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2019年纪检委部门预算

龙沙区纪检委2019年部门预算目录

第2章龙沙区纪检委2019年部门预算报告

1、部门收支总体情况说明

2、部门收入总体情况说明

3、部门支出总体情况说明

4、财政拨款收支总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明

6、一般公共预算基本支出财政拨款说明

7、“三公”经费支出情况说明

8、政府性基金预算支出说明

9、机关运行经费安排情况说明

10、政府采购情况说明

11、对专业性较强的名词说明

12、国有资产占用情况说明

13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第1章2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）

附表1

部门收支总表

部门：

纪检委

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

556.92

一、一般公共服务

459.33

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他非税收入

五、教育

六、上级补助收入

六、科学技术

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒

八、社会保障和就业

28.95

九、社会保险基金

28.04

十、卫生健康

17.10

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

23.50

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

本年收入合计

556.92

本年支出合计

556.92

用事业基金弥补收支差额

结转下年

部门上年结转

收入总计

556.92

支出总计

556.92

附表2

部门收入总表

部门：

纪检委

单位：

万元

科目

合计

部门

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他非税收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

459.33

2011101

行政运行

284.17

2011102

一般行政管理事务

175.16

208

社会保障和就业支出

28.95

20805

行政事业单位离退休

28.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

28.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.04

221

住房保障支出

23.50

22102

住房改革支出

23.50

2210201

住房公积金

23.50

210

医疗卫生与计划生育支出

17.1

21011

行政事业单位医疗

17.1

2100501

行政单位医疗

17.1

合计

556.92

0.00

附表3

部门支出总表

部门：

纪检委

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

459.33

381.76

2011101

行政运行

284.17

2011102

一般行政管理事务

175.16

208

社会保障和就业支出

28.95

20805

行政事业单位离退休

28.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

28.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.04

221

住房保障支出

23.5

22102

住房改革支出

23.5

2210201

住房公积金

23.5

210

医疗卫生支出

17.1

21005

医疗保障

17.1

2100501

行政单位医疗

17.1

合计

556.92

381.76

175.16

附表4

财政拨款收支总表

部门：

纪检委

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

556.92

一、一般公共服务

459.33

（一）一般公共预算拨款

二、外交

（二）政府性基金预算拨款

三、国防

四、公共安全

二、部门上年结转

0.00

五、教育

（一）一般公共预算拨款

六、科学技术

（二）政府性基金预算拨款

七、文化旅游体育与传媒

八、社会保障和就业

28.95

九、社会保险基金

28.04

十、卫生健康

17.10

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

23.50

二十一、粮油物资储备支出

收入总计

556.92

支出总计

556.92

0.00

附表5

一般公共预算支出表

部门：

纪检委

单位：

万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

459.33

175.16

2011101

行政运行

284.17

2011102

一般行政管理事务

175.16

208

社会保障和就业支出

28.95

20805

行政事业单位离退休

28.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

28.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.04

221

住房保障支出

23.5

22102

住房改革支出

23.5

2210201

住房公积金

23.5

210

医疗卫生与计划生育支出

17.1

21011

行政事业单位医疗

17.1

2101102

行政单位医疗

17.1

合计

556.92

381.76

175.16

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：

纪检委

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

292.05

231.29

30101

基本工资

101.64

30102

津贴补贴

94.16

30199

在职人员取暖补贴

5.77

30103

奖金

16.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.04

30110

职工基本医疗保险缴费

17.1

30113

住房公积金

23.5

302

商品和服务支出

60.76

30201

经常性公用经费

15.75

30106

职工午餐补助

5.52

30208

取暖费

14.87

30216

培训费

2.94

30228

工会经费

3.92

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

4.8

30239

其他交通费用

18.34

303

个人和家族补助支出

28.95

30302

退休费

18.61

30309

奖励金

10.17

30399

其它对个人和家庭补助

0.15

合计

292.05

231.29

60.76

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

纪检委

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

62.2

40.2

附表8-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

部门：

纪检委

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

……

合计

附表8-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

部门：

纪检委

单位：

万元

经济分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

……

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

合计

第二章部门概况

一、部门职责

根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发〈龙沙区党政机关机构改革方案〉的通知》（齐编发[2001]42号），设置龙沙纪律监察局。

龙沙区纪委监察局是主管纪检监察工作的区委、区政府的办事机构。

区纪委和区监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

一、主要职责

（一）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；按照中纪委规定，履行对同级党委及其成员的监督职能，发现违纪问题，负责初步核实。

（二）主管全区行政监察工作，负责贯彻中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和街道及副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及区政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府各部门和全区党的组织及区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理区委、区政府各部门及其工作人员，街道及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序做出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我区实际，草拟有关地方性政策规定。

（八）承办区委、区政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，龙沙区纪检委设五个内设机构：

（一）办公信访室

（二）审理复审室

（三）党风宣教纠风室

（四）案件检查管理室

（五）执法效能监察室

人员构成

本单位为行政单位公务员编制，共行政编制25人，其中工勤1人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位是中国共产党齐齐哈尔市龙沙区纪律检查委员。

第2章龙沙区纪检委2019年部门预算安排情况说明

1、关于2019年收支总体情况说明

2019年财政预算总收入为556.92万元，财政拨款收入占100%。

二、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算556.92万元，财政拨款收入556.92万元，占100%。

三、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算556.92万元，其中：

基本支出381.76万元，占68.55%；项目支出175.16万元，占31.45%；

四、关于2019年财政拨款收支预算情况总体说明

龙沙区纪检委2019年收支总预算556.92万元，财政拨款收入556.92万元。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

龙沙区纪检委2019年收支总预算556.92万元，比2018年增加182.68万元，主要是因为2019年成立监察委办案经费以及办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出万459.33元，占82.48%；社会保障和就业支出28.95万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.1万元，占3.07%；住房保障（类）支出23.5万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

龙沙区纪检委2019年财政拨款预算数为556.92万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出2019年预算数为459.33万，主要用于一般行政管理事务、在职人员经费等方面的基本支出。

2、医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为17.1万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

3、住房保障支出2019年预算数为23.5万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出2018年预算数为28.95万元，主要用于退休人员经费的支出。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙沙区纪检委2019年一般公共预算支出292.05万元，其中：

人员经费231.29万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费60.76万元，主要包括：

办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2019年“三公”经费预算表的说明

龙沙区纪检委2019年“三公”经费预算60.2万元，与2018年相比增加了42.8万元，原因是新购车辆二台、办案数量增加。

8、政府性基金预算支出说明

2019年本部门未安排政府性预算支出

九、机关运行经费安排情况说明

2019年龙沙区纪检委机关运行经费财政拨款预算数60.76万元。

比2018年预算增加25.28万元，增加41.6%，主要原因是人员增加。

十、政府采购情况说明

2019年龙沙区纪检委政府采购预算总额为0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十一、对专业性较强的名词解释

　　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、国有资产占有使用情况。

龙沙区纪检委国有资产占用情况：

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年龙沙区纪检委项目均实行绩效目标管理。

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