进口废物原料收货人质量管理体系文件.docx
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进口废物原料收货人质量管理体系文件
☆☆☆有限公司
Q/ABC.M-20××
进口废物原料收货人
质量管理体系文件
（A版）
编制：
年月日
审核：
年月日
批准：
年月日
受控状态：
分发号：
20××-××-××发布20××-××-××实施
1组织机构及职责权限…………………………………………………………………1
2文件控制程序……………………………………………………………………………4
3记录控制程序…………………………………………………………………………10
4培训管理程序……………………………………………………………………………14
5设备管理程序……………………………………………………………………………19
6检测设备管理程序………………………………………………………………………26
7法律法规收集、更新管理程序…………………………………………………………30
8合格供方评价标准………………………………………………………………………33
9进口废物采购合同文本…………………………………………………………………37
10进口废物原料利用单位选择制度…………………………………………………38
11进口废物原料环保质量安全管理制度………………………………………………43
12进口废物原料检验制度………………………………………………………………45
13进口固体废物不合格品控制程序……………………………………………………48
14进口废物原料交相应利用单位制度…………………………………………………51
15进口废物原料搬运控制制度…………………………………………………………54
16进口废物原料入库验收、贮存保管和发放管理制度…………………………………55
组织机构图
职责权限
●总经理职责权限
1）宣传进口废物原料有关的法律法规，使公司各级人员遵照执行。
2）确定公司组织机构、规定各部门职责权限，提高全公司员工的质量意识。
3）为本质量管理体系的有效运行提供充分的人、财、物资源。
●品管科
1）收集与进口废物原料有关的法律法规、标准，制定进口废物原料检验标准。
2）负责进口废物原料进货检验。
3）负责不合格品评审，并对纠正措施和预防措施的执行进行监督。
4）负责检测设备管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督。
●生产科
1）编制生产计划并组织实施，统计生产数据，监控生产进度。
2）督促生产车间严格执行生产工艺，确保产品质量。
3）组织并督促生产车间安全和明生产，确保生产车间的设备设施、工作环境能够满足生产需要。
4）与其他部门协调，保持稳定、均衡生产。
5）督促仓库做好领发料和产品出入库等工作。
●供销科
1）负责进口废物原料供方的选择和评价，并建立合格供方档案。
2）负责进口废物原料采购计划、采购合同的安排和实施，并对供方业绩进行考核。
3）负责进口废物原料不合格品的处理。
●办公室
1）建立企业行政人事管理制度并组织实施。
2）制定员工培训计划，并组织实施。
3）建立员工人事档案，负责对员工进行考评。
4）负责做好企业文件管理、记录管理工作。
●车间
1）贯彻执行企业各项质量管理制度，领导车间开展质量管理活动。
2）对工人经常进行质量意识教育和岗位技能培训，督促工人严格执行工艺标准、操作规程，提高生产效率，杜绝浪费，降低废次品率，保质、保量、按期完成生产任务。
3）及时处理现场发生的各种问题，发生质量事故立即报告。
4）负责做好车间每日生产统计工作，并及时上报。
●仓库
1）严格执行仓库管理制度，遵守仓库保管员职责，做好进口废物原料仓储工作。
2）进口废物原料出入库严格登记，做到账、卡、物相一致。
3）贮存物资做到库位标识明确。
4）保持仓库清洁、整齐、通风、干燥，通道畅通。
文件控制程序
1目的
对文件进行控制，确保文件使用部门能够及时得到有效版本文件。
2适用范围
适用于与公司进口废物原料质量管理体系有关的文件（包括外来文件）的控制。
3职责
3.1总经理负责质量管理体系的文件批准。
3.2办公室负责所有文件（包括外来文件）的发放、回收、销毁及原稿保存工作，做好相关记录；负责组织对现有文件的评审工作。
4工作程序
4.1文件的编制、审批
4.1.1质量管理体系文件由办公室编写，总经理批准。
4.1.2技术文件由相关部门编写，部门主管审批。
4.1.3企业行政管理性文件由总经理批准。
4.2文件的发放
办公室填写“文件发放/回收记录表”，确定文件发放范围，报管理者代表批准，办公室复印并加盖红色“受控”章后发放，发放的文件上注明分发号，文件领用人应在“文件发放/回收记录表”上签收。
4.3文件的更改
文件更改时，由更改申请者填写“文件更改通知单”，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的“文件更改通知单”交至办公室，由办公室按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，并在“文件发放/回收记录表”上做相应记录。
办公室负责编制及每年更新“受控文件清单”，以反映版次最新状况。
文件更改按更改幅度采用换页和换版两种。
质量手册、程序文件的版次采用A0，A1……B0，B1……方式表示，小幅修订采用“A0→A1”方式，大幅换版则采用“A3→B0”方式。
作业指导文件的版次一般采用年份标识。
外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定，对其的修订视为对相应文件的修订。
4.4文件的保管与销毁
4.4.1所有文件原稿由办公室保管，各部门负责控制本部门受控文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。
4.4.2文件作废时，由原文件编制部门填写“文件废止通知单”，经原审批部门批准后作废，“文件废止通知单”应交至办公室，由办公室按原发放清单回收作废文件，并在“文件发放/回收记录表”上做相应记录。
4.4.3作废文件原稿加盖红色“作废”章，保存于办公室，不做销毁，其余作废文件由办公室收集后统一销毁。
4.4.4需销毁的文件，销毁部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。
4.5外来文件的控制
作为采购、生产、检验等依据的外来文件及法律法规、产品标准等，由部门主管进行审查，审核批准后交办公室登记、发放。
每年12月份，由办公室组织有关部门对外来文件的有效性进行评审并记录，更新已经失效的外来文件。
5记录
5.1Q/CNK.M-01受控文件清单
5.2Q/CNK.M-02文件发放/回收记录表
5.3Q/CNK.M-03文件更改通知单
5.4Q/CNK.M-04文件废止申请单
☆☆☆有限公司
受控文件清单
Q/CNK.M-01
序号
文件编号
文件名称
生效日期
备注
编制/日期：
审核/日期：
☆☆☆有限公司
文件发放/回收记录表
Q/CNK.M-02
文件编号
文件名称
发放部门
数量
发放日期
收到人签字
收回日期
收回人签字
审核：
年月日
☆☆☆有限公司
文件更改通知单
Q/CNK.M-03
文件编号
文件名称
版 次
更改方法
换页□换版□
相关文件更改
应通知部门
更改理由：
申请人/日期：
更改前内容（可另附页）
更改后内容（可另附页）
审批意见：
批准人/日期：
☆☆☆有限公司
文件废止通知单
Q/CNK.M-04
文件编号
文件名称
废止日期
通知部门
废止理由：
申请人：
年月日
审批意见：
批准人：
年月日
记录控制程序
1目的
对记录进行控制，为产品符合规定要求、质量管理体系有效运行及对产品、活动或服务进行追溯提供客观证据。
2适用范围
适用于质量管理体系运行过程中所产生的各种记录，包括外来记录的控制。
3职责
3.1办公室负责编写“质量记录清单”，保存各类记录样本。
3.2各部门负责对本部门的记录进行整理、保存。
4工作程序
4.1记录的填写
4.1.1记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能正确识别，签名要签全名。
4.1.2记录不可随意改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线方法进行更正，并签名，注上日期。
4.2记录的保存与销毁
4.2.1办公室负责按照程序文件后所附记录编制“质量记录清单”，规定各种不同记录的保存地点与保存期限，并由管理者代表审批。
办公室须汇集各种记录的样本。
4.2.2记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。
4.2.3各部门须按照“质量记录清单”规定的期限要求保存记录，过期的记录须在部门主管同意后方能销毁。
4.3记录的借阅
经办公室同意，相关部门可借阅所需记录；经管理者代表同意后，记录亦可提供给顾客或其代表查阅。
4.4外来质量记录的控制
4.4.1供方提供的物资，其有关的质量记录，由供销科向品管科移交，品管科予以管理。
4.4.2顾客的质量抱怨，由供销科移交品管科，品管科进行管理。
4.4.3其他外来记录由相关部门保存。
4.5记录的处置
4.5.1已超过保管期或无查考价值的质量记录，可剔除处理。
4.5.2质量记录的处理方式为销毁。
4.5.3需销毁的质量记录，办公室填写“文件/记录销毁申请单”，经总经理批准后可以销毁。
5记录
5.1Q/CNK.M-05质量记录清单
5.2Q/CNK.M-06文件/记录销毁申请单
☆☆☆有限公司
质量记录清单
Q/CNK.M-05
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存期限
备注
编制：
年月日审核：
年月日
☆☆☆有限公司
文件/记录销毁申请单
□文件□记录Q/CNK.M-06
编 号
名 称
销毁理由：
申请人：
年月日
审批意见：
批准人：
年月日
备注：
培训管理程序
1目的
对人力资源进行有效管理，以满足质量管理体系的实施、保持与改进对人力资源的要求。
2适用范围
适用于公司对进口废物原料有关的所有人员。
3职责
3.1总经理负责批准人力资源需求申请和年度培训计划。
3.2办公室负责人员招聘，负责编制培训计划并组织实施，负责基础培训，组织对培训效果进行评估。
3.3各部门负责提出人力资源需求申请、负责本部门人员岗前技能培训及在职培训。
4工作程序
4.1人力资源需求申请
各部门根据岗位任职资格要求、现有人员状况及生产经营任务的需要，确定人力资源需求，报总经理批准，由办公室负责人员调配。
4.2人力资源培训
4.2.1办公室每年1月份组织各部门对本部门的人员状况进行评估，根据评估情况并考虑到员工个人发展和企业发展需要，可从岗位技能、专业技术、管理能力等方面提出培训要求，经综合协调后，制定公司“年度培训计划”，报总经理批准后，由办公室组织实施。
4.2.2上岗培训
a）上岗基础教育
对于新进厂人员，办公室必须对其进行基础教育，包括企业概况、厂纪厂规、安全意识、进口废物原料相关法律法规及质量管理基础知识等培训内容。
b）岗前技能
对于新进厂或换岗人员应进行岗前技能培训，包括：
相关作业文件、相关设备性能与操作规程、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位负责人负责培训。
对于政府劳动部门规定持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训。
c）法律法规教育
通过进口废物原料法律法规专项培训，提高公司全体员工，尤其是采购、品管等重要岗位人员的法律法规意识。
4.2.3重要岗位人员资格确认
对于公司所确认的重要岗位，如检验员、关键工序操作工，应进行培训，并由办公室组织重要岗位人员资格确认，只有经确认合格的人员才能上岗。
4.3培训效果评估
每次培训结束后，由培训组织进行培训效果评估，评估可以采用理论考试、现场操作等方式，并记录于“培训记录表”中，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议。
5记录
5.1 Q/CNK.M-07培训申请表
5.2Q/CNK.M-08年度培训计划
5.3Q/CNK.M-09培训记录表
☆☆☆有限公司
培训申请表
Q/CNK.M-07
培训申请部门
培训申请日期
计划培训时间
培训对象、人数
培训内容：
培训目的：
办公室意见：
签名：
年月日
总经理批准：
签名：
年月日
☆☆☆有限公司
年度培训计划
Q/CNK.M-08
序号
计划培训时间
培训对象
培训内容
备注
编制：
年月日批准：
年月日
☆☆☆有限公司
培训记录表
Q/CNK.M-09
培训主题
时间
地点
参加培训人员：
培训内容摘要（可附件）：
记录人：
年月日
培训效果评价（可附件）：
评价人：
年月日
备注：
设备管理程序
1目的
加强设备管理，使设备的规划、购置、安装、使用、维护处于受控状态，充分发挥其效率。
2范围
适用于列入企业固定资产的所有生产设备。
3职责
3.1总经理负责设备配置申请的批准。
3.2生产科负责设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理。
3.3供销科负责设备的采购。
3.4生产车间负责设备的使用和日常保养工作。
4工作程序
4.1设备采购
需外购的设备，使用部门提出申请，填写“采购单”，报总经理批准后，由供销科采购。
4.2设备的安装与验收
4.2.1设备安装调试统一由生产科负责，必要时联系设备制造商与使用部门共同安装调试。
4.2.2设备随附技术资料（包括说明书、图纸、合格证书、装箱单等）由生产科存档管理。
4.3设备台账管理
4.3.1凡属于已经安装完毕并办妥合格验收手续的各种设备，均须办理入库手续，生产科建立“设备台账”。
4.4设备维护保养
4.4.1设备的维护保养分日常维护保养和定期维护保养两种，日常维护保养由设备操作人员负责，定期维护保养由生产主管负责。
4.4.2生产主管制定各类设备的维护保养标准，规定维护保养项目、方法、频率。
4.4.3生产科负责设备的定期维护保养，编制“设备定期保养计划”，并按计划由专人对设备定期维护保养，定期维护保养结束后，保养人填写“设备维修及保养记录”。
4.5设备维修
设备操作人员报告设备性能下降时，生产主管应先进行调查核实。
确定检修的时间安排、维修人员、需采购的零配件清单及预算费用，报总经理批准后及时通知相关部门做好生产安排。
设备检修后，检修人员填写“设备维修及保养记录”。
发现设备故障，车间应及时通知生产主管，由生产主管组织抢修，及时排除设备故障，检修人员填写“设备维修及保养记录”。
4.6设备报废
4.6.1设备报废的条件
a）超过规定使用年限，主要结构、部件严重损坏，致使精度性能无法恢复；
b）意外灾害或重大事故造成严重损坏；
c）技术落后、能源浪费、污染厉害、严重影响作业安全；
d）修理改装费用接近同等性能设备的重置价值。
4.6.2设备报废手续
生产主管填写“设备报废申请单”，经总经理批准，生产主管报财务部销账。
4.7设备事故处理
4.7.1设备事故发生后，应马上通知生产主管处理。
4.7.2公司技术人员无法修理时，由生产主管联系设备制造商或有一定检修能力的专业修理单位。
4.8减少设备事故的措施
a）定人定机，遵守操作规程，精心保养，认真维护；
b）做好选型选厂，进行人员培训；
c）搞好状态检查，执行预防检修，加强管理，重视改善维修；
d）进行状态监测，合理改装、大修。
5记录
5.1Q/CNK.M-10设备台账
5.2Q/CNK.M-11设备定期保养计划
5.3Q/CNK.M-12设备维修及保养记录
5.4Q/CNK.M-13设备报废申请单
☆☆☆有限公司
设备台账
Q/CNK.M-10
序号
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂家
购进/启用日期
运行现状
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编制/日期：
审核/日期：
☆☆☆有限公司
设备定期保养计划
Q/CNK.M-11
序号
设备编号
设备名称
规格型号
定期保养时间安排
责任人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编制/日期：
审核/日期：
☆☆☆有限公司设备维修及保养记录
Q/CNK.M-12
维保日期
设备编号
设备名称及规格型号
维修、保养内容
维保效果
签名
备注
☆☆☆有限公司
设备报废申请单
Q/CNK.M-13
设备编号
设备名称
型号规格
报废申请理由：
申请人：
年月日
生产科意见：
生产科：
年月日
总经理批准：
签名：
年月日
总经理：
年月日
检测设备管理程序
1目的
对用于检测进口废物原料的检测设备进行控制，确保检测设备在使用时，其测量的结果是有效的。
2适用范围
适用于对检测进口废物原料的所使用的检测设备、仪器。
3职责
3.1品管科负责负责建立检测设备台账；负责检测设备的检定/校准。
3.2检测设备使用部门负责检测设备的日常管理和维护、保养。
4工作程序
4.1检测设备使用前的校准
4.1.1购买的检测设备，由品管科内校或送计量检定机构进行检定/校准。
4.1.2对校准合格的，由品管科对设备进行编号，做好校准状态标识，同时将设备登记于“检测设备台账”，通知使用部门领取。
4.2周期检定/校准
4.2.1品管科在每年十二月份编制下一年度的“检测设备年度校准计划”，而后按校准计划将到期的检测设备收齐，进行内校或委外检定/校准，并做好校准记录和校准标识。
内部校准时，品管科应编写有关的校准规程，规定校准的周期、方法、设备、验收准则等内容，作为校准的依据。
4.2.2校准不合格的检测设备，调修后需再资校准，如不能修复的，则予以报废处理。
4.2.3检测设备的使用必须在法定的有效期内。
4.2.4品管科对所有检测设备的校准记录实行统一管理。
4.3检测设备的使用
4.3.1使用者在使用检测设备时，要检查设备是否完好，是否在设备有效期内，并确保设备的监测能力与所要求的能力一致，确保设备的使用环境符合相关文件的规定。
4.3.2按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防止校准失效。
4.3.3在检测设备的搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.3.4检测设备不得随意拆卸。
固
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