iso9001全套记录表格要点.docx
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iso9001全套记录表格要点
温州鹏涛家电配件有限公司
文件更改通知单
编号：
LD-QR—005
序号：
文件名称
编号
版本
更改位置、内容及原因：
申请人：
日期：
更改前内容
更改后内容：
综合办意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
董事长意见：
签名：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
记录清单
部门：
编号：
LD-QR—006
序号
记录名称
编号
使用/保管部门
保存期
备注
温州鹏涛家电配件有限公司
管理评审计划
编号：
LD-QR—007
评审目的：
对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持
出席
评审内容：
评审准备工作要求：
评审时间
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
管理评审报告
编号：
LD-QR—009
评审目的：
对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持
出席
评审情况总结：
评审结论
改进要求
改进效果的跟踪验证：
验证人：
日期：
编制：
审核：
批准：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
评审会议记录
编号：
LD-QR—008
会议时间：
地点：
会议主题：
参加人员（签到）：
会议内容记录：
记录人：
时间：
温州鹏涛家电配件有限公司
年培训计划
编号：
LD-QR—010
日期
参加培训
人员
培训方式
培训内容
责任部门
考核方式
学时
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
培训有效性评估表
编号：
LD-QR—013
培训项目：
参加培训人员：
培训老师：
培训时间：
课时数：
类别
项目
分值
得分
培
训
课
程
评
估
教材
5
场地准备
5
教学水平
5
合计
20
考
核
成
绩
评
估
笔试
15
现场提问
10
心得报告
5
合计
40
实
际
操
作
能
力
知识掌握
30
运用、创新能力
10
合计
40
总评分：
综合评价：
签名：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
外出培训申请表
编号：
LD-QR—012
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
培训内容：
综合办负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
董事长意见：
签名：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
培训记录表
编号：
LD-QR—011
日期
培训方式
学时
培训教师
培训内容:
培训教材：
参加培训人员
工种
考试成绩
参加培训人员
工种
考试成绩
备注：
温州鹏涛家电配件有限公司
设施配置申请单
编号：
LD-QR—015
设施名称
购置数量
型号规格
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
设备卡
编号：
LD-QR—017
设备名称
出厂编号
型号规格
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备历史检修情况：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
生产设备台帐
编号：
LD-QR—016
序号
本厂编号
设备名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
设备检修记录
编号：
LD-QR—020
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障现象：
检修情况记录：
维修人：
日期：
验收记录：
验收人：
日期：
备注：
温州鹏涛家电配件有限公司
设施报废单
编号：
LD-QR—021
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
日期：
备注：
温州鹏涛家电配件有限公司
产品要求评审表
编号：
LD-QR—022
□初次评审□修订（原评审表号）序号：
顾客名称
定货日期
定货名称数量
交付日期
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案共页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
（供销部门填写）
填写人：
日期：
公司为满足顾客要求作出的承诺
（供销部门填写）
填写人：
日期：
国家、行业，法律法规的要求
（检验部门填写）
填写人：
日期：
物料供应能力
（供销部门填写）
填写人：
日期：
生产能力及交货期
（生产部门填写）
填写人：
日期：
检测能力
（检验部门）
填写人：
日期：
标书或合同的适宜性、完成性、明确性
（供销部门填写）
填写人：
日期：
评审结论
（董事长填写）
填写人：
日期：
备注：
1.本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审；
2.没有现货的常规产品的评审部门：
生产部门、检验部门;
3.特殊合同产品要求评审部门：
全体部门；
4.评审结论一栏由董事长签名批准。
温州鹏涛家电配件有限公司
供方评定表
编号：
LD-QR—026
序号：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
供销部门签名：
日期：
供货样品检测结果及结论：
检测报告编号：
检验部门签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：
生产部门签名：
日期：
小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：
检验部门签名：
日期：
所供产品适用性评价：
技术部门签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
董事长签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
温州鹏涛家电配件有限公司
合格供方名录
编制：
批准：
日期：
编号：
LD-QR—027
序号
供方名称
产品名称
首次列入日期
评定表号
年度复评结果
2010
2011
2012
温州鹏涛家电配件有限公司
20年月采购计划
编号：
LD-QR—028
序号：
序号
采购物品名称
型号规格
技术要求
计划数量
计划到货日期
备注
编制：
批准：
年月日
温州鹏涛家电配件有限公司
监视和测量设备检定/校准计划表编号：
LD-QR—33
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划检定/校准日期
检定/校准机构
备注
温州鹏涛家电配件有限公司
监测设备自校记录表编号：
LD-QR—34
设备名称
自检
周期
自检日期
自检数据
自检结果
校准人
温州鹏涛家电配件有限公司
顾客满意度调查表
编号：
LD-QR—035
序号：
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：
对本公司的满意程度：
质量：
□很满意□满意□一般□不满意
价格：
□很满意□满意□一般□不满意
交货期：
□很满意□满意□一般□不满意
售后服务：
□很满意□满意□一般□不满意
注:
很满意90-100分;满意80-90分;一般60-80分;不满意0-60分
请分别说明原因（可另附纸）：
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）
请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司，电传：
地址：
邮编：
填表人：
公章：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
质量管理体系年度内审计划
编号：
LD-QR—036
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，
审核范围
审核准则
GB/T19001-2008，公司质量手册版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规
有关产品标准
审核组
组长：
组员：
实施项目及要求
时间
负责人
备注
编制部门内审检查表
开展质量管理
体系内部审核
不合格纠正
跟踪验证
召开管理评审会议
编制：
审核：
批准：
时间：
时间：
时间：
温州鹏涛家电配件有限公司
质量管理体系内部审核实施计划
编号：
LD-QR—037
审核组长：
组员：
1.审核目的：
对质量管理体系进行内部质量审核
2.审核依据：
GB/T19001-2008
企业质量手册A版及其他质量管理体系文件
与产品有关的法律、法规、标准
3.审核方法：
按部门审核
4.审核范围：
5.体系覆盖产品
6.审核时间：
日期
时间
区域
编制：
审核：
批准：
时间：
时间：
时间：
温州鹏涛家电配件有限公司
内审检查表
编号：
LD-QR—038
审核区域：
审核员：
日期：
共页第页
对应的质量
管理体系标
准条款要求
审核方法、审核内容
记录
是否合格
温州鹏涛家电配件有限公司
不符合报告
编号：
LD-QR—040
序号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
验证人：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
内部质量管理体系审核报告
编号：
LD-QR—042
序号：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
受审核部门：
审核日期：
审核组长：
审核员：
审核过程综述：
不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
备注：
可另附纸叙述
温州鹏涛家电配件有限公司
内审首（末）次会议签到表
编号：
LD-QR—039
时间：
序号：
首次会议
末次会议
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
温州鹏涛家电配件有限公司
不合格项分布表
编号：
LD-QR—041
序号：
标准要求
部门
领导层
综合办
化验室
生产部
供销部
合计
4．1
4．2
5．1
5．2
5．3
5．4
5．5
5．6
6．1
6．2
6．3
6．4
7．1
7．2
7．3
7．4
7．5
7．6
8．1
8．2
8．3
8．4
8．5
合计
编制：
审核：
日期：
日期：
×为严重不合格△为一般不合格
温州鹏涛家电配件有限公司
纠正/预防措施实施验证记录
编号：
LD-QR—49
序号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
温州鹏涛家电配件有限公司
改进、纠正/预防措施汇总表
编号：
LD-QR—50
序号：
改进计划、纠正和预防措施处理单序号
内容摘要
责任
部门
发出
日期
计划完
成期限
验证人
验证结果
及实际完
成时间
备注
编制：
时间：
温州鹏涛家电配件有限公司
产品生产通知单
车间：
产品名称
规格型号
生产数量
批号
完成时间
产品工艺配方（每釜/罐）
材料名称
数量
工艺要求
下达人：
年月日
审批意见
批准人：
年月日
温州鹏涛家电配件有限公司
不合格品处置表
编号：
LD-QR—48
序号：
产品名称
生产日期、批次
数量
不合格情况：
不合格原因：
生产部：
日期：
不合格品处置意见：
批准：
日期：
处置实施情况：
处置后验证结论：
备注：
温州鹏涛家电配件有限公司
顾客反馈登记表
编号：
LD-QR—024
日期
登记人
顾客名称
联系人
电话
反
馈
事
项
处
理
意
见
处理人：
日期：
处理
后顾
客意
见
回访人：
日期：
从以上反馈获得的改进
编制人：
批准人：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
顾客抱怨/投诉处理登记表
编号：
LD-QR—025
时间
接待人/记录人
顾客名称
联系人
电话
抱怨
投诉
事项
原因
分析
分析人：
时间：
处理
措施
制定人：
批准人：
日期：
顾客
反馈
回访人：
日期：
从中得出的改进措施
编制人：
批准人：
日期：
温州鹏涛家电配件有限公司
质量记录表格汇总
编号：
编制
审核
批准
序号
表格编号
表格名称
归档部门
使用说明
保存年限
备注
1
QD-01
文控
用于记录公司的所有受控文件，并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。
长期
受控文件汇总表
2
QD-02
文控
用于记录公司文件收、发的详细记录。
三年
文件收、发登记表
3
QD-03
文控
用于记录文件变更的具体说明。
一年
文件更改单
4
QD-04
文控
记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部门、使用说明等信息。
长期
质量记录表格汇总
5
QD-05
文控
用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容。
三年
管理评审计划
6
QD-06
文控
记录评审的具体内容。
三年
管理评审报告
7
QD-07
文控
记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定相应的纠正/预防措施等。
三年
纠正和预防措施报告
8
QD-08
文控
记录公司会议的内容。
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