绿色产品管制作业程序范文.docx
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绿色产品管制作业程序范文
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重庆讯通精密模具有限公司
绿色产品管制作业程序
制订
日期
标题：
绿色产品管制作业程序
审核
日期
文件编号
WI-PZ-002
版本
A
标准化
日期
类型
受控文件
批准
日期
重庆讯通精密模具有限公司
共7页
标题：
绿色产品管制作业程序
文件编号：
WI-PZ-002
1.目的
为降低本公司产品对环境之冲击，提升产品竞争力并善尽社会责任，特订定本办法以管制本公司产品所含之环境危害物质，期能符合国际环保法令规章（如欧盟RoHSDirective）及客户之绿色环保产品规格要求。
，并作为日后管理系统改善和追溯之依据。
2.范围
2.1举凡供应商所提供予本公司之所有产品，如零部件、原物料、半成品、附件及生产工程中的添加剂均属之。
其中客户供料（customerconsignpartsormaterials）或客户指定用料之零部件须由客户自行保证并提供相关产品环保资料。
2.2由本公司所设计、制造、销售或委托第三者设计、制造之产品，除应遵循国际及销售地之法令规章外，亦需符合客户之要求及公司所制订之绿色环保产品规格。
2.3本公司绿色产品生产及活动中涉及各单位及人员
3.权责单位
本程序由RoHS管理者代表制订，并提案由常务副总经理（含以上）核准后颁布实施，修订或作废时亦同.本程序自核准之日起生效.
4.作业内容
4.1说明
4.1.1RoHS:
RestrictionofHazardousSubstances系欧盟规范限用物质的专有名词,因法规众多,讯通除遵循RoHS指令的要求,并制订”重庆讯通精密模具有限公司害物质分级与限值一览表”（附件二）;以符合RoHS之规定。
若客户有其它需求时,讯通则依客户要求,做专案处理。
4.1.2管理级别:
按照以下三种管理级别进行管制。
第1级：
对于该环境危害物质及其用途立即禁止使用。
第2级：
对于该环境危害物质及其用途;
第2级：
根据RoHS规定及目前客户要求之限值。
制定出讯通的绿色环保标准规范。
4.1.3含有:
“含有”指无论是否有意,所有在产品的零部品、设备或使用的材料中添加、填充、混入或黏附的环境危害物质（包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的环境危害物质）。
4.1.4杂质:
包含在天然材料中,作为工业材料使用,以精制过程中技术上不能完全去除的环境危害物质,或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的环境危害物质。
4.1.5讯通于2013/1/10后所开发之新产品均应符合讯通有害物质分级与限值一览表中之第一级及第二级之要求。
4.1.6讯通所生产中之产品,若客户有特别要求之机种时,需符合本规范之要求。
4.1.7于2013年1月开始所有供应商提供之新料件均应符合本规范之要求。
4.1.8客户有特别需求时,依专案处理。
4
标题：
绿色产品管制作业程序
3
文件编号
WI-PZ-002
版本
A
2
类型
受控文件
1
制订
杨伟平
共7页
第2页
次数
更改标记
签名
日期
重庆讯通精密模具有限公司
标题：
绿色产品管制作业程序
文件编号：
WI-QC-002
4.2定义:
4.2.1环境危害物质:
讯通依据现行国际法规,各国法规及客户的产品规范所列举出对于地球生态,环境及人体有危害的化学物质.
4.2.2讯通绿色环保产品规格:
依据3.2.1环境危害物质之列举,订出讯通绿色环保产品规格,包含环境危害物质项目与限值（如附件二）.
4.3作业程序：
4.3.1权责
4.3.1.1产品RoHS体系架构:
最高管理者：
1.任命RoHS管理体系管理者代表
2.肩负本厂”RoHS”管理体系推行各项活动之决策
管理者代表:
1.向最高管理者报告RoHS管理体系运作狀况。
2.负责与行政组织体系各单位之协调与办理事项。
3.负责RoHS管理体系推行之全盘事宜。
4.制定RoHS管理体系目标与方针。
RoHS推行/稽核小组:
1.负责对RoHS体系的符合性进行稽核及不符合项纠正
2.协助管理者代表进行系统的推行工作.
3.各月份RoHS管理体系运作实绩之检讨
4.新供应商的评核
RoHS产品认证小组:
1.负责新产品设计开发的验证,从产品的策划\设计\制造出货的过程认证
2.供应商交货产品对于RoHS的认证（包含供应商制程控制）
3.新供应商\新制程的评核
RoHS产品管理小组:
1.负责对产品从进料到出货包含库存的RoHS符合性控制，做不定
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标题：
绿色产品管制作业程序
3
文件编号
WI-PZ-002
版本
A
2
类型
受控文件
1
制订
杨伟平
共7页
第3页
次数
更改标记
签名
日期
重庆讯通精密模具有限公司
标题：
绿色产品管制作业程序
文件编号：
WI-QC-002
时抽测。
RoHS资料管理中心:
1.负责对相关RoHS资料和信息的收集整理并统一发行和控管
4.3.1.2部门职能
a.品质部:
1.相关产品RoHS系统管理办法的制定，修订与实施
2.产品环境质量技术标准之修订与更新，信息传达
3.产品环境系统之各部门状况实施之确认，环保异常追踪，处理及向负责人汇报
4.产品环境系统内部稽核之执行，内部教育训练执行及环保数据提供
5.产品环境质量系统执行之全面主导
6.环保合格供货商名录之供货商确认
7.环保原材料及零件等进料明细表，异常状况登记并异常信息反馈，汇报
8.供货商环保原材料及零件等测试报告及内容确认及有效期等项目管理
9.环保检验区域，工具，报表等区分，标识及管理，批号记录等
10.制程原材料及零件等退回品确认
11.制程生产管控及批号等确认，退料品环保状况确认等
12.客户出货品及退货品环保质量确认，依据客户环保要求产品确认管控
13.所有环保物料及成品（包括附属品采购等）等产品送测验证环保质量
14.所有文件记录表单及测试报告及留样等标识管理及有效期管理
15.客退品的分析和改善
16.相关客户环保协议的确认及评估
b.采购部/物资部:
1.针对目前所进之原料,零部件等,要求供货商提供该产品之：
a.公证单位之测试报告
b.管理变更通知书（附件四）（供货商变动时需填之）等资料
2.对供货商或料件无法提出供货商绿色产品证明等资料者或承诺无法于禁止供货日期前者,因
更换并寻找合格之供货商并应通知”工程单位”采取应对措施。
3.负责本文件更新时对供货商的通知。
4.物资部负责对绿色产品进行标识，使用标签见附件一。
5.采购部负责供货商选定，环保合格供货商名录建立，更新及部门传达
6.供货商环保文件发放回签确认，并将环保要求文件及信息传达
7.主导环保供货商稽核，稽核计划制定实施并追踪确认厂商改善状况
8.供货商环保样品承认接收，文件数据提供及厂商异常物料信息沟通
9.供货商变更申请信息接受并传达内部各部门
10.产品环境质量系统采购程序规范之制定，修订及实施及文件数据管理
11.仓库区域环保材料，零件及成品等规划，区分标识管理
12.环保物料之先进先出，记录批号及对应数量
13.仓库温湿度管控，使仓库整体环境不影响环保质量
14.不良品含RoHS产品有害物质超标的摆放，区分标识管理
15.所有制程，客户等退回品之环保区分标识管理
16.配合内部稽核实施，直改善对策完成执行
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标题：
绿色产品管制作业程序
3
文件编号
WI-PZ-002
版本
A
2
类型
受控文件
1
制订
杨伟平
共7页
第4页
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日期
重庆讯通精密模具有限公司
标题：
绿色产品管制作业程序
文件编号：
WI-QC-002
c.仓库:
应掌握库存状况及配合讯通产品限用物质（RoHS）管理切换时程。
d.工程部/技术部:
1.新环保样品之承认，样品文件数据确认，样品测试要求申请
2.工程图面，技术数据及标准文件等环保标识建立
3.样品制作管控，样品环保测试，追溯体制实施，厂商变更确认验证
4.环保样品及BOM建立及相关环保测试报告文件等整理归档
5.参与供货商RoHS系统稽核
6.产品环境质量系统工程部程序规范之制定，修订及实施及文件数据管理
7.配合内部稽核实施，直改善对策完成执行，协助生产技术支持,顺利导入符合法规要求产品的生产。
e.生产部:
1.依环保产品类别规划环保生产线及区域，并标识区分
2.生产使用之设备，治具，工具，周转容器等均需有环保区分标识管理
3.生产环保产品之各机台，治具，工具等均需进行定期清洗管理
4.生产区域内物料及成品摆放均需要有区域区分及标识管理
5.物料上线前对物料进行确认，并记录批号以做成品对应原材料等管控
6.生产作业人员之教育训练进行
7.产品之生产记录及窗体等需进行标识，区分管理
8.生产涉及使用设备，仪器，工具等均需保养，区分标识管理
9.产品环境质量系统工程部程序规范之制定，修订及实施及文件数据管理
10.配合内部稽核实施，直改善对策完成执行
f.营销部:
1.客户要求环保产品明细整理，更新及内部传达
2.客户定单的环保标识，客户要求环保资料对应提供
3.客户环保信息对内传达窗口，文件数据归档
4.配合内部稽核实施，直改善对策完成执行
g.综合部:
1.人员教育训练记录存盘，发放人员考核完成之上岗资格证
2.年度教育训练计划加入环保教育训练项目并追踪实施完成
3.配合内部稽核实施，直改善对策完成执行
4.相关客户的环保协议的审核
4.3.2定义产品环保规格:
4.3.3营销部需在开发需求表/开发规格变更单上面注明客户勾选是否须符合RoHS要求,当客户端勾选要求需符合绿色产品时,请客户务必提供绿色产品规格,要求及相关资料。
4.3.4营销部必须将上述讯息列入在”开发案需求表”内,并注明清楚内容,且需将绿色产品规范及要求告之环境负责人以及相关单位
4.3.5工程部/技术部或相关单位需与”讯通有害物质分级与限值一览表”（附件二）第二级作比对;若客户的绿色产品项目及规格要求严于讯通的标准时，则依客户标准为主;反之若客户要求松于讯通的标准时;则依讯通标准为依据。
4.4零部件环保规格承认:
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标题：
绿色产品管制作业程序
3
文件编号
WI-PZ-002
版本
A
2
类型
受控文件
1
制订
杨伟平
共7页
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重庆讯通精密模具有限公司
标题：
绿色产品管制作业程序
文件编号：
WI-QC-002
4.4.1工程在研发初期时所使用之部品,材质及任何化学物质,皆须符合客户所规范之RoHS绿色产品规格之规定.因此于选料阶段，工程人员在新产品设计时,应依据3.3.5之定义选用符合绿色环保产品规范要求之零部件，进行开发设计。
4.4.2采购单位应负责取得样品承认资料（包含公证单位之测试报告证明文件），并交工程审查，工程并将承认数据更新于”零件部品承认书”上。
若供货商提供之材料/零组件成分相同，得以系列承认方式执行之。
4.4.3在开发中,如客户有任何变动,应由营销提出开发案规格变更单,会签各相关单位（工程;采购）,并能符合客户要求之绿色产品规格,以及取得客户承认
4.4.4若是要符合绿色产品要求之机种,部品,半成品或成品,工程需告知文管中心,并在BOM上之品名规格前做”RoHS）”记号以示区别
4.4.5当采购要求供货商提供3.4.2样品承认资料时;而无法及不愿意配合提供环保资料时;应考虑更换供货商并请采购说明无法配合之原因,当材料,零部件有特殊需求或具不可取代性时，研发单位可评估检测费用支付方式，并取得部门主管的同意，将该零部件由品保单位送测检验以取得环保资料。
4.4.6工程单位应针对不符合3.3.5定义之零部件,提出改善对策。
4.4.7若零部件不符合客户或本公司之规定时，工程单位产品开发人员应变更设计或更换原物料供货商，若该零部件目前无取代技术，或取代技术会导致成本过高，此由工程单位决定;会同销售与客户协商但需另行提出说明,并获得客户同意若客户所指定之特殊零部件则不在此限。
4.4.8由本公司自行选定材料与零部件之产品，如客户无任何绿色环保产品规格要求，由工程单位决定是否需依本公司之绿色环保产品规格为依据选料。
4.5审核与检测
4.5.1采购对生产所外购及外包之部品,成品,包材及化学药品等,要求厂商送至公证单位作检测,并于进料时附上材质证明及MSDS资料等，相关检测报告，材质证明,有效期限为1年;MSDS有效期限两年，检测报告一年从报告测试日期起算，材质证明、MSDS从提供日起计算。
4.5.2当零部件送承认时;供货商需附上公证单位测试报告,尔后若厂商有任何工程管理上之变更,需使用管理变更通知书（附件四）告知采购,并取得泽通承认后方能做变更,否则因而产生的任何费用及赔偿责任由厂商全部负责
4.5.3检验费用方面,外购,外包机种部分,由采购主导,费用由厂商负担,若有特殊状况个案处理
4.5.4若为自制品或成品,需做绿色产品检验证明或再次确认时,由相关部门提出申请,费用由提出单位负担,由品保单位负责送至公证单位做检验
4.6零部件变更
4.6.1技转量产后有任何关于绿色产品变动,需依照工程设变流程,会签销售,采购,生产、工程、技术、生管及品质等相关单位,并取得客户承认后,方能做变更。
4.6.2不管外包或讯通生产产品,进到生产线后,生产部门应确保过程中;不会与非绿色产品材料混料;及不可有任何私自重工（擦拭,浸泡各类化学药剂或加入含环境危害物质之材料）,或让绿色产品受到污染,除非该物质或化学药剂有经过验证是符合绿色产品要求
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标题：
绿色产品管制作业程序
3
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版本
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绿色产品管制作业程序
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WI-QC-002
4.7保证书签署:
4.7.1填写客户要求之任何的保证书,须先送至综合部处,请其交由法律顾问审查。
4.7.2填写客户要求之绿色产品保证书时，应考虑管理处法律顾问之意见。
4.7.3客户要求之绿色产品保证书,应送管理代表处签核后,再传送予客户。
4.8供货商选择:
4.8.1既有供货商之定期评核与新供货商之筛选评鉴依ISO9001供货商管理作业程序,物资部、采购部、品质部门应加入供货商针对绿色供应品管控能力之评核与评鉴考虑.
4.8.2采购单位应全力协助品质部;持续向供货商宣导绿色产品相关规定及要求;并说明品质控管能力之重要性.
4.9讯通内部教育训练:
4.9.1综合部应定期举行内部教育训练，宣导本公司对于绿色环保产品要求之规定，以确保各单位能正确执行绿色环保产品管理办法。
4.9.2各部门之相关负责人应对该部门之相关人员，进行对应之教育训练并留记录备查。
4.10记录保存:
4.10.1采购单位,应将”管理变更通知书”（附件四）依品质记录管理程序要求内容归档保存备查。
4.10.2行政单位应将相关训练纪录存盘备查，保存年限依ISO9001品质记录管理程序之要求。
4.10.3品质单位为主;采购处为辅并协助提供;将厂商提供相关检测报告存盘备查，保存至产品停产为止。
4.10.4营销单位应将提交给客户绿色产品保证书存盘备查，保存年限依ISO9001品质记录管理程序品质记录管理程序要求。
5.使用表单（附件）:
5.1绿色产品标签（附件一）
5.2讯通有害物质分级与限值一览表（附件二）
5.3管理变更通知书（附件三）
5.4工程变更通知单（ST-）
附件一：
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