全区一般公共预算收入表.docx
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全区一般公共预算收入表
2018年全区一般公共预算收入表
单位：
万元
项 目
2017年预算数
2017年完成数
完成预算（%）
2018年预算数
增长（%）
一般预算收入
31040
34926
112.5
37025
6.0
增值税
12300
13641
110.9
14890
9.2
企业所得税
200
97
48.5
110
13.4
国税部门小计
12500
13738
109.9
15000
9.2
营业税
197
#DIV/0!
-100.0
企业所得税
520
380
73.1
405
6.6
个人所得税
1040
1362
131.0
1450
6.5
资源税
1840
2278
123.8
2420
6.2
城市维护建设税
3550
3997
112.6
4260
6.6
房产税
1175
830
70.6
880
6.0
印花税
610
662
108.5
700
5.7
城镇土地使用税
2010
1777
88.4
1900
6.9
土地增值税
785
919
117.1
980
6.6
车船税
1520
1483
97.6
1580
6.5
契税
1110
852
76.8
910
6.8
耕地占用
25
7
28.0
10
42.9
环境保护税
#DIV/0!
300
#DIV/0!
教育费附加收入
1155
1289
111.6
1380
7.1
地方教育费附加收入
510
572
112.2
600
4.9
残疾人就业保障金
30
53
176.7
55
3.8
地税部门小计
15880
16658
104.9
17830
7.0
广告收入
15
14
93.3
25
78.6
预算内行政性收费
888
2304
259.5
1762
-23.5
罚没收入
233
786
337.3
428
-45.5
国有资源有偿使用
1240
1171
94.4
1800
53.7
捐赠收入
12
#DIV/0!
-100.0
政府住房基金
100
#DIV/0!
100
0.0
其他收入
284
143
50.4
80
-44.1
财政部门小计
2660
4530
170.3
4195
-7.4
2018年全区一般公共预算支出表
单位：
万元
功能科目
2017年预算数
2018年预算数
同比增长%
201
一般公共服务
6198
6310
1.8
203
国防
17
17
0.0
204
公共安全
2709
2163
-20.2
205
教育
24428
24586
0.6
206
科学技术
666
485
-27.2
207
文化体育与传媒
753
5760
664.9
208
社会保障和就业
12676
14705
16.0
210
医疗卫生
7078
7388
4.4
211
环境保护
380
875
130.3
212
城乡社区事务
2371
4346
83.3
213
农林水事务
4783
5053
5.6
214
交通运输
838
1753
109.2
215
资源勘探电力信息等事务
764
885
15.8
216
商业服务业等事务
125
163
30.4
220
国土资源气象等事务
114
127
11.4
221
住房保障支出
5050
5380
6.5
222
粮油物资储备管理事务
150
200
33.3
227
预备费
800
850
6.3
230
上解支出
30
1370
4466.7
231
地方政府债券还本
210
#DIV/0!
232
地方政府债券付息
1072
2216
106.7
对乡级补助
8637
9016
4.4
合计
79639
93858
17.9
2018年区级一般公共预算支出表
单位：
万元
项目
预算数
备注
一、一般公共服务
6310
人大事务
253
行政运行
215
人大会议
20
其他人大事务支出
18
政协事务
237
行政运行
206
政协会议
16
其他政协事务支出
15
政府办公厅（室）及相关机构事务
1945
行政运行
670
机关服务
945
法制建设
3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
327
发展与改革事务
334
行政运行
334
统计信息事务
153
行政运行
141
其他统计信息事务支出
12
财政事务
413
行政运行
368
其他财政事务支出
45
税收事务
150
其他税收事务支出
150
审计事务
207
行政运行
199
审计业务
8
纪检监察事务
21
行政运行
10
其他纪检监察事务支出
11
商贸事务
568
行政运行
143
招商引资
425
工商行政管理事务
396
行政运行
391
工商行政管理专项
5
质量技术监督与检验检疫事务
103
行政运行
93
质量技术监督行政执法及业务管理
10
档案事务
83
行政运行
78
档案馆
5
民主党派及工商联事务
1
行政运行
1
群众团体事务
91
行政运行
91
党委办公厅（室）及相关机构事务
1234
行政运行
1231
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
3
组织事务
5
行政运行
5
宣传事务
25
行政运行
5
其他宣传事务支出
20
统战事务
4
行政运行
4
其他共产党事务支出
87
行政运行
17
其他共产党事务支出
70
二、国防支出
17
国防动员
17
兵役征集
10
民兵
7
三、公共安全支出
2163
武装警察
160
内卫
6
消防
154
公安
1473
治安管理
1473
检察
0
行政运行
查办和预防职务犯罪
0
法院
0
行政运行
案件审判
司法
530
行政运行
530
四、教育支出
24586
教育管理事务
372
行政运行
372
普通教育
23794
学前教育
352
小学教育
10935
初中教育
5359
高中教育
5457
其他普通教育支出
1691
职业教育
52
职业高中教育
52
成人教育
192
其他成人教育支出
192
进修及培训
176
干部教育
146
培训支出
30
五、科学技术支出
485
科学技术管理事务
485
行政运行
188
其他科学技术管理事务支出
297
六、文化体育与传媒支出
5760
文化
4636
行政运行
542
图书馆
2
文化展示及纪念机构
92
其他文化支出
4000
文物
1008
文物保护
8
博物馆
1000
体育
116
运动项目管理
116
体育竞赛
七、社会保障和就业支出
14705
人力资源和社会保障管理事务
535
行政运行
332
社会保险业务管理事务
153
其他人力资源和社会保障管理事务支出
50
民政管理事务
364
行政运行
341
拥军优属
10
民间组织管理
5
行政区划和地名管理
5
其他民政管理事务
3
行政事业单位离退休
9258
归口管理的行政单位离退休
2297
事业单位离退休
6961
就业补助
2847
公益性岗位补贴
2686
其他就业补助支出
161
抚恤
138
在乡复员、退伍军人生活补助
13
义务兵优待
31
其他优抚支出
94
社会福利
350
儿童福利
2
老年福利
88
殡葬
260
最低生活保障
80
城市最低生活保障金支出
60
农村最低生活保障金支出
20
残疾人事业
237
行政运行
77
残疾人就业和扶贫
20
残疾人生活和护理补贴
133
其他残疾人事业支出
7
临时救助
21
临时救助支出
21
特困人员救助供养
40
农村特困人员救助供养支出
40
其他社会保障和就业支出
835
八、医疗卫生与计划生育支出
7388
医疗卫生与计划生育管理事务
693
行政运行
693
公立医院
1069
综合医院
728
精神病医院
341
基层医疗卫生机构
1370
城市社区卫生机构
151
乡镇卫生院
1219
公共卫生
688
疾病预防控制机构
364
卫生监督机构
146
妇幼保健机构
178
计划生育事务
100
其他计划生育事务支出
100
食品和药品监督管理事务
581
行政运行
500
其他食品和药品监督管理事务支出
81
行政事业单位医疗
2690
行政单位医疗
2690
财政对基本医疗保险基金的补助
164
财政对职工基本医疗保险基金的补助
52
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
财政对新型农村合作医疗基金的补助
50
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助
52
财政对其他基本医疗保险基金的补助
10
医疗救助
21
城乡医疗救助
21
其他医疗卫生与计划生育支出
12
九、节能环保支出
875
环境保护管理事务
238
行政运行
238
环境监测与监察
2
其他环境监测与监察支出
2
污染防治
35
其他污染防治支出
35
自然生态保护
600
生态保护
600
十、城乡社区支出
4346
城乡社区管理事务
1311
行政运行
1050
城管执法
261
城乡社区公共设施
2820
其他城乡社区公共设施支出
2820
城乡社区环境卫生
215
十一、农林水支出
5053
农业
1993
行政运行
473
事业运行
1204
科技转化与推广服务
10
农产品质量安全
6
其他农业支出
300
林业
513
行政运行
299
其他林业支出
214
水利
915
行政运行
865
水利工程建设
30
水利工程运行与维护
10
水质监测
防汛
10
农村人畜饮水
扶贫
380
行政运行
107
生产发展
260
其他扶贫支出
13
农业综合开发
65
其他农业综合开发支出
65
农村综合改革
1020
对村集体经济组织的补助
200
对村级一事一议的补助
820
普惠金融发展支出
167
农业保险保费补贴
67
创业担保贷款贴息
100
其他普惠金融发展支出
十二、交通运输支出
1753
公路水路运输
1653
行政运行
307
公路建设
1000
公路养护
20
公路运输管理
326
其他交通运输支出
100
公共交通运营补助
100
十三、资源勘探信息等支出
885
工业和信息产业监管
186
行政运行
166
电子专项工程
20
安全生产监管
486
行政运行
338
其他安全生产监管支出
148
支持中小企业发展和管理支出
213
行政运行
213
十四、商业服务业等支出
163
商业流通事务
163
其他商业流通事务支出
163
十五、国土海洋气象等支出
127
气象事务
127
行政运行
127
十六、住房保障支出
5380
住房改革支出
5380
住房公积金
5380
十七、粮油物资储备支出
200
粮油储备
200
其他粮油储备支出
200
十八、预备费
850
十九、其他支出
1370
年初预留
1200
其他支出
170
上解支出
170
十九、债务还本支出
210
地方政府一般债券还本支出
210
地方政府一般债券还本支出
210
二十、债券付息支出
2216
地方政府一般债务付息支出
2216
地方政府一般债券付息支出
2216
支出合计
84842
2018年区级一般公共预算基本支出表
单位:
万元
项目
预算数
备注
一、机关工资福利支出
13520
工资奖金津补贴
7758
社会保障缴费
3611
住房公积金
1785
其他工资福利支出
366
二、机关商品和服务支出
1726
办公经费
632
会议费
36
培训费
30
公务接待费
70
公务用车运行维护费
185
维修（护）费
100
其他商品和服务支出
673
三、机关资本性支出
（一）
10085
基础设施建设
10085
四、对事业单位经常性补助
32287
工资福利支出
31955
商品和服务支出
332
五、对个人和家庭的补助
19227
离退休费
9259
其他对个人和家庭的补助支出
9968
六、债务利息及费用支出
2216
国内债务付息
2216
七、债务还本支出
210
国内债务还本
210
八、预备费及预留
2050
预备费
850
预留
1200
九、其他支出
3521
其他支出
3521
支出合计
84842
2018年区级公共财政预算“三公”经费预算表
单位：
万元
项目
2017年预算数
2018年预算数
增长（%）
合计
304
276
-9.2
1、因公出国（境）费用
0
0
0
2、公务接待费
80
70
-12.5
3、公务用车费
224
206
-8
其中：
（1）公务用车运行维护费
224
206
-8
（2）公务用车购置
三公经费预算安排情况说明：
2018年，三公经费预算276万元，较2017年304万元减少28万元,下降9.2%，其中：
因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费70万元，较上年减少10万元，下降12.5%，公务用车运行维护费206万元，较上年224万元减少18万元，下降8%，下降的主要原因是，2018年法院及检察院上划，不再安排车辆运行费，平台58辆车辆按
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