22个过程乌龟图.docx

1、22个过程乌龟图由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采购课。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。 输 出 (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书； 3、合同/订单/协议草案。输 入 (要求是什么？) 1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。过 程 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析过程负责人:市场部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；2、

2、新品开发成功数(样件合格为成功)；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。支持过程/关联过程1、 经营计划和目标管理；2、 文件和记录管理；3、 人力资源管理及员工满意度分析；4、 基础设施及环境管理；输 入 (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招标书；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、市场分析报告，竟争对手情况；4、法律/法规要求；5、试制研发费用；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。输 出 (将要交付的是什么？) 1、成本报价表；2、投标书；3、产品利润及降价计划；过 程 顾客导向过程(COP) C02投标/报价过程负责人：市场部由谁进行？

3、(能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部；3、技术部； 4、品质部；5、财务部； 6、总经理 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。 支持过程/关联过程1、 经营计划和目标管理；2、 文件和计划管理；3、 基础设施及环境管理；4、 采购管理；5、 监视和测量。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 与顾客有关的过程控制程序。2、 市场分析程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新开发产品量产比例。输 出 (将要交付的是什么？) 1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表

4、；3、产品要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。输 入 (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、本厂承诺；6、本厂生产能力；7、本厂技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。过 程 顾客导向过程(COP) C03合同评审过程负责人：市场部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部；3、技术部； 4、品质部；5、计划课； 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。 支持过程/相关过程1、 经营计划和目标管理；2、 数据分析；3、 采购管

5、理；4、 基础设施及环境管理；5、 监视和测量。6、 监视和测量。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序。 2、市场分析程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、合同履约率；2、顾客满意率。输 出 (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报告输 入 (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；

6、6、过程能力，如PPK、CPK值；7、产品制造成本目标；8、过程设计开发任务书。 9、顾客/对供方PPAP提交要求过 程 顾客导向过程(COP) C04过程设计和开发及确认过程负责人：技术部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、制造部；3、品质部； 4、市场部；5、APQP小组。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。 支持过程/相关过程1、 文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、测量和监视。如何做？ (

7、方法/指导书/程序/技术) 1、过程设计控制程序； 2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；4、公司保密规定。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率；2、技术改造项目进度计划按时完成率；3、PPAP一次通过率。输 出 (将要交付的是什么？) 1、 生产动态报表2、 生产计划（更改）调整通知单：3、 应急计划实施纪录；4、 满足合同/定单要求的合格产品；5、 控制图。输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。6、生产计划/计划调整通

8、知；7、劳动力短缺信息；8、供应中断/市场退货信息。过 程 顾客导向过程(COP) C05产品生产过程责任人：制造部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、市场部；3、技术部； 4、品质部；5、设备管理部。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产过程控制程序；2、基础设施控制程序3、人员安全及工作环境管理程序；4、监视和测量装置控制程序5、生产计划管理程序；6、制造过程审核程序；7、控制计划、作业指导书等。关键准则是什么？ (测量/评估/

9、绩效/指标) 1、万圆产值总制造费用；2、工废比例；3、成品一次交验合格率月度上升率；4、生产计划按时完成率；5、重大安全事故次数；6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。支持过程/相关过程1、 文件和记录控制；2、 人力资源管理和员工满意度分析3、 基础设施管理；4、 计量及实验室管理；5、 采购管理；6、 物资管理与追溯性控制；7、 监视和测；8、 不合格品控制。输 出 (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品；2、产品交付监控记录表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；5、货款；6、转账支票；输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前

10、置期标准；4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。过 程 顾客导向过程(COP) C06交付和收款过程责任人：市场部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、财务部；3、制造部。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、

11、顾客满意率。6、合同履约率支持过程/相关过程1、 文件和记录控制；2、 人力资源管理和员工满意度分析。输 出 (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客财产台账清单；4、顾客退回产品试验和分析记录表。输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、本厂服务承诺；4、顾客走访记录；5、顾客财产/知识产权；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客退货记录。过 程 顾客导向过程(COP) C07保证和服务过程责任人：市场部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部；3、品质部； 4、技术部；5

12、、全质办使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率；2、顾客财产损坏/丢失率。支持过程/相关过程1、 文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析。输 出 (将要交付的是什么？) 1、顾客满意度调查报告；2、顾客满意度评审记录；3、顾客退回产品分析记录；4、信息联络处理单；5、售后服务记录表；6、纠正/预防措施处理单；7、

13、持续改进计划。输 入 (要求是什么？) 1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单)；2、顾客抱怨；3、顾客档案；4、顾客满意度调查表/走访记录；5、顾客退回产品。过 程 顾客导向过程(COP) C08顾客抱怨/反馈及满意度分析过程责任人：市场部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、品质部。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率；2、顾客满意率；3、当月市场质量成本比例。4、纠正预防措施关闭率/二方审核。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序；2、交付、支付和服务控制程序；3、数据分析控制程序。支