危险源管理制度.docx
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危险源管理制度
************************************项目
危险源管理制度
************************************有限责任公司
************************************项目项目部
2020年9月
危险源管理制度
1目的
为确保本项目所有活动、服务和施工过程中的重大危险源得到辨识、评价，重大危险源控制措施策划合理，以最大程度降低风险，特制定本制度。
2范围
本程序适用于本项目生产经营活动、服务全过程的重大危险源辨识、评价和控制策划等过程的管理。
3编制依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《建设工程安全生产管理条例》
3.3《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274—2012）3.4《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）
3.5《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号文）
3.6《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局第40号令）
4职责
4.1项目副经理、项目总工程师对项目部危险源的辨识、评价和管控履行指导、监督责任。
4.2质安环保科负责组织项目部危险源的辨识、评价；负责建立项目部重大危险源（危险因素）的管理台账，负责对项目部重大危险源（危险因素）的监控、检查；负责重大危险源管控资料的备案、上报。
4.3工程技术科负责重大危险源管理方案或措施的编制。
5术语定义
5.1危险因素：
物质的不安全状态与能量、环境的不良影响，人的不安全行为以及管理的缺陷。
5.2重大危险源辨识：
对施工危险因素进行定性或定量的分析，识别施工重大危险源的活动。
5.3重大危险源评价：
对可能造成事故的施工作业活动、大型施工设备、设施场所及危险环境进行风险分析，判断危险源的等级、可能发生的事故类型及严重程度。
6管理内容和方法
6.1重大危险源的辨识范围及对象
6.1.1重大危险源辨识应覆盖所有生产、施工作业区、物质仓储区、生活、办公区等。
6.1.2生产、施工作业区重大危险源的辨识范围主要包括施工作业活动、大型设备、设施、场所、危险环境等。
6.1.2.1施工作业活动包括：
明洞施工、洞挖施工、石方爆破、填筑工程、灌浆工程、斜井、竖井开挖、地质缺陷处理、砂石料生产、混凝土生产、混凝土浇筑、脚手架工程、模板工程、金属结构制作、安装及机电设备安装、建筑物拆除等。
6.1.2.2大型设备包括：
大型施工机械和大型起重运输设备。
6.1.2.3设施、场所包括：
存弃渣场、供水系统、供风系统、供电系统、金属结构加工厂、道路桥梁隧洞等。
6.1.2.4危险环境包括：
不良地质地段、潜在滑坡区、超标准洪水、粉尘、有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境等。
6.1.3物资仓储区重大危险源辨识的重点区域包括爆破器材库、油库油罐区、化学品仓库、设备仓库、物资仓库等。
6.1.4生活、办公区重大危险源辨识的重点区域包括办公楼、项目部职工生活区、食堂、其他公共聚集场所等。
6.1.5重大施工方案和施工安全管理体系宜列入重大危险源的评价对象。
6.1.6首次采用的新技术、新设备、新材料应列入重大危险源评价对象进行辨识。
6.2重大危险源辨识方法
重大危险源辨识方法：
采用现场调查法（现场观察）、查询有关文件资料、面谈、集中讨论等；
6.3重大危险源评价
重大危险源评价按层次可分为总体评价、分部评价及专项评价。
按阶段可分为预评价和施工期评价。
6.3.1投标阶段，由法人委托人组织有关人员进行危险源辨识和预评价，形成预评价报告。
危险源预评价主要针对招标项目中物资仓储区、设施、场所、危险环境、待开工的施工作业等项目，其评价内容包括：
（1）规划的施工道路、办公及生活场所、施工作业场所可能遭遇的地质、洪水等自然灾害。
（2）可能存在有毒、有害气体地下开挖的作业环境。
（3）规划的危险化学品仓库。
（4）施工地段的不良地质情况。
（5）招标的标段施工作业。
6.3.2项目实施阶段，项目部在施工策划与准备阶段进行施工期重大危险源辨识和评价。
施工期危险源评价主要针对生产、施工作业，其评价内容包括：
6.3.2.1按照本制度附表1《危险场所、危险作业辨识清单》进行分部评价。
6.3.2.2对大型设备吊装、爆破作业、大型模板施工、大型脚手架、深基坑等高风险作业进行专项评价。
6.3.3重大危险源的评价方法
6.3.3.1不同阶段、层次应采用相应的评价方法，必要时可采用不同评价方法相互验证。
6.3.3.2评价方法选择
根据本项目实际，重大危险源评价宜选用安全检查表法、预先危险性分析法和作业条件危险性评价法（LEC）。
根据需要选择适宜的评价方法。
评价方法选择表
评价对象
选用方法
频 率
备注
施工作业活动
作业条件危险性分析法
作业活动前进行
大型施工设备
安全检查表法
项目进场后
物质仓储区
安全检查表法
项目进场后
其他
安全检查表法
项目进场后
投标阶段
预危险性分析法
投标过程中
5.3.3.3安全检查表法是分析人员针对拟评价对象，查明所有导致事故的不安全因素，编制《安全检查表》，根据现场情况对安全检查表打分，评价危险程度，综合判定后确定危险源等级。
6.3.3.4预先危险性分析法主要参照过去同类及相关施工过程发生事故的教训，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析。
6.3.3.5作业条件危险性分析法（LEC）是通过以下公式，对危险性大小值的计算，进行施工现场危险源的评价。
D=L×E×C
式中，D—危险性大小值；L—发生事故或危险事件的可能性；E—人体暴露在危险环境的频繁程度；C—危险严重程度
（1）为了简化评价过程，根据DL/T2574-2012标准，给出L、E、C三个评价因子在不同表现程度下的分值，据此评价施工现场危险源。
发生事故或危险事件的可能性（L）取值表
L值
事故或危险情况发生可能性
L值
事故或危险情况发生可能性
10
完全会被预料到
0.5
可以设想，但高度不可能
6
相当可能
0.2
极不可能
3
可能但不经常
0.1
实际上不可能
1
完全意外，极少可能
人体暴露在危险环境的频繁程度（E）取值表
E值
出现于危险环境的情况
E值
出现于危险环境的情况
10
连续暴露于潜在危险环境
2
每月暴露一次
6
每天在工作时间内暴露
1
每年几次出现在潜在危险环境
3
每周一次或偶然地暴露
0.5
非常罕见地暴露
危险严重程度（C）取值表
C值
可能结果
C值
可能结果
100
大灾难，许多人死亡
7
严重，严重伤害
40
灾难，数人死亡
3
重大，致残
15
非常严重，一人死亡
1
引人注目，需要救护
（2 ）危险性等级判定标准
确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。
据此，按下述标准进行危险性评定：
危险性D判定表
危险（D=L×E×C）
可能结果
是否重大危险源
>320
极其危险，不能继续作业
重大危险源
160~320
高度危险，需要立即整改
重大危险源
70~160
显著危险，需要整改
重大危险源
20~70
可能危险，需要注意
一般危险源
<20
稍有危险，或许可以接受
可忽略危险源
6.3.4重大危险源辨识和评价程序
6.3.4.1项目部质安环保科组织项目部各部门和班组对本项目部活动范围内存在的危险源进行辨识，确定本项目部的危险源清单，经项目经理审核确认。
6.3.4.2项目部质安环保科组织有关人员依据5.3条款规定的评价方法对本项目部确定的危险源逐项进行评价，建立本项目部的《危险源评价记录》，根据危险性等级判定标准，确定本项目部的《重大危险源清单》，经项目部主管领导、各部门负责人及有安全评价工作经验人员评审，项目经理批准后，下发至项目部各部门和班组。
6.3.4.3各项目部将对确定的重大危险源，明确责任人、监控措施、监控时间等，形成《重大危险源监控情况一览表》上报至上一级单位。
6.4重大危险源的管理
6.4.1重大危险源分级
6.4.1.1根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274—2012），经重大危险源辨识、评价确定的重大危险源应按照事故可能造成的人员伤亡和财产损失情况进行分级，重大危险源分级标准：
（1）一级重大危险源：
可能造成特别重大事故;
（2）二级重大危险源：
可能造成重大事故;
（3）三级重大危险源：
可能造成较大事故;
（4）四级重大危险源：
可能造成一般事故。
6.4.1.2施工项目部对重大危险源实施分级管理，一级、二级和三级重大危险源由公司相关部门和项目部共同实行监控管理。
四级重大危险源由施工项目部及其部门和班组进行监控管理。
6.4.2重大危险源控制措施的制定
6.4.2.1各项目部在进行危险源评价时，应对本项目部存在的重大危险源进行控制措施的策划，制定在实施和运行过程中需采取的控制措施。
6.4.2.2控制措施的制定原则
（1）如果可能，则完全消除危险源。
如用安全无害物质替代危险或有害物质；
（2）如果不可能消除，则应努力降低危险。
如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；
（3）将危害进行隔离。
如通过局部排风把有毒气体排除；
（4）采取工程技术措施。
如远距离操作，防爆墙等；
（5）制定和完善管理措施。
加强员工教育；
（6）在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低危险。
（7）必要时：
确定预防性测量指标，以便监控。
6.4.2.3评价出的重大危险源均应编制控制管理方案。
重大危险源管控方案由项目部工程科负责制定，经项目主要负责人批准后实施。
四级重大危险源上报至公司，由项目部相关科室及其班组进行监控管理。
一、二、三级重大危险源逐级上报至公司，由公司相关部门和项目部共同进行监控管理。
6.4.2.4对所有风险均应进行运行控制，其措施可在施工组织设计、作业指导书、安全交底等各种方式中进行详细规定。
6.4.2.5对可能的事故或紧急情况，均应采取应急准备与响应措施进行控制，具体执行我项目《应急管理制度》、《事故管理制度》中有关条款。
6.4.2.6各相关场所应保存其《重大危险源清单》，并将危险源及控制、应急措施以安全作业指导书、安全交底、培训、现场危险源告知牌等形式告知作业人员。
6.4.3控制措施的评审
重大危险源管理方案及控制措施在下发实施前，应由编制部门组织有关人员进行评审，评审应包括管理现状分析、控制措施。
评审的要点是：
（1）准备采取的控制措施是否使危险源降低至可容许水平；
（2）是否会产生新的危险源；
（3）是否己选定了投资效果最佳的解决方案；
（4）准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。
6.4.4重大危险源监控
6.4.4.1项目部质安环保科对危险源控制管理方案实施的过程和结果进行监控。
每季度向公司报告一次重大危险源监控措施的实施情况，上报本项目部《重大危险源监控情况一览表》。
定期对重大危险源进行检查,发现问题及时提出整改要求，以及时消除事故隐患。
5.4.4.2项目部对重大危险源的监控管理，必须符合下列要求：
（1）建立完善重大危险源信息台帐和档案，确保重大危险源信息档案及时更新;
（2）建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案，落实监控责任;
（3）对重大危险源进行适时监控，设置重大危险源现场安全警示标志和警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、影响范围、控制措施等），并定期检查、维护，确保完好、清洁、内容齐全。
（4）定期对重大危险源场所及其仪器、设备、设施进行安全检查、检测和维护、保养，确保完好，并在台帐中记录。
5.4.4.3按照分级管理原则，公司对三级以上重大危险源进行监控，每半年进行一次检查，发现问题及时对项目部提出整改要求，以及时消除事故隐患。
5.4.5重大危险源重新辨识与评价
5.4.5.1项目部应根据施工工序或施工阶段的不同，对危险源进行动态管理，确定阶段性的风险等级。
项目部质安环保科每季度对危险源进行复核，当条件发生改变时，应重新进行重大危险源识别和评价。
更新结果应经项目经理再次审批，并上报分公司。
5.4.5.2当发生下列情况，项目部质安环保科应及时组织对重大危险源的重新辨识与评价，并进行评审。
（1）事故、事件、不符合发生后发现新的危险源；
（2）内部发生变化时（如作业条件的改变，采用新的用工制度，使用新工艺、新设备、新材料，生产新产品等）；
（3）外部因素引起的变化（如法律法规的修订，职业健康安全知识和技术的发展等）；
（4）公司安全管理方针、目标的调整；
（5）相关方的要求。
5.4.6登记建档与备案
5.4.6.1项目部应对评价确定的重大危险源及时登记建档，进行重点监控和管理，并将本项目重大危险源及有关安全措施、应急措施上报业主及监理备案。
5.4.6.2有危险化学品存储的项目部应根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准要求对物资仓储区危险物质进行评价，如若危险化学品的仓储临界量超出标准要求，应将重大危险源及有关安全措施、应急措施上报当地安监部门备案。
5.4.6.3对是否存在《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号文）中规定的重大危险源，如果存在，将重大危险源报当地安监局备案。
5.4.6.4项目应建立危险源档案。
危险源档案包括危险源类型、名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。
6记录
6.1《危险源辨识评价记录》
6.2《重大危险源清单》
6.3《重大危险源监控情况一览表》
6.4《重大危险源/控制措施/管理方案评审表》
6.5《施工现场重大危险源申报表》
7附录
《重要危险场所、危险作业辨识清单》
附录
重要危险场所、危险作业辨识清单
序号
辨识对象
作业活动
辨识内容
备注
1
施工作业活动类
明挖作业
开挖深度大于4米的深基坑作业
深度虽未超过4米，但地质条件和周围环境及其复杂的深基坑作业
土方边坡高度大于30米或地质缺陷部位的开挖作业
石方边坡高度大于50米或滑坡地段的开挖作业
堆渣高度大于10米的挖掘作业
需在大于10米的高排架上进行的支护作业
存在上下交叉的作业
2
洞挖施工
断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖
不能及时支护的部位
未进行围堰稳定性检测的部位
可能存在有毒、有害气体而又未进行浓度检测洞室临近相互贯通时的作业；
当某一工作面爆破作业时，相邻洞室施工作业
3
石方爆破
一次装药量大于200kg的露天爆破作业或者50kg的地下开挖爆破作业
竖井、斜井开挖爆破作业
多作业面同时爆破作业
临近边坡的地下开挖爆破作业
雷雨天气的露天爆破作业
4
填筑工程
截流工程
围堰汛期运行
5
灌浆工程
采用GB18218《危险化学品重大危险源辨识》中规定的危险化学品进行化学灌浆
廊道内灌浆
6
斜井、竖井施工提升系统
有天锚或者地锚
载人吊篮
提升系统行程大于20m
7
砂石料生产系统
堆场高度大于10m
存在潜在洪水、泥石流等灾害
施工作业活动类
料场下游有村庄
料场处于高寒地区经常性出现雨雪雾冰冻等恶劣天气
半成品及成品堆放库
8
混凝土生产系统
利用液态氨系统制冷
存在2mpa以上的高压系统
9
混凝土浇筑
厂房顶板浇筑
大型模版
利用缆机或者门机浇筑
浇筑高度大于10m
10
脚手架工程
悬挑式脚手架
高度超过24m的落地式钢管脚手架
高度超过10m的承重式脚手架
附着时升降脚手架
吊篮脚手架
11
模版工程
模版高度大于5m
12
金属结构及机电设备安装
超长、超高、超宽构件运输
大型吊装作业
施焊现场10m范围内，堆放氧气瓶、乙炔发生器木材等易燃物质
使用易爆有毒和易腐蚀的有毒化学品进行作业
存在高空作业或上下交叉作业等
13
建筑物拆除工程
围堰拆除工程
混凝土拌合楼拆除
采用爆破拆除时，D级及以上拆除工程
采用机械拆除，拆除高度大于10m
14
大型设备类
通勤车辆
运载30人以上的通勤车辆
15
大型施工设备
存在大风的区域作业
设备运行范围内存在高压线
大型施工机械安装及拆卸
16
大型起重运输设备
两台或者多台大型起重机械存在立体交叉作业
存在大风的区域作业
设备运行范围内存在高压线
一次起吊重量大于100t
17
设施、场所类
弃渣场
弃渣场下方有生活或办公区
18
供水系统
水源地无监控
高位水池
19
供风系统
压风机、高压储气罐
20
供电系统
变电站、变压器及洞内的高压电缆
21
金属结构加工厂
乙炔临时超量储存
氧气与乙炔发生器位隔离存放等
22
道路桥梁隧洞
严寒及冰雪地区、存在大坡度、长距离下坡运输
超长、超宽、超高构件运输等
23
物质仓储区
库房用电、照明不规范
24
库房安全距离不足
25
消防器材缺失或过期
26
霹雷设施不完善
27
装卸危险物质
28
物质堆高超标
29
库房的防盗措施不完善
30
危险物质出入库账物不符
31
地质山洪等自然灾害危害
32
生活区办公区
可能导致重大灾害的危险因素
33
可能产生滑塌并危及生活、办公区安全的弃渣场
34
可能产生滑塌并危及生活、办公区安全的自然或地质灾害
35
群体性实物中毒、大型聚会群体事件、传染病群体事件
36
具有放射性危害的设施
37
雷电
危险源辨识评价记录
单位（项目部）：
日期：
作业活动
危险源
可导致的事故
作业条件危险性评价：
D=L*E*C
危险源等级
备注
发生事故的可能性（L）
暴露危险环境的频率（E）
危险严重程度
（C）
危险性大小
（D）
审批：
编制：
重大危险源清单
单位（项目部）：
日期：
作业活动
危险源
可导致的事故
危险源等级
控制措施
备注
审批：
编制：
重大危险源监控情况一览表
单位（项目部）：
日期：
序号
重大危险源
责任部门
监管部门
实施/监督时间
项目部联系人
监控措施
审批：
编制：
重大危险源/控制措施/管理方案评审表
工程名称
评审单位（项目部）
评审地点
评审日期
评审类别（√）
重大危险源□控制措施□管理方案□
评审人员（签字）
评
审
意
见
批
准
实
施
意
见
批准单位：
批准人：
施工现场重大危险源申报表
合同名称：
致：
我方今提交工程的重大危险源辨识相关资料，主要包含有：
口重大危险源辨识情况一览表
口重大危险源管理方案
口重大危险源安全措施
请贵方审批。
承包人：
项目经理：
日期：
年月日
监理机构审核意见。
监理机构：
签收人：
日期：
年月日
业主单位审核意见。
业主单位：
签收人：
日期：
年月日
说明：
本表一式4份，由承包商填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设计机构各1份。
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