单位预算.docx

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单位预算

2019年单位预算

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站编制

丰南区财政局审核

单位预算公开目录

第一部分单位预算公开有关事项的说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算信息

7、国有资产信息

8、专业名词解释

9、其他需说明的事项

第二部分2019年单位预算公开报表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站

2019年单位预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站单位2019年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站的主要职责是：

负责辖区内客货运输管理、汽车维修业管理、出租车管理、驾驶员培训管理、搬运装卸等运输行业的管理，并对违章经营者按相关规定予以处罚。

（二）、机构设置

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站因工作需要，设有办公室、财务科、业务室、稽查队3个。

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站

自收自支事业

股级

财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2019年部门收入预算443.2万元，其中：

一般公共预算拨款443.2万元。

（二）支出说明

2019年支出预算443.2万元，其中：

人员经费支出443.2万元。

（三）较上年增减情况

2019年单位预算收支安排443.2万元，收入预算较2017年降低70.46万元，主要由于人员在职转退休。

支出预算较2018年降低70.46万元，其中：

基本支出降低70.46万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费支出，未安排部门日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位年初预算无一般公共预算财政补助拨款、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，即因公出国（境）0万元，公务用车购置费及运行费0万元，公务接待费0万元，与2017年年初“三公”经费预算数0万元相比无增减变化；原因是我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。

五、绩效预算信息

（一）、年度发展规划目标

总体目标：

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站2019年主要任务及目标规划

以保障和改善民生、强化运输公共服务为重点，狠抓运输市场秩序。

按照创建文明城市的要求，继续加大对运输市场的治理力度，强力实施“无缝隙”式管理，开展危险货物运输、安全生产“打非治违”、机动车驾驶员培训、客运及出租车营运行为、打击非法营运“黑车”等六项专项整治活动，营造安全、舒适、快捷的客、货运市场环境。

职责分类绩效目标：

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规。

2、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

3、承办区政府交办的其他工作

（二）、实现年度发展规划目标的保障措施

紧紧围绕全区经济社会发展的总体部署要求，坚持以“13635”总体思路、“3353”发展格局为中心，以“两学一做”学习教育为主线，不断加强交通基础设施建设，突出抓好行业管理，着力推进依法行政，抢抓机遇，狠抓落实，努力为全区经济社会发展发挥先行职能，为建设我区“经济强区、美丽丰南”提供有力保障。

部门职责-工作活动绩效目标

433交通运输局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设

组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

农村客运站点建设候车亭60个、招呼站牌122个。

客运站覆盖率

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

年度客货运场站建设工程量（万元）

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

年度客货运场站建设投资完成率

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

道路运输管理

对全区道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。

道路运输管理旅客周转量**万人公里，公路货物周转量**万吨公里。

超限超载率

<2.5%

<3%

<3.5%

≥3.5%

营业性客货运周转量目标完成率

≥95%

≥80%

≥65%

<65%

城市客运管理

对全区城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。

城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。

并保障行业安全稳与稳定。

安全生产维稳控制目标是否实现

实现

未实现

公众满意度

非常满意

满意

不满意

公共交通方式出行分担率

>40%

>30%

>20%

<20%

交通运输统计及调查

组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。

交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。

统计数据发布率

100%

≥95%

≥90%

<90%

年度统计工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算信息

我单位年初未安排政府采购预算，无采购项目、采购物品、采购数量及采购金额。

七、国有资产信息

2018年末我单位固定资产总额471.99万元（详见下表），国有资产拟购置情况：

我单位年初未安排国有资产预算，无固定资产拟购置情况。

单位固定资产占用情况表

编制部门：

运管站

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

471.99

1、房屋（平方米）

1985.2

360.44

其中：

办公用房（平方米）

480

87.74

2、车辆（台、辆）

7

64.35

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

47.2

八、专业名词解释

1、一般公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

5、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。