22个过程乌龟图.docx

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22个过程乌龟图

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部；2、技术部；3采购课。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话；

2、传真；

3、计算机/网络；

4、办公设备；

5、会议室。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、市场调查报告；

2、产品可行性分析及开发建议书；

3、合同/订单/协议草案。

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客要求；

2、市场调查结果；

3、顾客反馈及维修记录；

4、本公司经营计划；

5、竞争对手信息；

6、供方信息。

过程①

顾客导向过程（COP）

C01新业务拓展及市场分析

过程负责人:

市场部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；

2、新品开发成功数（样件合格为成功）；

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、市场分析程序。

支持过程/关联过程

1、经营计划和目标管理；

2、文件和记录管理；

3、人力资源管理及员工满意度分析；

4、基础设施及环境管理；

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客询价要求/招标书；

2、顾客图纸/标准/技术协议；

3、市场分析报告，竟争对手情况；

4、法律/法规要求；

5、试制研发费用；

6、类同产品成本；

7、包装/物流/运输/方案；

8、原材料供应能力。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、成本报价表；

2、投标书；

3、产品利润及降价计划；

过程①

顾客导向过程（COP）

C02投标/报价

过程负责人：

市场部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部；2、制造部；

3、技术部；4、品质部；

5、财务部；6、总经理

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话；

2、传真；

3、计算机/网络；

4、办公设备；

5、会议室。

支持过程/关联过程

1、经营计划和目标管理；

2、文件和计划管理；

3、基础设施及环境管理；

4、采购管理；

5、监视和测量。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、与顾客有关的过程控制程序。

2、市场分析程序

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、新产品研发成本与目标成本符合率；

2、新开发产品量产比例。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、正式合同/订单/协议；

2、合同登记表；

3、产品要求评审表；

4、订单确认表；

5、合同变更通知单。

输入②

（要求是什么？

）

1、合同/订单/协议草案；

2、顾客图纸/标准/技术协议；

3、顾客潜在需求；

4、法律/法规要求；

5、本厂承诺；

6、本厂生产能力；

7、本厂技术/质量保证能力；

8、原材料供应能力。

过程①

顾客导向过程（COP）

C03合同评审

过程负责人：

市场部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部；2、制造部；

3、技术部；4、品质部；

5、计划课；

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话；

2、传真；

3、计算机/网络；

4、办公设备；

5、会议室。

支持过程/相关过程

1、经营计划和目标管理；

2、数据分析；

3、采购管理；

4、基础设施及环境管理；

5、监视和测量。

6、监视和测量。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、与顾客有关的过程控制程序。

2、市场分析程序

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、合同履约率；

2、顾客满意率。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、过程规范及工装图；

2、过程流程图、车间平面图；

3、PFMEA；

4、控制计划及作业指导书；

5、包装规范及检验规范；

6、防错措施及反应计划；

7、有关数据。

8、顾客/供方PPAP确认报告

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客图纸/标准/技术协议；

2、适用的法律法规要求；

3、以前的类似经验；

4、产品/过程特殊特性清单；

5、生产率，如标准工时；

6、过程能力，如PPK、CPK值；

7、产品制造成本目标；

8、过程设计开发任务书。

9、顾客/对供方PPAP提交要求

过程①

顾客导向过程（COP）

C04过程设计和开发及确认

过程负责人：

技术部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、技术部；2、制造部；

3、品质部；4、市场部；

5、APQP小组。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机/网络；

2、设计软件；

3、生产设备；

4、检验和实验设备；

5、会议室。

支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；

2、人力资源管理和员工满意度分析

3、基础设施及环境管理；

4、计量及实验室管理；

5、采购管理；

6、物资管理与追溯性控制；

7、测量和监视。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、过程设计控制程序；

2、工厂、设施及设备策划管理程序；

3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；

4、公司保密规定。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、新产品研发计划节点按时完成率；

2、技术改造项目进度计划按时完成率；

3、PPAP一次通过率。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、生产动态报表

2、生产计划（更改）调整通知单：

3、应急计划实施纪录；

4、满足合同/定单要求的合格产品；

5、控制图。

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客合同/订单；

2、生产计划；

3、生产能力；

4、产品库存标准；

5、顾客的安全库存要求。

6、生产计划/计划调整通知；

7、劳动力短缺信息；

8、供应中断/市场退货信息。

过程①

顾客导向过程（COP）

C05产品生产

过程责任人：

制造部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、制造部；2、市场部；

3、技术部；4、品质部；

5、设备管理部。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、生产设备；

2、交付设备；

3、检验和试验设备；

4、水、电、气；

5、设施、场地、工位器具、材料等。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、生产过程控制程序；

2、基础设施控制程序

3、人员安全及工作环境管理程序；

4、监视和测量装置控制程序

5、生产计划管理程序；

6、制造过程审核程序；

7、控制计划、作业指导书等。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、万圆产值总制造费用；

2、工废比例；

3、成品一次交验合格率月度上升率；

4、生产计划按时完成率；

5、重大安全事故次数；

6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。

支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；

2、人力资源管理和员工满意度分析

3、基础设施管理；

4、计量及实验室管理；

5、采购管理；

6、物资管理与追溯性控制；

7、监视和测；

8、不合格品控制。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、按时交付的合格产品；

2、产品交付监控记录表；

3、顾客收货确认单；

4、财务挂账单；

5、付款计划；

5、货款；

6、转账支票；

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客合同/订单；

2、可交付的产品；

3、产品交付前置期标准；

4、发货通知单；

5、顾客的安全库存要求。

过程①

顾客导向过程（COP）

C06交付和收款

过程责任人：

市场部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部；2、财务部；

3、制造部。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、交付设备；

2、场地；

3、工位器具；

4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、交付、支付和服务控制程序；

2、与顾客有关的控制程序

3、交付操作规程；

4、产品交付操作规程；

5、顾客付款/索赔程序。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、未挂账比例；

2、当期坏账损失金额；

3、应收款占销售收入比例；

4、顾客附加运费率；

5、顾客满意率。

6、合同履约率

支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；

2、人力资源管理和员工满意度分析。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、满足顾客要求的服务；

2、售后服务记录表；

3、信息联络处理单；

4、顾客财产台账清单；

4、顾客退回产品试验和分析记录表。

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客合同/订单、服务协议；

2、顾客反馈问题记录及处理表；

3、本厂服务承诺；

4、顾客走访记录；

5、顾客财产/知识产权；

4、外部顾客满意度调查报告；

5、顾客退货记录。

过程①

顾客导向过程（COP）

C07保证和服务

过程责任人：

市场部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部；2、制造部；

3、品质部；4、技术部；

5、全质办

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话；

2、传真；

3、计算机/网络；

4、服务工具；

5、交通运输设施。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、交付、支付和服务控制程序；

2、顾客满意度调查和分析程序；

3、顾客财产控制程序；

4、服务协议。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、顾客反馈信息处理率；

2、顾客财产损坏/丢失率。

支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；

2、人力资源管理和员工满意度分析。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、顾客满意度调查报告；

2、顾客满意度评审记录；

3、顾客退回产品分析记录；

4、信息联络处理单；

5、售后服务记录表；

6、纠正/预防措施处理单；

7、持续改进计划。

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客反馈信息（包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单）；

2、顾客抱怨；

3、顾客档案；

4、顾客满意度调查表/走访记录；

5、顾客退回产品。

过程①

顾客导向过程（COP）

C08顾客抱怨/反馈及满意度分析

过程责任人：

市场部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部；2、品质部。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话；

2、传真；

3、计算机/网络；

4、办公设备；

5、邮件。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、顾客反馈信息处理率；

2、顾客满意率；

3、当月市场质量成本比例。

4、纠正预防措施关闭率/二方审核。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、与顾客有关的过程控制程序；

2、交付、支付和服务控制程序；

3、数据分析控制程序。

支