保定市危化企业规范化考评标准.docx
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保定市危化企业规范化考评标准
保定市危化企业规范化考评标准（试行）
考核
项目
标准
分
考核 标 准
评 分 办 法
自评
得分
考核
得分
备注
1.依法生产经营和主体责任意识（60）
1.1
证照
30
安全生产行政许可证照齐全有效。
依法应当取得安全生产许可证的企业如证照不齐全，考核不合格。
使用特种设备等经有资质的检测单位检测合格，依法办理规定的相关证照
发现一台特种设备或安全附件为检测不合格扣3分，扣完为止。
使用的生产工艺、生产设备和危险物品不属于国家明令淘汰与禁止的。
使用国家明令淘汰与禁止的生产工艺、生产设备和危险物品的，考核不合格。
1.2
主体
责任
意识
30
1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；
2.企业主动向职工、社会公开安全生产承诺书，承诺依法履行安全生产职责，并严格执行。
3.领导层、管理层、车间、班组和岗位逐级承诺依法履行安全生产职责，并严格执行。
每一项10分。
1.主要负责人不清楚扣6分、未落实“双基”工作扣4分。
2.无文件化承诺扣6分。
3.未逐级承诺依法履行安全生产职责扣6分，抽查员工，每人次不符合扣2分，扣完为止。
2.机构与人员（45）
2.
机构
设置
45
1.建立安全生产委员会或领导小组；
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；
3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。
每1、2、3项各10分，第4项15分。
1.未设立或虚设扣10分。
2.未设立安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣5分。
3.知识与能力不适应扣10分。
4.主要负责人无安全资格证书扣10分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣5分，扣完为止。
3.三项制度（120）
3.1
职责
30
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
每一项10分。
1.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣2分；抽查人员，每人次不符合扣2分，直至扣完。
2.有文本，覆盖所有单位和部门。
缺少一个单位扣4分。
现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣4分，扣完为止。
3.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。
其他每项不符合扣1分。
3.2
安全生产
管理
制度
30
1.根据适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求，结合企业的实际特点，制订完善的安全生产管理制度（至少17项制度）；
2.发放到有关的工作岗位。
1.本项18分。
查看文本，每少一种扣1分。
2.本项12分。
抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。
3.3
安全
操作
规程
30
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；
2.发放到有关的工作岗位。
1.本项18分。
查看文本，每少一种扣1分。
2.本项12分。
抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。
3.4
管理
制度
修订
20
明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。
1.未明确评审和修订时机和频次，扣5分。
2.未定期进行评审和修订，每种管理制度扣2分，扣完为止。
3.5
管理
网络
10
形成安全生产管理网络
管理网络未到部门、班组的扣10分；
管理网络未落实到部门、班组责任人的扣5分。
4.现场作业安全（85）
4.1
作业
证
45
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。
查作业许可证，每项不符合扣2分，扣完为止。
4.2
警示
标志
15
1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；
2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；
3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；
4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
1.本项5分。
查看现场，每项不符合扣1分。
2.本项2分。
查看现场，每项不符合扣1分。
3.本项3分。
查看现场，每项不符合扣1分。
4.本项5分。
查看现场，每项不符合扣2分。
4.3
作业
环节
25
1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；
2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。
1.本项15分。
查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。
2.本项5分。
查检查记录及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。
3.本项5分。
无管理制度扣2分。
查看现场，每项不符合扣1分。
扣完为止。
5.隐患排查治理（135）
5.1
安全
检查
45
1.有明确的目的、要求、内容和具体计划；
2.制订各种检查形式的《安全检查表》；
3.安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查。
1.本项10分。
无计划扣4分，其他每项不符合扣2分，扣完为止。
2.本项20分。
无检查表扣20分。
每项不符合扣2分，扣完为止。
3.本项15分。
缺一项扣8分。
5.2
安全
检查
形式
与内
容
40
1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查；
2.安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则；
3.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩。
1.本项15分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
2.本项10分。
每项不符合扣2分，扣完为止。
3.本项15分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
5.3
隐患
整改
50
1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证；
2.对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）；
3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告；
4.对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；
5.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。
1.本项15分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
2.本项15分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
3.本项6分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
4.本项8分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
5.本项6分。
每项不符合扣4分，扣完为止。
6.安全培训教育（165）
6.1
管理
人员
培训
教育
15
1.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；
2.培训内容满足总局3号令要求。
1.本项8分。
本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣4分，扣完为止。
2.本项7分。
培训内容缺少一项扣2分。
6.2
从业
人员
培训
教育
30
1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗；
2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，定期参加复审；
3.危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业；
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。
有关人员经考试合格，方可上岗操作。
1.本项15分。
抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训员工扣2分，扣完为止。
2.本项6分。
抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣2分，扣完为止。
3.本项5分。
抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣2分，扣完为止。
4.本项4分。
未及时编制新的安全技术操作规程，扣4分。
未进行专门培训，每项扣2分。
有关人员未经考试合格上岗操作，扣4分。
扣完为止。
无新投产的，按缺项处理。
6.3
新从
业人
员培
训教
育
20
1.对新从业人员进行三级安全生产培训教育；
2.三级安全生产培训教育的内容、学时应满足总局3号令要求。
每项20分。
1.未进行一级安全生产培训教育，每人扣8分；未进行二级安全生产培训教育，每人扣6分；未进行三级安全生产培训教育，每人扣4分，扣完为止。
2.每缺少一项内容或学时不足扣4分，扣完为止。
6.4
其他
人员
培训
教育
20
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。
进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
1.本项8分。
抽查培训记录，每人次不符合扣2分，扣完为止。
2.本项4分。
抽查培训记录，每人次不符合扣2分，扣完为止。
3.本项8分。
抽查培训记录及现场抽查，每人次不符合扣2分，扣完为止。
6.5
日常
安全
教育
35
1.开展班组安全活动；
2.班组安全活动应有内容、有记录；企业领导和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；
3.企业各级领导应定期参加班组安全活动；
4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。
1.本项10分。
未开展班组安全活动，扣10分。
未定时开展安全活动，每次扣2分，扣完为止。
2.本项7分。
查班组安全活动记录，每项不符合扣2分，扣完为止。
3.本项6分。
每项不符合扣2分，扣完为止。
4.本项12分。
未制定班组安全活动计划扣12分。
计划内容缺项，每项扣2分。
6
培训
教育
管理
20
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；
2.建立从业人员的安全生产培训教育档案，做好安全培训教育记录；
3.记录计划变更情况；
4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评估；
5.企业的各级管理者应为安全培训教育提供相应的资源保证。
每项4分。
1.未识别培训教育需求或识别不全扣2分，未制定培训计划扣4分。
2.未建立培训教育档案或档案不全扣4分。
培训教育记录不符合，每项扣1分，扣完为止。
3.未记录计划变更情况口4分，记录不全，每条内容扣1分，扣完为止。
4.未进行培训效果评估扣4分，漏评一次扣1分，扣完为止。
5.资源不能满足安全培训需求扣4分。
7.重大危险源（30）
7.
重大
危险
源
30
1.确定企业的重大危险源；
2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；
3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。
老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。
每项6分。
无重大危险源的单位按缺项处理。
1.未确定重大危险源扣6分。
确定不全，每遗漏一个扣3分，扣完为止。
2.未建档，扣6分。
每遗漏一个扣3分。
未定期检测、评估的，或检测、评估不全的扣3分，扣完为止。
3.未制定定应急预案扣6分。
应急预案内容充分性、有效性差扣3分。
抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣2分。
扣完为止。
4.未备案扣6分，每漏报一个扣2分，扣完为止。
5.防护距离不符合规定扣6分。
老企业无防范措施或防范措施失效，每项扣3分，扣完为止。
8．职业卫生（100）（此项得分由职业安全处提供）
8.1
前期
预防
20
1.企业有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目，应当及时、如实向安全生产部门申报，接受监督。
2.作业场所职业危害因素的强度或浓度符合国家职业卫生标准
3.有与职业病危害防护相适应的设施
4.有害作业与无害作业应分开,高毒作业场所与其他作业场所应隔离
1.未及时申报扣2分，每漏掉一种职业病危害因素的扣2分，扣完为止。
2.本项5分,每缺一项扣2分,扣完为止。
3.本项5分,每缺一项扣2分,扣完为止。
4.本项5分,未分开或隔离均扣5分
8.2
防护
与管
理
25
1.设置或指定职业卫生管理机构或组织，配备专职或兼职的职业卫生专业人员；
2.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；
3.建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
4.建立、健全职业病危害事故应急救援预案；
5.为从业人员提供其享有的职业卫生保护权利。
1.本项4分。
未设置或虚设机构扣2分。
无专职或兼职人员扣2分。
2.本项8分。
每缺少一项扣1分，扣完为止。
3.本项5分。
每缺少一项扣1分，扣完为止。
4.本项4分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
5.本项4分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
8.3
个体
防护
用品
10
1.根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。
3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
1.本项5分。
现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。
2.本项2分。
现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。
3.本项3分。
未建立台帐，扣1分。
现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。
8.4
职业
健康
检查
10
1.对从事接触职业病危害因素的从业人员进行上岗前、在岗期间、离岗和退休职业健康检查，对特殊作业人员体检,并将检查结果告知从业人员。
2.建立从业人员职业健康监护档案，并按照规定的保存期限妥善保存。
档案内容符合规定。
3.严格执行女工劳动保护法规条例，定期安排女工健康体检。
不得安排女工从事特别繁重或有害妇女生理机能的工作；不得安排孕期、哺乳期（婴儿一周岁内）女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业；不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。
1.本项5分。
每少检查一人扣1分。
检查结果未告知，扣2分。
扣完为止。
2.本项3分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
3.本项2分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
8.5
作业
场所
管理
20
1.在产生严重职业危害的作业岗位,应设置警示标识和中文警示说明;在检测点设置标识牌,告知职业危害因素检测结果,并存入职业卫生档案.
2.在可能发生急性职业危害的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，同时做好定期检查和记录。
3.对职业危害防护设备,应急救援设施和个人使用的职业危害防护用品进行经常性的维护检修、定期进行检测。
1.本项10分。
每项不符合扣2分，扣完为止。
2.本项5分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
3.本项5分。
每项不符合扣1分，没有维修维护记录扣1分,扣完为止。
8.6
职业
卫生
隐患
排查
15
1.开展厂（矿、公司）级月排查、车间周排查、班组岗位日排查；重点区域、重点岗位重点排查。
2.制定《职业卫生安全检查表》，并逐项检查。
3.对发现的隐患落实整改责任制度、制定防控措施，及时进行隐患整改复查。
4.建立隐患整改台账。
1.本项5分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
2.本项5分。
内容不具体扣2分，针对性不强扣1分，未逐项检查每缺一项扣1分，扣完为止。
3.本项3分。
每项不符合扣1分，扣完为止。
4.未建立隐患整改台账扣2分。
9.生产设施完整性（200）
9.1
生产
设施
建设
50
1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；
2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、项目设立、安全设施设计审查、试生产方案方案备案、竣工验收，按照国家有关规定进行规范管理，且经过有关部门审查、备案；
3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；
1.本项15分。
查项目资料及现场抽查，每项不符合扣4分，扣完为止。
2.本项20分。
查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣4分，扣完为止。
3.本项15分。
查变更资料，每项不符合扣2分，未进行风险管理的扣4分，扣完为止。
9.2
生产
设施
管理
60
1.制订生产设施安全管理制度；
2.建立生产设施台帐；
3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施应编入设备检修计划，定期检修。
安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；
4.根据危化品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。
特种设备操作人员应持证上岗；
6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
1.本项6分。
查文本，缺一项内容扣2分。
2.本项6分。
查台帐，缺一种设施扣1分。
3.本项10分。
查定值管理图，无专人负责扣4分，漏一项扣2分。
未定期检修扣4分。
随意拆除、挪用或弃置不用扣6分。
未立即复原扣4分。
扣完为止。
4.本项12分。
未设置相应的安全设施、设备，每项扣4分，未进行维护、保养，每项扣2分，扣完为止。
5.本项16分。
未建立特种设备台帐和档案扣8分。
未定期检验，每种扣4分。
证件不全或过期，每种扣4分。
操作人员无证或证书过期，每人扣2分。
扣完为止。
6.本项10分。
无监视和测量设备管理制度，扣6分。
无监视和测量设备台帐，扣4分。
未定期进行校准和维护，每种扣2分。
扣完为止。
9.3
关键
装置
及重
点部
位
40
1.制定关键装置、重点部位安全管理监控制度，实行领导干部定点承包，建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制，明确各级、各专业的职责；
2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，并至少每月到承包点进行一次；
3.安全生产管理部门每季度对领导干部承包到位情况进行一次考核，并进行公布；
4.建立关键装置、重点部位档案和登记台帐及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；
5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。
每项8分。
1.未制定文本扣4分。
未建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制，每项不符合扣2分。
未明确各级、各专业的职责，每项不符合扣2分。
未实行领导干部定点承包，每项不符合扣4分。
扣完为止。
2.每少一次扣2分。
扣完为止。
3.每缺考一人次扣2分，未进行公布扣4分。
扣完为止。
4.每一项不符合扣2分。
扣完为止。
5.未制定应急预案，每点扣4分。
每少演练一次，扣4分。
扣完为止。
9.4
检维
修
30
1.建立生产设施安全检维修制度，明确检维修时机和频次；
2.制定检维修计划；
3.在进行检维修前，应对检维修作业进行风险评价，采取有效的控制措施控制风险；
4.对检维修作业现场进行安全管理。
1.本项4分。
查文本，每项不符合扣2分。
2.本项6分。
无检维修计划扣3分。
3.本项10分。
未进行风险评价，每次扣4分，控制措施有缺陷，每次扣2分，扣完为止。
4.本项10分。
未按有关规定进行现场管理，每发现一项不符合扣2分，扣完为止。
9.5
拆除
和报
废
20
1.建立生产设施安全拆除和报废制度；
2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；
3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。
1.本项4分。
无文本，扣4分。
内容不符合，每项扣1分，扣完为止。
2.本项8分。
查拆除计划或方案，未进行风险评价扣4分，控制措施有缺陷，扣2分，扣完为止。
3.本项8分。
查验收记录，未进行验收，每次扣4分。
10.事故应急（35）
10.1应急
救援
预案
与演
练
20
1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制规范（从业单位）》的要求，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案；
2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性；
3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后；
4.将应急救援预案报当地安监部门备案，并通报当地应急协作单位。
1.本项8分。
每缺一项应急救援预案扣4分。
应急救援预案内容，每项不符合扣1分。
扣完为止。
2.本项5分。
未定期培训、演练，扣2分，演练未达目的扣1分，未评审扣2分，扣完为止。
3.本项4分。
未定期评审扣2分，发生后未及时评审的扣4分。
4.本项3分。
未备案扣3分，未通报扣2分。
10.2应急
救援
器材
15
1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。
3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。
每项5分。
每项不符合扣2分，扣完为止。
11.安全生产投入保障（20）
11.
安全
生产
投入
20
1.建立企业提取安全费用制度，确定提取标准；
2.建立安全费用台帐；
3.安全费用专项用于安全生产；
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险
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