综合利用粉煤灰及矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目可行性报告.docx
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综合利用粉煤灰及矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目可行性报告
综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30万立方米
蒸压节能环保加气混凝土砌块项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况2
1.3编制依据与研究范围3
1.4主要技术经济指标4
1.5可行性研究结论7
第二章项目建设背景与必要性9
2.1项目建设背景9
2.2项目建设必要性10
第三章市场发展现状及需求分析13
3.1市场发展现状13
3.2市场需求分析16
第四章建设规模与产品方案19
4.1建设内容与规模19
4.2产品方案20
第五章场址与建设条件22
5.1厂址位置22
5.2建设条件22
第六章建设方案24
6.1技术方案24
6.2主要设备选型30
6.3土建工程32
第七章原料与燃料供应34
7.1原料供应34
7.2燃料及动力供应34
第八章总图运输与公用辅助工程36
8.1总图布置36
8.2厂内外运输37
8.3给水排水38
8.4供热工程40
8.5电气42
8.6电讯44
第九章劳动安全卫生与消防46
9.1劳动安全与卫生46
9.2消防48
第十章节约能源和资源50
10.1加气混凝土砌块的资源利用效益50
10.2加气混凝土砌块的节能效益53
10.3粉煤灰、矿尾砂对环境资源的危害53
10.4项目节约能源措施55
第十一章环境保护58
11.1环境影响分析58
11.2环境保护措施58
第十二章组织机构与人力资源61
第十三章工程招标63
13.1招标依据63
13.2招标计划63
13.3招标基本情况64
第十四章项目实施进度66
14.1建设期限66
14.2实施进度安排66
第十五章投资估算与资金筹措67
15.1投资估算67
15.2资金筹措75
第十六章财务效益分析76
16.1产品成本及费用估算76
16.2销售收入及税金估算78
16.3财务分析79
第十七章社会效益分析86
第十八章结论89
附表90
附表1外购原材料费估算表90
附表2外购燃料和动力费估算表92
附表3固定资产折旧计算成果表93
附表4总成本费用估算表94
附表5利润与利润分配表95
附表6借款还本付息计划表97
附表7项目投资现金流量表99
附表8项目资本金现金流量表101
附表9财务计划现金流量表102
附表10资产负债表104
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目
1.1.2建设单位
1.1.3建设地点
市水东镇红星村六组
1.1.4项目负责人
1.1.5项目技术负责人
1.1.6建设内容与规模
在原有粉煤灰、河沙、石粉加气混凝土砌块生产线基础上，通过技术攻关，以矿尾砂代替有限资源-河沙、石粉，综合利用粉煤灰、矿尾砂为原料，建设年产量30万m3蒸压混凝土砌块生产线。
建设内容：
建设厂房面积4184m2、仓库面积2494.10m2、成品堆场2150m2；新增购置仪器设备709台（套）；依据企业生产需要，对厂区道路工程、给排水工程、供热工程、电程等基础设施作适当的调整。
1.1.7项目投资与资金筹措
项目总投资6303.9万元，其中：
建设投资6004.8万元，建设期利息13.6万元，流动资金285.5万元。
建设资金筹措方案：
自筹资金5908.9万元，向银行申请贷款395.0万元贷款。
1.1.8项目经济与社会效益
项目实施后，正常年平均销售收入5400.00万元，项目全投资税后财务内部收益率为28.38%，财务净现值（ic=10％）为5902.9万元，投资所得税后回收期为4.5年（含建设期年），表明项目建设具有较好的经济效益。
项目建设可有效提高粉煤灰、矿尾砂等资源综合利用水平，可减少河沙的开采量和盗采问题，若河沙开采过度→河床堤岸→河岸后退→水灾的一系列问题会出现。
利用粉煤灰、矿尾砂制蒸压砌块对节约耕地、保护环境、建筑节能效果明显，有利于提升当地资源综合利用水平，促进地方经济繁荣，推动资源节约型社会和环境友好型社会建设。
因此，项目建设具有显著的社会效益和环境效益。
1.2建设单位概况
成立于2009年6月，地处市，是独立的企业法人机构，注册资金2000.00万元，公司现拥有资产总额6500.00万元，其中存款余额1500.00万元。
目前，是江西省规模最大节能环保加气混凝土砌块生产企业。
公司采用董事会领导下的总经理负责制，下设研发部、生产技术部、市场部、财务部、办公室等四个职能部门，在编人员30人，技术研发人员15人，是一家致力于新型墙体材料-蒸压混凝土砌块砖的研究、生产、销售为一体的高新技术企业。
企业以科学发展观为指导观为指导思想，以优化资源利用为核心，以提高资源生产率和降低废弃物排放为目的，以技术创新为动力，最终形成有利于综合利用发展经济模式。
1.3编制依据与研究范围
1.3.1可行性研究报告编制依据
（1）国家发展和改革委员办公厅关于组织申报《资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目》的通知；
（2）《中国资源综合利用技术政策大纲》（发展改革委公告2010年第14号）；
（3）《资源综合利用目录（2003年修订）》；
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（5）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（6）《关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的通知》；
（7）《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见》；
（8）《关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的实施意见》；
（9）《江西省促进发展加气混凝土砌块条例》；
（10）《关于加快发展循环经济的若干意见》；
（11）《关于发展新型建材的若干意见》；
（12）《新型建材及制品发展导向目录》；
（13）《中国粉煤灰综合利用技术政策及其实施要点》；
（14）《江西省资源综合利用条例》；
（15）《矿产资源总体规划（2001-2010年）》。
1.3.2可行性研究报告编制的范围
（1）项目建设的背景及必要性；
（2）项目选址及建设条件；
（3）建设规模与建设内容；
（4）工程技术方案；
（5）公用工程和辅助设施；
（6）环保、节能、安全与消防；
（7）项目实施计划；
（8）组织机构与人力资源配置；
（9）投资估算和资金筹措；
（10）经济效益分析；
（11）结论与建议。
1.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产量
万m3
30
2
产品方案
万m3
30
2.1
5.0B06
万m3
24
2.2
3.5B06
万m3
6
3
原辅材料及动力消耗
3.1
粉煤灰、矿尾砂等
t年
129096
3.2
石灰
t年
33552
3.3
石膏
t年
5400
3.4
水泥
t年
11376
3.5
铝粉膏
t年
162
3.6
脱模油
t年
106
3.7
外加剂
t年
126
3.8
钢球
t年
100
3.9
煤
t年
3000
3.10
电
万Kwh年
320
3.11
水
万t年
15.0
4
厂区总用面积
m2
35210
5
建设面积
m2
6678.1
5.1
厂房面积
m2
4184
5.2
仓库面积
m2
2494.10
6
堆场
m2
2150
7
蒸压加气混凝土砌块生产线
条
1
8
仪器设备
台（套）
709
9
项目总投资
万元
6303.9
10
建设投资
万元
6004.8
11
建设期利息
万元
13.6
12
流动资金
万元
285.5
13
营业收入
万元
5400.0
14
销售税金及附加
万元
0
免税
15
总成本费用
万元
3300.2
达产期首年
16
利润总额
万元
2100.32
达产期首年
17
所得税
万元
525.1
达产期首年
18
净利润
万元
1574.9
达产期首年
19
息税前利润
万元
2128.5
达产期首年
20
增值税
万元
0
免税
21
财务评价指标
21.1
总投资收益率
%
33.8
达产期
21.2
项目资本金净利润率
%
27.2
达产期
21.3
项目投资财务内部收益率
%
37.34
所得税前
21.4
项目投资财务净现值
万元
8875.35
所得税前
21.5
项目投资回收期
年
3.7
所得税前
21.6
项目投资财务内部收益率
%
28.38
所得税后
21.7
项目投资财
务净现值
万元
5902.9
所得税后
21.8
项目投资回收期
年
4.5
所得税后
21.9
项目资本金财务内部收益率
%
29.52
21.10
盈亏平衡点
%
24.1
生产能力利用率
1.5可行性研究结论
（1）本项目符合《资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目》的选项范围的第四个方面：
“资源综合利用方面”和选项内容的具体内容和要求：
“大宗固体废物综合利用与示范”的内容；
（2）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第12款建材中的第11条：
“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条：
“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向；
（3）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、电、汽供应均有充分保证，具有优越的建厂条件；
（4）项目产品档次较高，生产成本较低，销售价格适宜，企业经济和社会效益较高。
能实现技术进步，资源综合利用，提高经济效益的目的；
（5）项目建设采用的技术装备先进实用，成熟可靠，可确保蒸压加气混凝土产品达到GB11968-2006的质量要求；
（6）项目以利用粉煤灰、矿尾砂等为主要原材料，具有明显的、资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策；
（7）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，不合格产品经回收粉碎后可重复用作产品原材料，提高资源利用率，不会造成二次环境污染；
（8）项目全投资税后财务内部收益率为28.38%，财务净现值（ic=10％）为5902.9万元，达产年首年税后利润总额2100.32万元，投资回收期（含建设期）4.5年，表明项目具有较强的盈利能力，经济上是可行的；
（9）项目建设有利于综合利用粉煤灰、尾矿石等，对利废、节地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效，但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。
随着经济高速发展、人口增长和人
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