物资采购管理措施.docx
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物资采购管理措施
水电三局安装公司柴家峡工程部
物资采购管理措施
1目的
为了保证水电三局安装公司柴家峡工程部采购产品的质量，对采购过程、采购信息、采购产品的验证等环节进展控制，对供方进展评价、再评价，确保采购的产品符合规定的采购要求，防止使用不合格采购产品影响工程质量，特制定本程序。
2范围
本程序适用于水电三局安装公司柴家峡工程部所需材料、成品、半成品、工程设施、施工设备的采购控制及管理。
3相关文件
中国水利水电第三工程局企业标准。
4职责
4.1本措施以工程经理为第一责任人。
4.2本措施由工程副经理进展总体控制和催促实施。
4.3本措施由工程部物资设备管理人员和采购人员具体执行。
5内容
5.1采购过程（见采购过程流程图）
5.1.1对供方的评价/再评价
5.1.1.1工程部必须对供方进展评价/再评价，建立对供方评价/再评价质量记录及合格供方名录、合格供方业绩档案，从中选择合格供方，防止采购工作的盲目性和随意性，保证质量、降低本钱；
5.1.1.2工程部对于重要物资、大批量物资、新型材料及对工程质量有直接影响的物资，对供方进展定期评价，确保采购物资质量。
5.1.1.3工程部对工程用主要材料及大型施工设备，必须按?
材料采购工作规程?
、?
施工设备采购工作规程?
对供方进展控制，对供方质量保证能力进展评价和审查、评价可用以下两种方法：
a）评价供方以往证实能力和业绩的记录；
b）对供方的供货能力及质量保证体系进展现场评价。
5.1.1.4采购必须在列入合格供方名录范围内进展，应急情况下的临时采购，原那么上仍按规定程序执行，如确因时间紧迫，必须经主管领导批准，作一次性采购。
5.1.1.5其它材料或一般施工设备的采购，通过对提供样品进展鉴定、比价、议价、评估等
方式来确定供方，其必须是得到国家成认的有资质和信誉的供方。
必要时也需对供方进展评价，建立合格供方名录。
5.1.1.6工程部对合格供方进展监控，并保存相应记录，定期分析评价，每年一次。
5.1.1.7工程部应严格按工程局?
材料供方评价方法?
及?
施工设备供方评价方法?
对供方
进展评价/再评价，可遵循以下原那么：
a）供方产品供给表现状况，包括产品质量、交货期、履约能力等；
b）供方质量管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力；
c）供方的顾客满意程度，例如本组织或其它单位对该供方的评价；
d）供方交付产品之后的效劳和支持能力，如零件供给、配套效劳等；
e）其它如价格、供方履约的其它表现等；
f）工程部根据以上原那么对供方评价/再评价外，还要考虑评价以下内容：
当地政府主管部门法规规定及核准的合格供方名录；
供方能否提供生产许可证、检验记录、产品合格证等；
供方所获得名优产品的称号；
对重要、复杂的工程设备售后效劳的评价；
新材料、新设备、加工配件等的特定采购准那么等；
如供方为经销商时，还要根据需要评价其生产单位。
采购过程流程图
采购策划
确定采购范围、类型对供方的评价/再评价
选择合格的供方
采购方案编制合格供方清单
及评价记录
N
采购方案审批
Y
采购实施采购合同签订
〔必要时〕
采购产品验证
物资的采购验证人员的采购验证
A重要物资B一般物资C辅助物资特殊工作技工普工
重点检验试验一般检验试验确认随货证件资质审核技能考核一般审查
N
相关标准/规定要求的规定
Y
合格品的标识记录不合格品标识记录
接收投入使用不合格品处置
记录存档
5.1.1.8工程部对分包效劳的选用应针对其规模、对它控制的复杂程度区别对待，严格按工程局?
工程分包评价方法?
执行，通过分包合同、对分包效劳进展动态管理，在?
工程质量方案?
中确定一般评价准那么，除满足相关国家法律或地方法规的有关规定外，按以下原那么进展评价：
a）分包方的合法地位及其资质等级；
b）分包方的融资能力；
c）当前承当分包效劳的质量保证能力及行业信誉；
d）与本组织或其它单位的合作的业绩，如在质量、价格、进度、平安等方面的表现；e）承当本工程特殊内容的能力考核；
f）其它针对工程特点的效劳要求的满足程度，及分包方质量活动的有效性。
5.1.1.9工程部应做好供方及分包效劳评价记录，对现有供方应在供货之后定期地重新评价其按要求提供产品的履约状态及持续保证能力。
对出现问题时规定相应的跟踪措施以到达与供方有效沟通，加强产品验证，限制或停顿供方供货，确保产品质量的目的。
5.1.2.10工程部在?
工程质量方案?
中应明确规定，对供方及分包效劳的评价/再评价的
内容和方式，跟踪措施及选择供方的准那么，对评价结果及跟踪措施实施情况必须予以记录。
5.2采购信息
5.2.1工程部在编制采购文件中提供准确的采购要求（由各施工班组根据施工进度及安装需要上报采购要求）的信息，根据采购信息制订采购方案，由物资采购主管领导审核后，经主管生产经理批准，由采购人员具体实施采购，从合格供方名录中选择供方，并签订经各有关部门审核、主管生产经理批准的采购合同进展采购。
5.2.2采购信息应包括：
a）经批准的产品质量要求或效劳要求，供货期限要求。
b）其它要求，应根据不同采购内容和要求提供经批准的其它信息，如：
对供方过程或程序的要求，或产品验证的要求；对供方设备的要求，对供方人员资格的要求；对供方质量管理体系的要求，根据其质量管理体系的有效程度，确定适宜的要求。
5.2.3工程部采购人员必须是经过培训，具有一定文化程度，富有采购经历的专职人员。
5.2.4采购方案、采购合同条款内容、工程局部包方案、分包合同条款内容由物资部、管理部根据采购信息合理编制，与供方、分包方进展沟通，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
5.3采购产品的验证
5.3.1工程部可根据施工特点采用到供方现场检验、到货验收及此后的质量检验等多种方式对采购产品进展检验，以确保采购产品达规定质量要求。
5.3.1.1到供方现场检验时，应在采购文件中规定验证时间安排及产品放行方式，由采购部门授权有关人员实施，并做好验证记录，作为采购产品入库（场）的凭据之一。
如予制构件首批验证，金属构造异地制做检验等可采用此方法。
5.3.1.2到货验收一般由工程部物资部采购人员或库管人员实施，检查到场产品的数量、规格、型号、外观、种类、等级、标识等是否与采购合同规定相符，并做好相应验证记录，库管人员做好入库记录。
5.3.1.3对到货后的常规的质量检验由试验室质控人员或专职质量检查人员负责按国家有关规程、标准要求进展批量抽样检验试验，出具检验试验报告，合格前方可用于生产，此方法可用于进场水泥、钢材等的检验。
检验部门应做好验证记录。
对采购产品经检验出现的不合格品，严格按工程局?
不合格品的控制程序?
执行，根据同供方协商情况，可采用拒收、退货、降级使用、报废等方法，严禁不合格品放行并投入使用。
6质量记录
——供方质量保证能力评价表
——供方业绩评价表
——合格供方名录
——入库存验收记录表
——物资采购方案表
水电三局安装公司柴家峡工程部
二00六年六月
供方质量保证能力评价表
Q/SD3-JL-7-12编号：
分承包方名称
法人代表
企业性质
建厂日期
企业固定资产
企业占地面积
主要产品
职工人数
联系人
企业地址
协作时间
电话
邮编
传真
评价意见：
结论：
部门负责人：
年月日
供方业绩评价表
Q/SD3-JL-7-13编号：
供方名称
供给产品
评价起止日期
年月日至年月日
供货概况
共批，其中合格批，不合格批，交付及时批，不及时批。
№
评价工程
额定分
扣分方法
实得分
扣分原因
1
供货质量
30
每让步接收一批扣5分，每退货一批扣10分
2
交付及时性、正确性
20
每迟交一批扣3分，假设迟交影响生产时每批扣5分，每错一次扣1分
3
效劳和支持能力
10
未处理妥善每次1分，未处理每次扣2分
4
价格优势
20
价格无优势扣10分，价格优势不明显扣5分
5
自我改良能力
10
同样质量问题每重复出一次扣1分
6
质量管理体系
10
体系不健全扣5分，体系运转不正常、有效性差扣4分
7
合计
100
评价意见：
□优秀；□较好；□合格；□不合格，考虑更换；
□不合格，停顿采购。
评价人员
评价日期
年月日
备注
90分及以上为优秀；90—85分为较好；80—60分为合格；60分以下为不合格。
入库验收记录
Q/SD3-JL-7-17编号：
年
名称
规格型号
单位
数量
验收内容
验收结论
备注
月
日
验收人：
年月日填报人：
年月日
物资采购计划表
Q/SD3-JL-7-16编号：
工程项目
序号
物资名称
规格
型式
等级
技术标准
单位
数量
单价
总价
加工要求
备注
填报人：
年月日年月日年月日
合格供方名录
Q/SD3-JL-7-14编号：
供方名称
主要产品
规格及型号
联系人
厂址
备注
填报人：
年月日年月日年月日
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