气瓶充装站记录表卡.docx
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气瓶充装站记录表卡
质量记录清单
序号
记录编号
质量记录名称
备注
编号:
D01
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
发放(回收)记录
部门
签收
日期
份数
编号:
D02
序号
文件名称
文件
版本
批准人
经办人
日期
备注(交回日期)
编制:
日期:
文件借阅、复制记录
编号:
D03
受控文件清单
序号
文件名称
编号
版本
备注
编号:
D04
文件更改申请
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
1.更改位置:
2.更改原因:
。
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
审核意见:
按公司《质量保证手册》的规定编制文件并审核。
签名:
日期:
审批意见:
同意编制该文件,经审批后,按受控文件规定登记、发放、实施。
签名:
日期:
编号:
D05
档案资料台帐
编号:
D06
序号
档案编号
档案名称
备注
供方评定记录表
编号:
D07
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品:
供方简介及商务资质证明文件:
供货能力及设备、装备、检验检测能力评价:
质量管理评价(质量体系的建立及认证、体系控制能力):
评价小组意见:
主持部门(组织者)
检验员
系统责任人
日期
评定结论(是否列入合格供方名录):
签名:
日期:
年度复评记录
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
合格供方名录
编号:
D08
序号
供方名称
供应的产品名称
首次列
入日期
评定记录
编号
备注
产品材料计划表
编号:
D09
序号
材料名称
规格型号
数量
材料标准或技术要求
备注
材料采购计划
编号:
D10
序号
材料名称
规格型号
数量
材料标准或技术要求
供货单位
备注
材料入库验收单
编号:
D11
材料名称
规格型号
材料牌号
数量
供货单位
生产单位
材料标准或技术要求
检
验
结
果
质证书及合格证审查
标记复核
外观质量
主要几何尺寸
结
论
经检验,该批材料符合标准要求,验收合格,同意入库使用
材料检验员年月日
仓库保管员年月日
材料责任人年月日
材料编号
备注
材料收发台帐
编号:
D12
材料名称
规格型号
材料牌号
材料编号
入库数量
发放记录
日期
入库数量
出库数量
领用人
库存数量
备注
材料领料单
编号:
D13
领料部门
安装编号
材料名称
规格型号
材料编号
领用数量
领料人
发料人
日期
日期
不合格品处理单
编号:
D14
名称
规格型号
编号
数量
不合格品的分级
□轻微不合格品□一般不合格品□严重不合格品
不合格情况描述:
检验员日期
质检科意见;□报废□返工□退货□改作他用
检验责任人日期
返工作业要求
工艺责任人日期
再检验要求
检验责任人日期
人员培训申请表
时间:
申请部门:
培训教师:
地点:
培训方式:
申请参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
申请培训理由:
备注:
编制(日期)
审核(日期)
批准(日期)
编号:
D15
年度培训计划
编号D16
日期
受培训
部门
参加培训人员
培训
方式
培训内容
考核
方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
D17
时间
培训题目
培训教师
培训方式
地点
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核
方式
及成
绩
考试合格率
备注
信息处理联络单
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
发出部门(人)意见:
签名:
日期:
接收部门(人)意见:
签名:
日期:
备注:
编号:
D18
质量信息反馈登记表
编号:
D19
序号
质量信息处理单编号
质量信息简要
发出时间
反馈时间
处理状态
登记人员
备注
年度内审计划
编号:
D20
审核目的
被审核部
门
审核依据与要
素
审核方法
审核时间持续时间
编制
日期
审核
日期
批准
日期
审核实施计划
编号:
D21
审核
目的
审核
依据
审核日期
受审核
部门
审核
组成
审核组长
审核员
审核实施计划综述:
编制
日期
审核
日期
批准
日期
内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
体系要素
主要内容:
审核方法:
审核结果
审核结论
编号:
D22
不符合报告
编号:
D23
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
部门负责人:
日期:
建议的纠正措施计划:
部门负责人:
日期:
预定完成日期:
审核员认可:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
纠正措施的验证:
审核员:
日期:
质保体系内部审核报告
时间
地点
评审目的:
参
加
评
审
人
员
评审内容摘要:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
编号:
D24
签到表
编号:
部门
职务
签名
纠正/预防措施处理单
编号D26
不合格事实陈述及责任部门:
填表人:
日期:
原因分析:
责任人:
日期:
纠正/预防措施:
责任人:
日期:
审批:
日期:
完成情况:
责任人:
日期:
验证结果:
验证:
日期:
审批:
日期:
备注:
合同评审表
编号D27
客户名称
客户要求
内容及评审意见
评审结论
参加人员
合同统计台帐
编号D28
序号
客户名称
合同编号
签订日期
联系电话
备注
管理评审计划
编号D29
评审目的
评审方式
评审依据
参加人员
评审范围
评审时间
管理评审内容:
所需文件:
办公室年月日
管理评审会议记录表
编号D30
评审方式
参加人员
评审范围
评审时间
管理评审会议内容:
记录人年月日
管理评审报告
编号D31
审核目的
审核组成员
审核依据
审核组长
审核日期
编制人
编制日期
管理评审内容:
评审意见和结论:
经理:
日期:
质保体系改进计划
编号:
D32
评审时间
评审报告编号
质量改进项目内容:
质量改进实施建议:
(本栏目由质保办填写)
最高管理者意
见
年月日
质量改进计划:
(本栏目由质量改进实施部门填写)
年月日
质量改进项目验证记录:
质保师(签名):
年月日
设施(设备)验收单
编号:
D33
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门:
设备管理部门:
设备责任工程师:
日期:
QR7013
生产设施一览表
编号:
D34
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
QR7014
设施检修计划
编号:
D35
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
QR7015
设施检修单
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
验收人:
时间:
备注:
编号:
D36
QR7018
工装设计任务书
编号:
D37
工装名称
型号
图号
工装编号
所在工位
制造数量
适用范围
简图:
要求(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等):
编制
日期
审核
日期
批准
日期
QR7019
工装验证单
编号:
D38
工装名称
工装编号
型号(规格)
图号
所在工位
任务书编号
制造单位
竣工日期
要求(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等):
设施安装调试情况:
设施验收结果:
验证结论:
参加验收人员:
工装管理(人员)
日期
生产供应部
日期
QR7020
计量器具一览表
编号:
D39
序号
设备编号
名称及型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
QR7021
计量检定校准计划
编号:
D40
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
计量器具报废申请表
编号:
D41
名称
生产厂家
规格型号
购置日期
使用部门
编号
原值
净值
报
废
原
因
申报人:
年月日
计量室
意见
检定人签字:
年月日
经理
批复
经理签字:
年月日
《监检意见书、联络单》问题处理单
编号:
D42
监检日期
产品编号
监检员
接受人
问题:
处理结果:
针对上述问题,质保师与公司经理、相关质控系统责任人及技术人员进行了沟通,达成一致意见。
处理结果如下:
1.
编制
会签
人员
审核
日期
注:
本处理单签署后,分别发放到签署人、相关部门以及保存于《监检日志》中各一份。
原件存于《监检日志》。
焊材发放回收记录
编号:
D43
气瓶支架图号
编号
检验人:
焊材名称
焊材规格
领取数量(kg或根)
回收数量(kg或根)
焊材发放人
焊材领用人
焊接部位
日期
备注