ISO9001巡查管理规范.docx
《ISO9001巡查管理规范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001巡查管理规范.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ISO9001巡查管理规范
巡查管理规范
（ISO9001-2015）
1.0、目的
为督促改进各部门日常工作状况，规范人员行为、强化流程管理。
内部建立巡查管理要求及奖惩制度，达到改善运营状况、提升产品质量、完善体系运作流程的目的，特制定本办法。
2.0范围
2.1本办法适用于所有巡查人员。
巡查人员涵盖主管级及以上在岗人员。
2.2巡查项目包含本规范巡查条例但不限于本规范条例。
2.3奖惩条款适用特种产品所有在职员工。
3.0权责
3.1巡查人员：
负责对特种产品生产、检验、办公场所、仓库及特种产品相关工作场所进行定期巡查，并对问题进行跟踪至结案。
3.2体系办：
负责巡查项目的收集汇总、并于每周事业部例会中追踪其完成状况，对无法完成事项责任到人；负责本办法的制定、修订和解释。
3.3人事部：
依据品质部提供的巡查等相关数据，定期对相关员工的工资进行核算及发放。
4.0定义
无
5.0流程图
无
6.0内容及要求
6.1巡查时机
6.1.1中层以上管理人员在正常出勤的时间内（不含出差），每周至少要进行一次过程巡查，并将巡查具体的时间点需详细记录于《管理层人员巡查记录表》中；
6.1.2当产品出现重大的顾客抱怨或生产运行有阻力时，高层或管代可适当加大巡查频次。
6.1.3当内、外部相关因素趋于稳定时，高层或管代可考虑减低巡查频次或暂停巡查。
6.2巡查要求
6.2.1巡查事项包含但不限于：
人员纪律、员工诉求、工艺符合性、设备运行保养、材料贮存、半成品状态、成品状态、文件管理执行情况、记录规范性、7S、设备仪器点检、各种隐患（含质量、设备、人员、场地、安全等）、改进建议等。
6.2.2巡查范围包含但不限于特种产品生产、检验、试验、办公、仓储等场所。
6.2.3各巡检人员巡查到工作及流程存在的问题，需详细填写于《管理层人员巡查记录表》中，必要是，可对责任部门提出建议处理方法，责任部门要对提出的问题写出整改方案。
6.2.4巡查人员现场巡查时，发现的问题点必须得到被审查人员的现场确认，各被检查部门应配合检查，不得故意隐瞒或敷衍检查。
6.2.5巡检人员遇有突发性问题，重大问题无法解决可直接向部门总监汇报协调处理。
6.2.6xxx事业部中层管理以上人员巡查工作非特殊情况，不可找下属人员代理巡查。
6.2.7巡查人员可参照附件一《巡查项目明细表》进行巡查。
6.3巡查不合格项处理
6.3.1巡查中发现的问题点，能够在现场及时整改的，责任部门必须在现场予以整改；
6.3.2不能在现场及时整改的，责任部门人员必须在《管理层人员巡查记录表》中填写对应、合理的纠正预防措施，并明确具体的改善完成时间；
6.3.3各巡查人员在执行巡查时，必须将上次发现的问题点进行跟进，并将跟进结果记录于《管理层人员巡查记录表》中；
6.3.4体系办每周五负责收集、整理各巡查问题点的项目与改善情况，并在下周一事业部例会中讨论相应的执行情况及奖惩要求等。
6.4奖惩制度
奖惩要求具体参考附件1：
巡查项目明细表
7.0相关文件
7.1附件一：
巡查项目明细表
7.2【质量管理体系要求】
7.3【电子元器件质量保证大纲】
7.4特种产品程序文件及相关作业指导类文件
8.0相关表格
8.1《管理层人员巡查记录表》
附件一：
巡查项目明细表
附1.1绩效减分项目
区域
序号
建议巡查要点
绩效减分
1次未改善
2次未改善
3次以上
现场检查
1
人员未经培训上岗。
-1
-2
xxxxx处理
2
在岗人员未佩戴上岗证，关键工序人员的考核未执行。
-1
-2
xxxxx处理
3
各生产工序悬挂无相应的作业指导书或工艺卡。
-1
-2
xxxxx处理
4
作业指导书、工序卡未经受控。
-1
-2
xxxxx处理
5
现场使用过期、无效的文件。
-1
-2
xxxxx处理
6
产品无工序流程卡（随工单）。
-1
-2
xxxxx处理
7
流程卡的填写不正确、清楚，有漏填、漏记现象。
-1
-2
xxxxx处理
8
作业人员未按规定进行作业。
-1
-2
xxxxx处理
9
生产相关记录未及时填写。
-1
-2
xxxxx处理
10
批次管理不符合规定要求。
-1
-2
xxxxx处理
11
设备未进行日常保养或年度保养。
-1
-2
xxxxx处理
12
现场设备保养人员不清楚保养项目。
-1
-2
xxxxx处理
13
设备状态标识不符。
-1
-2
xxxxx处理
14
环境检测未进行点检与记录。
-1
-2
xxxxx处理
15
关键工序的控制参数与工艺要求不符。
-1
-2
xxxxx处理
16
管理区域划分是否清楚标识。
-1
-2
xxxxx处理
17
现场未进行区域划分，并无“不合格”区域。
-1
-2
xxxxx处理
18
现场区域的物料、半成品、成品未按对应区域进行放置。
-1
-2
xxxxx处理
19
现场有使用不合格标识的物料。
-1
-2
xxxxx处理
20
物料、产品未进行有效的防护性措施。
-1
-2
xxxxx处理
21
不合格品的评审流程未依照程序要求，采取闭环管理。
-1
-2
xxxxx处理
22
现场试制未依照程序要求。
-1
-2
xxxxx处理
23
工程变更未依照程序要求。
-1
-2
xxxxx处理
检验试验
24
产品均无检验及测试规范文件。
-1
-2
xxxxx处理
25
检验与试验未依照相应规范作业。
-1
-2
xxxxx处理
26
检测、试验仪器设备未按期进行日常保养及执行校准。
-1
-2
xxxxx处理
27
内、外校准记录未保存。
-1
-2
xxxxx处理
28
基准校准用标准设备、量具未进行有效管理。
-1
-2
xxxxx处理
29
检验与试验后的产品无相应的状态标识。
-1
-2
xxxxx处理
30
检验用的样品未按规定进行管理与标识。
-1
-2
xxxxx处理
31
检测记录（含软件及纸质）未输出、审批及归类保存。
-1
-2
xxxxx处理
32
发货前的检验报告的未得到审核、批准。
-1
-2
xxxxx处理
33
检验记录不能追溯查询。
-1
-2
xxxxx处理
仓库
34
仓库未进行区域划分，并进行适当标识。
-1
-2
xxxxx处理
35
各区域存放有不对应的物料或产品。
-1
-2
xxxxx处理
36
关键物料未规定储存期限。
-1
-2
xxxxx处理
37
材料及产品的超期的未进行重检。
-1
-2
xxxxx处理
38
库存的物料无合格标识。
-1
-2
xxxxx处理
39
未遵循先进先出原则发放物料。
-1
-2
xxxxx处理
40
物料未建立帐卡。
-1
-2
xxxxx处理
41
物料的管制记录不具备可追溯性。
-1
-2
xxxxx处理
42
仓库人员未进行相应的培训、考核。
-1
-2
xxxxx处理
43
储存区域的环境未规定或未定期监控。
-1
-2
xxxxx处理
44
库存的物料或产品防护不妥当。
-1
-2
xxxxx处理
45
仓库的仪器、设备未进行定期维护和保养。
-1
-2
xxxxx处理
公共项
46
办公区域、工作区域、公共区域及个人5S管理不符合要求。
-1
-2
xxxxx处理
47
区域划分合理性及特种产品事业部区域管理。
-1
-2
xxxxx处理
48
文件收发、保存管理未依照J文件与资料控制程序。
-1
-2
xxxxx处理
49
现场人员诉求项目无记录、识别及跟踪解决。
-1
-2
xxxxx处理
50
巡查人员未按本规定巡查。
-1
-2
xxxxx处理
51
以各种理由拒不执行本规定者
-2
-5
xxxxx处理
注：
《巡查项目明细表》中的建议巡查要点会根据过程中的发现逐步增加。
附1.2绩效加分项目
序号
具体要求
绩效加分
1
认真改善发现问题，积极举一反三者。
+5
2
被检查部门连续三次改善彻底并无同类问题出现的。
+10
3
巡查人员按本规定执行，巡查记录及时提交的。
+5/月
4
巡查人员连续三月按本规定执行，巡查记录及时提交的。
+10
5
巡查人员及时跟进巡查中发现问题点者。
+5/月
管理层人员巡查记录表
部门：
现场：
检查人：
检查日期：
年月日
序号
检查时间
检查地点
检查岗位
受检人
检查内容
处理结果
受检人签名
备注
着装
岗位状态
精神面貌
表格记录
服务态度
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
□规范□未达到要求
□在岗□脱岗□串岗
□好□良好□差
□规范□不完整
□好□良好□差
备注：
1、检查内容只需在相应的“□”打“√”即可；2、凡出现“未达到要求、脱岗、串岗、差、不完整”等的人员必须写明对该人员的处理结果。
升级会员 