年人建筑设计规范》JGJ122-99；

13、《老年人居住建筑设计标准》GB／T50340—2003；

14、《国家计委建设项目可行性研究指南》；

15、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

16、《**县社会福利中心建设场地岩土工程勘察报告》（XX诚信建筑勘察设计有限责任公司2007年4月）；

17、与工程建设相关的其他规范标准（详见各专业章节）；

18、建设单位提供的有关资料及数据。

1.3项目提出的理由和过程

中国已经于1999年进入老龄化国家的行列。

中国的老龄化具有老年人口绝对数量多、自然增长速度快、高龄老人比例高等特点。

目前，60岁以上的老年人口已达到1.43亿，占人口总数的11％，为亚洲老年人口的一半，其中80岁以上的高龄老年人为1300多万。

据专家预测，到2020年，中国的老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17%，80岁及以上老年人口将达到3067万人，占老年人口的12.37%。

同时，儿童是祖国的未来，作为特殊困难群体，孤残儿童需要更多的关心、帮助和支持。

据不完全统计，全国现有失去父母和事实上无人抚养的未成年人（以下简称孤儿）57.3万名，他们失去父母，无人抚养，处于生存、发展的困境，是社会福利事业和社会救助工作的重点对象。

中国作为世界上最大的发展中国家，如何在老龄化加快，老年人口、孤残儿童基数大而且发展不平衡的条件下，保障老年人、孤残儿童等社会极度弱势群体的合法权益，促进社会福利事业的发展，是我国社会发展中面临的重大问题。

多年来，国家大力弘扬中华民族敬老爱幼的文化传统，采取切实有效措施，积极探索适合中国国情的社会事业发展模式。

特别是近年来，中国政府全面贯彻落实科学发展观，把发展社会事业作为经济社会统筹发展和构建社会主义和谐社会的重要内容，综合运用经济、法律和行政手段，快社会福利事业的改革和发展，加快建立健全公民社会福利服务体系建设，以适应现代化特别是城市化进程的客观要求，迅速缓解目前社会福利供需矛盾，促进建设和谐社会的现代化发展进程。

根据我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《民政事业发展第十一个五年规划》要求，在“十一五”期间，继续发展以老年人、孤儿、残疾人为主补缺型的福利事业，兼顾发展面向社会公众制度型的福利事业，形成以家庭为主体、社区为依托、机构为补充，养老服务、孤儿养育和残疾人权益保障为基本内容的社会福利体系，为他们创造平等参与社会生活的环境。

重点建设综合福利中心、社区福利设施、儿童福利机构、残疾人综合服务设施等。

自治区成立60年来，社会各项事业飞速发展，蒸蒸日上。

民政事业发展迅速。

特别是自治区七次党代会以来，随着落实科学发展观，加快构建和谐社会理念的逐步深入，关注民生、改善和解决困难群体的生活问题越来越多地得到了各级党委、政府以及社会各界的关注。

近几年来，各地按照国务院的要求，结合实际，加大福利事业单位改革的力度，推进社会福利社会化，有效地改变了全区社会福利事业发展缓慢、基础设施陈旧、服务水平低下、供需矛盾突出的现状，提升了社会福利事业的水平。

一是积极探索“公办民营、民办公助”的路子，加大对社会福利事业发展的政策扶持力度。

在2000年自治区民政厅等15个部门出台的优惠政策的基础上，2005年又制定出台了《内蒙古自治区资助社会力量兴办社会福利机构实施细则》，鼓励社会力量兴办社会福利事业。

截至目前，民办福利机构已达50余家，投入资金1.7亿元，缓解了社会福利的供需矛盾。

二是按照民政部的要求，三年共建成“星光老年之家”543个，投入资金1.2亿，促进了老龄事业的发展。

2004年，组织实施了“残疾孤儿手术康复明天计划”，截至目前，共为48所儿童福利院和社会福利院的364名孤残儿童实施了手术康复矫治，并将此计划延伸到兴安盟、阿盟、XX市等部分盟市贫困家庭的残疾儿童，共为603名贫困家庭残疾儿童实施了手术治疗，治愈率达到了98％。

三是加大资金投入力度，改善现有福利机构的条件。

2000年以来，共投入5550万元，新建、改建、扩建儿童福利院5所，精神病院4所﹔新建、改建、扩建各类福利院、老年社会福利服务中心、老年公寓17所，床位数达到3300多张，提高了服务管理水平。

四是开创福利彩票发行工作新局面，2001年4月，在兼顾即开型彩票发行的同时，开通了内蒙古风采电脑福利彩票，为社会福利事业的发展注入了新的活力。

为全区福利事业的发展提供了有力的支持。

XX市是自治区经济欠发达的地区，社会福利事业整体上落后于全国的平均水平。

尤其作为区贫县之一的**县，社会福利事业更是远远落后于全国的平均水平，在全区也名列末位，距社会发展和人民群众的要求相差甚远。

**县位于某市南部，属前山地区，是典型的农业县。

和全国养老事业发展的形势相比较，**县的养老事业起步晚、发展慢，一无资金，二无场所，难以满足广大老年人的需要。

经济社会落后，人民群众生活困难，目前为止全县还没有一处供老年人生活、学习、休闲的场所，不能解决老年人和残疾人特别是城镇老年人和残疾人最起码的社会福利保障问题。

根据当地社会福利事业的发展现状，在**县建设社会福利中心，是集养护、康复、托管于一体，以提供养老服务为重点、兼顾为孤儿、精神病人、生活无着流浪乞讨人员等特殊困难群体提供服务的综合性社会福利中心。

项目的投资，以当地和上级部门资金为主，并积极吸引社会投资，以适应国家加快社会福利事业的改革和发展趋势。

本项目的建设，是健全当地社会保障体系的重要内容，也是贯彻落实科学发展观，统筹协调经济和社会发展的重大举措。

本项目的建设不仅符合当地实际需要，而且符合国家政策。

综上所述，本项目的建设是必要的。

1.4可行性研究内容

本项目为某县社会福利中心新建项目的可行性分析。

研究内容包括项目提出的理由和过程、项目的建设规模和内容、项目工程建设方案、节能、环境保护、项目的组织和实施、总投资估算、资金筹措以及项目的社会经济效益评价等内容。

1.5项目概况

1.5.1拟建地点

项目拟建地点位于**县城所在地**镇，北邻**路，西邻东警巷，县XX西南侧，XX苗圃南侧，XX中心西侧。

1.5.2建设规模与建设内容

1、建设规模

建筑总用地面积8001.13平方米，建筑面积9454平方米。

床位430张。

2、建设内容

建设内容包括孤、寡、残、“三无”老人、城区特殊残疾人员和孤残儿童的生活用房、室内文体活动用房、医务保健用房、以及办公服务等各项功能，配备基本的设施设备。

1.5.3建设目标

本项目建设目标是：

建立独立的、功能完善的综合性社会福利机构，配备基本的设施设备，满足集中收养“三无”老人、城区特殊残疾人员和孤残儿童的需求，提供基本的养老、康复、娱乐、学习等服务，逐步向多功能发展。

1.5.4主要建设条件

项目建设地点位于**县城所在地**镇，北是原**局**苗圃，东为县老干部**中心，西为县第一幼儿院，南为县农村信用社储蓄所。

拟建地点地势平坦，地质情况良好。

交通十分便利，水、电、暖、通讯等基础设施已配套齐全。

建筑材料运输方便，石、土等建筑材料可在县城周围取土、取石场就地解决。

当地政府已落实土地无偿划拨、配套基础设施等条件，按照相关政策和文件精神，项目建设中的政策性费用将进行减免。

经过可行性分析，本项目的实施，具备较为充足的建设条件、社会经济发展条件；在国家和地方的支持下，组织条件、政策条件充分，项目建设的资金条件能够得以保证。

1.5.5项目的组织实施

经过对项目建设规模的确定，根据项目的可行性批复、资产置换、工程设计等前期工作的完成后，待政府扶持资金到位后，项目计划即可组织实施。

项目由**县民政局统一组织实施。

项目实施计划进度为1年。

1.5.6项目投入资金

本项目估算总投资2213.15万元，其中工程费用1872.27万元，其它费用176.95万元，预备费163.94万元。

本项目属非盈利的社会福利性质。

建设资金的筹措方式包括：

项目单位自筹313.15万元，**县政府配套资金700万元，申请上级拨款1200万元。

1.5.7主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1。

主要技术经济指标表

表1—1

序号

名称

单位

指标

一

技术指标

1

占地面积

㎡

8001.13

2

建筑面积

㎡

9454

3

抚养床位

张

450

二

经济指标

1

项目总投资

万元

2213.15

1.1

工程费用

万元

1872.27

1.2

其他费用

万元

176.95

1.3

预备费

万元

163.94

2

资金筹措

万元

2213.15

2.1

项目单位自筹

万元

313.15

2.2

XX市政府配套资金

万元

700

2.3

申请上级拨款

万元

1200

第二章需求分析与建设规模

2.1项目需求分析

2.1.1我国老年社会福利事业现状

社会福利作为我国的一项基本社会政策，30年来，适应社会主义初级阶段的基本国情，紧扣时代发展的要求和人民群众的需求，坚持解放思想，推进改革创新，取得了举世瞩目的巨大成就。

政策法规体系逐步建立，法制化水平得到提高；福利服务保障范围逐步扩大，保障水平不断提高；居家、社区、机构相衔接的福利服务体系基本形成；高素质的专业人员和志愿者相结合的服务队伍基本建立；社会福利社会化观念深入人心，社会力量兴办社会福利机构的积极性日趋高涨；社会福利日益引起党和政府以及全社会的关注和重视，广大老年人、残疾人、困境儿童等弱势群体正在越来越多的分享改革开放和社会福利发展的成果。

截至目前，我国各类老年人社会福利机构发展到39553个，独立的儿童福利院249家，社会福利院附设儿童部600多个，收养老年人、残疾人133.8万人，收养孤儿、弃婴7.2万名。

民政部已启动实施“儿童福利机构建设蓝天计划”，在全国大中城市建设一批集养护、教育、康复于一体的儿童福利机构；启动实施“五保供养服务设施建设霞光计划”，建设一批农村五保供养服务机构，改善农村五保分散供养对象的居住条件；启动流浪未成年人救助保护设施建设规划，新建和改扩建流浪未成年人救助保护设施；启动社区服务设施建设规划，在全国范围内建设500个街道社区服务中心和3400个左右社区服务站及100个左右城市社区服务信息网络。

这些基础服务设施的建设，将极大地促进社会福利事业的发展.

2.1.2**县社会福利事业现状

据统计，全县人口23.8万，60岁以上2.7万，占总人口的11.34%；其中XX镇人口8万。

根据当地民政机构提供的统计数据，县域内60岁以上老人4600人，“三无”对象280人，特殊残疾人58人，孤残儿童25人左右。

与我国社会福利事业发展的形势相比较，**县的社会福利事业起步晚、发展慢，一无资金，二无场所，目前为止全县还没有一处社会福利设施，生活、学习、休闲的场所，不能解决老年人和残疾人特别是城镇老年人和残疾人最起码的社会福利保障问题。

2.2项目建设目标

2.2.1我国老年人社会福利事业发展目标

近年来，在推行老年福利服务对象公众化的进程中，老年福利服务保障的对象范围逐步拓展。

全国养老服务社会化示范活动，明确确立了面向包括“三无”老人在内的全社会老人开展养老服务的目标取向。

这种趋势体现了随着经济和社会的发展，社会福利服务的保障范围不断拓展的社会福利发展一般规律，是应对人口老龄化，不断满足广大老年人日益增长的养老服务需求的必然选择；是推动社会福利社会化，促进老年福利服务对象由“三无”特定群体向老年人特殊群体转变，制度安排由补缺型向适度普惠型转变的重要举措。

民政部门区分不同对象，实施相应的保障内容和方式。

对传统的“三无”老人由政府赡养照料，是老年福利服务保障的重中之重。

政府通过采取集中供养和分散供养相结合的方式，保障他们的基本生活不低于当地平均生活水平，保障他们得到无偿的照顾和服务。

以集中收养“三无”老人为重点，切实加强国有老年福利服务机构建设，完善服务功能，发挥示范作用。

民政部决定将“两孤两院”建设作为“十一五”期间社会福利事业发展的重点工作加以推进。

各地也在结合本地实际，科学制定具体的建设规划，加大资金投入，集中力量，新建、改建和扩建一批国办老年福利机构。

2.2.2本项目建设目标

本项目建设目标是：

建立独立的、功能完善的综合性社会福利机构，配备基本的设施设备，满足集中收养“三无”老人、特殊残疾人员和孤残儿童的需求，提供基本的养老、康复、娱乐、学习等服务，逐步向多功能发展。

具体目标为：

到“十一五”期末，使XX市及**县社会福利事业的总体水平再上新台阶，入院规模、服务质量得到进一步提高和加强。

2.3项目建设规模

2.3.1入院规模

1、随着**县建设和发展，由于城区面积的扩大和城中村的改造，部分失地老人随着年龄的增加，无法依靠自身能力取得生活来源，只能由政府开办的社会福利机构对他们的提供赡养照料，确保他们安度晚年。

预计这部分“三无”老人每年平均新增5至8人。

2、在**县内还有一些智障和生活不能自理的特殊残疾人，这些人由于年龄在40-60岁之间，不属于“三无”老人的范畴。

这部分特殊残疾人暂时由其年迈的亲属依靠社会救济和救助生活，随着其年迈的亲属的故去，由于这部分特殊残疾人无劳动能力、无生活来源、又无人赡养。

因此，只能由政府开办的社会福利机构对他们的提供抚养照料，确保他们的生存和生活。

目前人数为58人，预计10年内，**县特殊残疾人每年平均新增2至5人。

3、孤残儿童预计人数为50人左右。

从以上分析来看，“十一五”期间，**县将会为400名左右的“三无”老人和城区特殊残疾人员提供服务，按照项目确定的确保**县的“三无”老人、城区特殊残疾人员和孤残儿童实现基本集中供养的目标，即需要设置床位430张。

2.3.2建设规模

根据以上相关数据的计算，按照《老年人社会福利机构基本规范》和《老年人建筑设计规范》的要求，结合孤、寡、残“三无”老人、城区特殊残疾人员和孤残儿童生活的特点，从长远考虑，按基础设施建设一次到位的原则，规划设置430张床位。

同时，本项目高起点设计，高标准建设，保障该建筑与城市建设相协调，与今后开展孤、寡、残“三无”老人、城区特殊残疾人员和孤残儿童的赡养工作特点相协调，能够满足“十一五”期间的使用需求。

因此确定本项目建设规模：

1、床位设置：

床位430张；

2、总建筑面积：

9454平方米；

3、项目总占地面积：

8001.23平方米。

具体功能分配见表2-1。

项目用房规模统计表

表2-1单位：

平方米

序号

项目名称

面积m2

备注

1

综合楼一层

1512.64

综合用房

2

综合楼二层

1512.64

孤残儿童、残疾人员生活用房

3

综合楼三～五层

3923.28

“三无”老人生活用房

4

其它用房

614.64

活动室、康复用房，办公室等

5

交通建筑面积

1890.8

门厅、走廊、楼梯、电梯间

合计

9454

第三章场址与建设条件

3.1建设场址

3.1.1建设地点与地理位置

1、建设地点

该项目建设地点位于**县**镇，北接原**苗圃，西邻县第一幼儿院，东邻老干部**中心，地势平坦。

2、地理位置

**县地处黄土高原西北边缘与蒙古高原过渡地带，位于内蒙古自治区XX市西南部，地理位置东径112°02′—113°02′，北纬40°10′—40°50′。

东邻**市，西与**县接壤，南与**市、朔州市以长城为界，北和**县相邻。

县境东西最长82千米，南北最宽73千米。

3.1.2土地使用权属及占地面积

本项目建设用地由**县人民政府划拨使用，地址在青林路南，现老干部**中心西南，占地面积8001.23平方米。

3.2建设条件

3.2.1场地岩土工程勘察情况

根据项目建设单位提供的《岩土工程勘察报告》，本项目场地岩土工程勘察情况如下：

1、场区地形、地貌

拟建场区处在**县波状丘陵之河谷冲刷边缘地带，主要分布的是第四系全新统冲积—（Q4al+pl）的粉土、粉质粘土、砾砂层。

场区地形平坦，各孔假设高程介于99.30～99.80米之间，最大高差±0.50米。

2、地质岩土概述

场区地层第四系全新统坡积—洪积（Q4al+pl）砾砂层厚度相对较大，自地表以下划分为四层：

①杂填土：

杂色，稍湿，松散～稍密，组成部分为硬地面，碎石、杂土、碎砖等生活及建筑垃圾。

厚度0.30m～1.80m。

②粉土：

灰褐～褐黄色，稍湿，稍密，含20～30%粉砂和少量云母碎屑。

③粉质粘土：

褐黄色，稍湿，可塑，含20～30%粉砂和少量云母碎屑。

层厚0.50m～2.00m。

④砾砂：

褐黄色，稍湿，密实状态，颗粒不均匀，大部分地段含少量圆砾、卵石，粒径5～10cm，最大可达20cm以上，含量5～100%。

局部含细砂薄夹层或透镜体。

控制厚度5.50m～6.40m，平均厚度约5.6m，分布连续，层位较稳定，标准贯入基数为22～41击。

3、水文地质条件

根据以往周围地区工程勘察资料，所探明地下水类型为上层滞水。

主要接受大气降水和地表散水的渗透补给，属重碳酸钙水，无统一自由水面。

水位及水量随大气降水及周边生活用水排放量的影响而波动。

依据本区域水、土质分析报告结果。

该场地水、土对砼无侵蚀性。

4、场地土类型及建筑场地类别

本场地土为中硬土，土层等效剪切波速500≥Vse＞250（m/s），建筑场地覆盖层厚度为d＞5m。

根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001，建筑场地类别为Ⅱ类。

5、地震烈度

按照《中国地震动参数区划》GB18306—2001和《建筑抗震设计规范》GB50011—2001，XX**县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，所属设计地震第一组，设计特征周期0.35s。

6、场地岩土工程勘察综合评价

（1）场地和地基稳定，·适宜进行本工程建设。

（2）场地土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，无活动性断裂通过、处在区域相对稳定地段，场地不存在饱和砂土地震液化，属抗震有利地段。

（3）地下水对混凝土无侵蚀性；地基土对混凝土无腐蚀性。

（4）基坑开槽后，须做载荷试验，以进一步确定基础持力层的承载力及变形模量。

（5）为准确检测建筑物的沉降，应设置沉降观测点，并进行长期观测。

（6）XX**县季节性标准冻结深度为-1.8米。

（7）基坑开挖后，应会同勘察、设计人员验槽后，方可进行下一步施工。

3.2.2行政区划

全县总面积**平方公里，总人口23.9万人，其中农业人口15.9万人、城镇人口8万人，有汉、蒙、满、回等15个民族。

全县辖5镇2乡，143个村民委员会、8个居民委员会，822个村民小组、49个居民小组。

3.2.3气候条件