龙华区人大办部门预算.docx

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龙华区人大办部门预算

2018年龙华区人大办部门预算

目录

第一部分人大办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分人大办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

一十、区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分人大办2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分人大办概况

一、主要职能

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。

对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈；负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作；负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率；负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作；负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

二、部门预算单位构成

无纳入人大办2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分人大办2018年部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表。

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出绩效信息表

10.区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分人大办2018年部门预算情况说明

一、关于人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办2018年财政拨款收支总预算688.48万元。

其中，收入总计688.48万元，包括一般公共预算本年收入688.48万元、上年结转0万元；支出总计688.48万元，包括一般公共服务支出549.59万元、社会保障和就业支出46.49万元、医疗卫生与计划生育支出60.1、住房保障支出32.29万元，结转下年0万元。

二、关于人大办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

人大办2018年一般公共预算当年拨款688.48万元，比上年预算数增加39.04万元，主要是2018年单位人员新增3名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出549.59万元，占80%；社会保障和就业（类）支出46.49万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出60.1万元，占9%；住房保障（类）支出32.29万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为314.11万元，比上年预算数增加17.34万元，主要是单位人员的增加及工资晋升。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为45万元，比上年预算数增加5万元，主要是2018年人大会议次数增加。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是2017年此项放在其他人大事务项里合计，2018年新设置该项目名称。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为70万元，比上年预算数增加14万元，主要是人大代表培训次数增加。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2018年预算数为70.48万元，比上年预算数减少59.69万元，主要是减少的费用划归2018年新设置的人大代表履职能力提升项目统计。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为42.87万元，比上年预算数增加2.38万元，主要是年度人员工资正常晋升及职工个人缴费基数增加。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为3.62万元，比上年预算数增加0.44万元。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为10.56万元，比上年预算数增加1.47万元，主要是年度人员工资正常晋升及职工个人缴费基数增加。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为49.54万元，与上年预算数增加27.08万元，主要是单位人员的增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为32.29万元，比上年预算数增加4.79万元，主要是单位人员增加及工资正常晋升。

三、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明

人大办2018年一般公共预算基本支出为452.99万元，其中：

人员经费393.87万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费59.13万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

四、人大办2018年“三公”经费预算情况说明

人大办2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元。

五、关于人大办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

人大办2018年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

人大办2018年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

人大办2018年无政府性基金预算。

六、关于人大办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

人大办2018年收支总预算688.48万元。

七、关于人大办2018年收入预算情况说明

人大办2018年年收入预算688.48万元，其中：

上年结转0万元，占0%；经费拨款收入688.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于人大办2018年支出预算情况说明

人大办2018年年支出预算688.48万元，其中：

基本支出452.99万元，占66%；项目支出235.48万元，占34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年人大办本级机关运行经费预算59.13万元。

（二）政府采购情况

2018年人大办本级及下属各预算单位政府采购预算总额7万元，其中：

政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，人大办本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年人大办8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算235.48万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）代表活动（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十四、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映上述项目以外的其他人大事务支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映

十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。