煤矿机电设备安装监理实施细则.docx
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煤矿机电设备安装监理实施细则
矿井主斜井井筒工程
监理实施细则
为了更好地开展监理工作，充分体现主动控制、事前控制，搞好质量、进度、投资、安全控制和合同管理、组织协调，在监理规划的基础上，结合本工程的专业特点，编写本监理实施细则，指导监理人员具体开展工作。
实现合同约定的项目总目标。
1、工程概况
主斜井井筒设计长度为592米，倾角为20°，净宽5.2米，净断面积为15.8m2。
井口坐标为：
X3985483.592Y19673090.130井口标高为+991.000。
主斜井井筒表土段长85.1米，采用钢筋混凝土砌碹支护（钢筋混凝土段支护长度要深入稳定岩层7m以上），混凝土强度为C25，井壁厚度为500mm，竖筋采用∮18螺纹钢，间距为300mm，横筋采用∮16螺纹钢，间距为300（339）mm。
搭接筋采用∮10盘条钢筋，间排距为60mm，钢筋保护层为50mm。
基础、铺底均采用片石砌筑，砂浆强度为M10，其中基础厚度为350mm，铺底厚度为250mm。
基岩段采用锚网喷支护，锚杆采用∮20×2200，三花布置，间排距为800×800，锚固力≥64KN，网片采用∮6钢筋网，网格为100×100，喷射混凝土强度为为C25，喷厚150mm。
铺地混凝土强度为C15，厚度为100mm。
2、监理细则编制依据：
2.1《矿山井巷工程施工及验收规范》〉GBJ213---90；
2.2《煤矿井巷工程评定资料检验评定标准》MT5009---94；
2.3《工程建设标准强制性条文》矿山部分建标[2001]92号文；
2.4《混凝土工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；
2.5《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》；
2.6煤矿安全规程（2006版）；
2.7山西省煤矿建设安全规定（试行）；
2.7经批准的施工组织设计、作业规程（措施）、施工图；
2.8监理委托合同及施工承发包合同；
2.9本项目工程建设监理规划。
3、建设状况
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
总投资：
开工日期2008年4月1日
竣工日期2008年11月14日，总天数227天
4、监理工作方法及措施
施工阶段工程质量控制中需要对“人、机、料、法、环”五个因素实施预控。
即：
确实保证施工各层次主要人员的素质；机械设备型号、技术性能满足施工需要；材料、构配件符合有关技术标准；施工方法符合施工验收规范及操作规程规定。
在工程开工前针对以上五个因素，设置质量预控点，制定质量预控措施，并在施工过程中进行严格控制，如果以上五个因素都得到严格控制，实际上也就控制住了工程质量的主要部分。
4.1施工准备阶段的监理工作方法
4.1.1参与建设单位组织的图纸会审，设计技术交底
总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件；做好图纸会审准备工作,对图纸中存在的问题提出书面建议和要求；
参加建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对图纸会审记录,设计技术交底会议纪要进行签认。
4.1.2审核施工单位提供的工程原材料、半成品的质量报验单
施工单位所有进场的工程材料、构、配件、设备，施工单位必须填写报验单报监理工程师审核，验证材料数量、出厂合格证、检验报告是否符合要求。
未经监理工程师验收或者验收不合格的工程材料、构配件、设备，不得用于工程。
对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件，撤出施工现场。
擅自使用者所造成的损失自负。
4.1.3检查施工机械
专业监理工程师对承包单位施工机械、机具的规格、型号、数量及进场、运转状况进行检查，验证其是否满足施工需要。
4.1.4审查施工组织设计或施工方案
施工单位应在单位工程开工前一周向监理部提交经施工企业内部审核批准的施工组织设计或方案，总监理工程师组织专业监理工程师予以审查，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。
施工单位填写施工组织设计（方案）报审表（A2）
4.1.5严格审查施工单位的施工质量保证设施和技术管理措施
4.1.5.1督促施工单位完善质量保证体系；
4.1.5.2审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法；
4.1.5.3考核委托实验室的资质等级、法定计量部门对实验设备出具的计量检定证明、实验室的管理制度、实验人员的岗位证书及其实验范围是否满足本工程实验项目及其要求。
4.1.5.4有完善的质量报表、质量事故的报告制度等。
4.1.6单位工程开工报告审批制度
.4.1.6.1单位工程在开工前，必须首先办理开报告，批准后方可开工。
填写单位工程开工报审表（A1）
4.1.6.2施工单位按规定填写好开工报审表后，先由监理工程师进行审查后报总监理工程师审批。
开工报审表应附以下报验资料：
⑴已批准的单位工程施工组织设计，作业规程、专项安全、技术措施；应包含安全、质量保证体系及单位工程施工进度计划表；
⑵施工用材料、构配件、设备报验单；
⑶混凝土配比单；
⑷测量放线复核记录;
⑸该工程组织结构（包括施工、技术、安全、质量负责人及劳动力配置）；
⑹特殊工种上岗证。
4.1.6.3监理单位接到施工单位的开工报告后，审批时间不得超过一周。
4.1.6.4批准后的开工报告由施工单位向有关部门报送。
4.1.6.5开工报告用表及填写必须符合规范要求。
4.1.6.6审核承包单位施工测量放线控制成果
审核承包单位井筒中心坐标、井口标高、方位及主要巷道、硐室开口位置的测量放线控制成果，并要求按有关规定进行复测。
专业监理工程师应按以下要求对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对施工单位的测量成果报验申请表予以签认：
4.1.6.7检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；
4.1.6.8复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。
4.2施工阶段质量控制方法及措施
4.2.1施工阶段的质量控制
4.2.1.1加强施工过程中的质量控制、督促承包单位严格按照已批准的施工组织设计/方案、作业规程、安全技术措施、施工图、施工规范及合同要求进行施工，并经常进入现场检查施工质量及技术措施的落实情况。
发现的质量问题或需要承包单位解决的其它问题，必要时填发监理工程师通知单（B1），督促承包单位进行改进，并填报监理工程师回复单（A6）。
4.2.1.2检查、审核进场的工程材料/构、配件/设备报审表（A9），验证材料清单，出厂合格证、检验报告是否符合要求，未经监理工程师验收或者验收不合格的工程材、构配件、设备，应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构备件撤出施工现场。
4.2.1.3对新材料、新工艺、新技术、新产品时承包单位应报送经有关部门的鉴定，未经试验和无技术鉴定书的不得在工程中使用。
4.2.1.4在施工中要求承包单位做好施工测量工作，以井筒、巷道的中线或者边线布置炮眼位置。
井筒、主要硐室开口位置的坐标、标高、方位，承包单位测量放线定位完成后，要填报（施工测量放线）报验申请表（A4）。
并按有关要求施工单位必须进行复测，项目监理部接到报验申请表后，确认施工测量放线定位成果，并在报验单上签认。
4.2.1.5加强工序控制，每道工序完工后，承包单位施工班组必须进行自检，质量检查员核定，检查合格后，方可进行下道工序施工，必须坚持上道工序不合格不允许转入下道工序施工，以确保每一道工序的施工质量。
4.2.1.6隐蔽工程处理及验收
隐蔽工程发生后，承包单位须及时通知监理单位，专业监理工程师接到通知后，应在24小时内会同建设单位工地代表到现场验证。
监理单位人员、工地代表逾期不到，承包单位可自行处理隐蔽工程并做好记录所发生的工程量及费用，监理单位及建设单位工地代表认可。
专业监理工程师、建设单位工地代表有权要求复查，复查合格，由此发生的费用由建设单位负责；不合格，则由承包单位负责。
隐蔽工程范围：
①井巷工程施工中，严重的塌落、冒顶、片帮；
②井巷工程施工中出现的老窑、溶洞、断层；
③严重的沼气，煤喷出所造成空洞及破坏；
④工程重要部位的配筋等。
隐蔽工程申报：
①处理地质原因造成的大冒顶、片帮，即平均冒落厚度在0.8m以上，一处冒落体积在20立方以上，这两个条件同时具备的冒顶、片帮。
处理地质原因造成的小冒顶、片帮，即连续发生的片帮、冒顶在3立方以上的，构成小隐蔽。
②承包单位必须采取有效措施，防止隐蔽工程进一步扩大，并及时通知监理及建设单位工地代表。
③在接到通知后监理、建设单位及时派员到现场查看核实。
④隐蔽工程检查记录应在规定的时限内审批签证，不得事后补办。
隐蔽工程完成后，承包单位在48小时内将隐蔽工程检查记录单报监理单位、建设单位工地代表审批签证，监理工程师应在48小时返还签证后的隐蔽检查记录单。
建设、监理和承包单位三方人员现场查看核实，协商确定测量方案，核查隐蔽工程范围及冒落矸石量，核定是否达到申报条件，必要时必须经设计单位及有关人员核查确定。
施工单位提出隐蔽工程处理方案，经监理工程师和工地代表审定，确认其工程量及材料消耗量，核定其人工及影响工时。
监理工程师监督承包单位严格按批准的施工方法和工艺进行隐蔽工程的施工。
4.2.1.7监理工程师对施工过程中出现下列情况之一，有权发出工程暂停令（B2）并报业主备案。
①施工中发现异常情况，经指出后承包商不采取改进措施或措施不得力者，使质量异常情况继续发展；
②未经检验即进行下一道工序者；
③使用没有合格证的材料，擅自替换或更改工程材料者。
④擅自变更设计图纸施工；
⑤已发生的质量事故未进行处理仍继续作业者
⑥无施工作业规程或者技术措施施工，未办理开工报告手续开工；
⑦存在重大安全隐患，冒险施工；
⑧文明施工不达标，作业环境恶劣，强行施工。
停工整顿期间承包单位承担由此造出的一切损失,并按有关规定进行处罚
4.2.1.8严格遵守工程复工报告审批制度，凡停工后申请复工的，均应按照如下程序进行：
承包商根据工程暂停令整改要求，整改完毕后，承包商可填报监理用表（A1）提出复工申请，监理工程师根据整改要求进行验收，确认达到了复工条件的，可在工程/复工报审表（A1）上签字认可，并通知建设单位。
4.2.1.9分项工程、分部工程、单位工程的验收：
井巷工程质量检验评定，按分项、分部、单位工程依次进行。
①分项工程的验收分项工程质量的检验评定，按保证项目、基本项目和允许偏差项目检验评定。
承包单位施工班组应对其操作的每道工序，每一作业循环作为一个检查点，按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》附录A表A.2检查点测点要求,自行检查,并做好施工记录。
井巷工程不允许有不合格分项工程，分项工程质量检验评定应在班组自检的基础上，由承包单位项目部组织有关人员检验评定，专职质量检查员核定。
分项工程质量检验评定应采用《煤矿井巷工程质量检验评定标准》附录A表A.1分项工程质检验评定表的格式。
监理工程师定期或不定期对工序转换、分项工程质量进行检查。
指定分项工程完成后，班组自检合格，由专职质量检查员核定后填报分项工程质量检验评定表（表A.1），报专业监理工程师检查验收。
②分部工程的验收：
由总监理工程师组织承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；分部工程质量检验评定采用《煤矿井巷工程质量检验评定标准》附录B分部工程质检验评定表的格式。
③单位工程的竣工验收
A、单位工程的预验收。
单位工程竣工后，承包单位填写工程竣工报验单（A10）,附各种竣工资料,报监理部申请竣工验收。
总监理工程师组织竣工预验收。
验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出单位工程质量评估报告。
B、单位工程竣工验收。
由建设单位组织，监理、承包单位等有关部门参加。
工程通过验收后,监理部应及时整理监理档案资料，向业主提交监理工作总结。
4.2.1.10质量控制的监理方法
煤矿井巷工程施工周期长，施工工艺复杂、工序短、连续多变、转换频繁、二十四小时不间断施工，检查验收空间有限，难度大，井巷工程的分部、分项不如建筑安装工程那么明显。
井巷工程的分项按循环交替进行作业，其分部按进度平行作业，从而导致了分项、分部工程质量在同一检查期进行。
针对井巷工程施工特点，要求承包单位有健全的质量保证体系，完善的管理制度，严格执行《矿山井巷工程施工及验收规范》，按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》规定的程序进行质量检验评定。
井巷工程质量控制方法采用以指定分项、分部工程检查验收为重点，工序转换检查验收采用平行检查、旁站、抽检等方法。
①旁站：
对重点部位和关键工序以及主要指定分项工程实施旁站监理。
检查承包商现场技术、质检等有关人员到岗情况，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否相符合，检查施工过程中是否按批准的方案、技术、规范进行施工。
②检测：
监理工程师对完成的井巷工程井筒、巷道工程质量进行实测、实量检查验收，不符合要求的要进行整修或者要求其返工。
③试验：
对各种工程材料、混合料配合比、砼、砂浆等级等，监理工程师执行见证取样制度，随机抽样试验。
④指令：
承包商与监理工程师的工作往来，必须以文字为准，监理工程师对质量的控制或发现质量问题应以文字说明提请承包商以示重视。
4.2.1.11月末验收制度
月末井巷工程验收由监理部定期组织，建设、承包单位参加并按下列程序进行。
①验收前承包单位应组织自检，自检结果达到合同要求后，填写工程报验表（A4），随同自检记录（分项工程质量检验评定表）。
每月25日前报监理工程师。
②监理工程师接到承包单位验收申请后，与建设单位协商确定验收时间，通知承包单位。
③承包单位接到验收通知后，做好验收准备，包括人员、器具等，同时做好验收现场清理工作，所有申请验收里程段内，不得有影响验收人员安全的隐患。
④承包单位、监理单位分别记录验收数据。
⑤承包单位根据现场验收记录1-2日内填写分部工程质量评定表,监理部核定等级和核实实际进度。
⑥承包单位根据核定的进度和质量结果，填报月末验工月报。
4.2.2施工过程的进度控制
根据施工合同约定，建设、监理单位批准的施工进度计划安排，承包商应做出季度、月份工程施工作业计划，并由监理工程师审查后报建设单位，在实际执行过程中，如发现实际进度与计划进度发生偏差，应分析原因，要求承包单位及时采取补救措施调整计划，以保证总工期的实现。
在工程施工中由于工程量增加或由非承包商原因引起的工期延长，承包商可填报工程临时延期审批表（A7），监理部根据实际情况进行签认批复。
4.2.3施工过程的投资控制
1）熟悉工程概预算，设置投资控制重点，建立投资控制及施工进度结算台帐，进行合同价款结算对比分析。
监理工程师要不间断地测算施工过程中各种费用的实际支出，若工程实际支出偏离，或有偏离趋势应及早采取有效措施。
2）承包商每月月末以验工月报的形式，将本月完成的工作量报监理部，填报工程款支付申请表（A5），并附工程量清单和计算方法，监理工程师根据图纸、工程量清单、预结算文件及合同有关规定对承包商月度完成的工程量进行核实，确定月应支付的工程款，经总监理工程师审查签字，报建设单位作为支付工程款的依据。
3）严格控制合同外费用。
凡涉及合同外费用索赔，监理工程师审查后，报总监审批签署费用索赔审批表（B6）。
4）工程年度结算：
根据业主年终结算安排，承包单位在规定时间内报送工程结算资料，监理部根据有关规定对结算资料进行审查，并经总监签字后，作为年度支付依据报建设单位。
4.2.4设计/工程变更的处理
（1）建设单位或设计单位提出的设计变更，建设单位或设计单位通知监理部，经监理部审核后，通知承包单位执行。
（2）承包单位提出的工程变更，填写工程变更单（C2）报监理部，监理工程师根据实际情况进行核实，经设计单位、建设单位共同签认后承包单位执行。
（3）如井筒、硐室、煤岩类别变化、支护方式变化等发生变更之前，承包单位必须及时通知监理和建设单位工地代表进行现场核实签证。
4.2.5工程质量事故处理
在工程施工中发生质量事故问题时，承包商应写出工程质量事故报告、应急措施及处理意见，报监理及建设单位，监理部组织有关方面进行质量事故原因分析，对存在的质量问题阐明态度并做出初步处理意见。
4.2.6监理工作制度
（1）监理部每周召开一次工地例会，由总监或专业监理工程师主持，及时分析通报工程质量、进度情况，协调各方关系，以保证工程正常有序进行，承包单位项目经理、技术负责人、专职质量检查员必须参加工地例会，会议纪要由监理负责起草，并经与会各方代表会签。
（2）监理部要严格按照监理工作程序进行工作，从进入施工现场开始至颁发竣工移交证书之日止，每天记录有关工程进展情况的监理日记，不能无故漏记，逐日如实记载影响工程进度、质量的内外、人为和自然的各种因素，如遇暴雨、大风、现场停水、停电等应注明起止时间，不得后补。
监理日记的内容必须真实准确、完整齐全。
监理日记采用公司统一印制的《监理日记》格式。
（3）在工程施工中监理与承包商、业主的往来，以文字材料为准。
（4）总监理工程师要经常巡视工程情况，并将每次巡视指出的问题，指示应填写在监理日记的有关栏内。
（5）工程技术档案管理。
工程技术资料由承包商负责归档，监理工程师在施工过程中对工程技术资料跟踪检查，督促承包商做到技术资料与工程进度同步进行。
归档资料采用的表格、内容及要求均执行《建筑工程归档资料整理规范》，承包商按要求将单位工程档案资料装订成册，报监理部，复核后报送业主归档。
（6）监理部次月五日前以监理月报形式向建设单位和公司报告工程进度、质量以及投资完成情况，合同执行情况，并就与工程有关问题提出处理意见或建议。
4.2.7工程项目实施阶段监理措施
坚持“信守承诺、守法公正、严格监控、持续改进”的质量方针，按照“全面兑现合同履约率100%、工程质量目标兑现率100%、持续满足顾客要求100%”的质量目标要求进行监理工作，与参建各方共同努力，实现工程建设目标。
项目监理部根据本工程的具体特点，将采取“跟踪检查、现场巡视、旁站”的监理方式，对“四控两管一协调”（质量、进度、工期、安全文明、信息管理、合同管理、施工协调）工作采用动态控制的管理方法，即把“四控”工作分为事前预控、事中检查、事后把关，采取必要的组织、技术、经济、合同措施，作为实施监理的保证。
（1）组织措施：
组织强有力的监理领导班子和技术素质高的监理人员，组建项目监理部，作为公司在现场履行监理合同的职能部门，进驻工地现场。
将监理部人员机构和按合同进行监理的责权通知各有关被监理单位。
从而保证组织工作明确、完善，以确保监理目标的实现。
做好监理进入工地的准备工作，包括选用有监理经验的人员、充分作好资料准备、完善设施准备、准备齐全的技术标准和文件及在现场要使用的规章制度。
（2）技术措施
目标控制在很大的程度上是通过技术来解决的，如对主要技术方案进行技术可行性分析，对各种数据进行审核、比较，对设计方案评选事先确定原则，通过科学试验确定新材料、新工艺、新方法的适用性，对主要施工方案进行必要的论证，对施工组织设计进行审查，等等。
这些问题都要通过技术措施来进行解决。
为此，建立完整的监理质量管理体系，并使之有效运转。
同时根据公司的质量管理体系的质量手册所规定的服务目标和程序文件规定的各要素的要求，结合工程实况，编制本工程的监理实施细则。
（3）经济措施
一项工程的建成动用，归根结底是一项投资的实现。
无论对投资实施控制，还是对进度、质量实施控制，都离不开经济措施。
在工程的监理过程中，监理工程师要认真收集、加工、整理工程经济信息和数据，对目标实现的计划进行资源、经济、财务等方面的可行性分析，要对各种设计变更和其他工程变更方案进行分析，力求减少对总目标实现的影响。
同时还要做好对工程概、预算的审核、编制资金使用计划、对工程付款的审查等工作。
经济措施的合理应用不但是实现投资控制目标的保证，也是控制进度和质量目标的关键。
5、监理工作的控制要点及目标值
5.1主斜井井筒掘砌工程质量控制要点
工程在施工过程中，存在着工序短、连续多变，分项工程交接频繁，隐蔽工程多以及主斜井表土段地质构造复杂等特点。
监理工作的重点为主斜井井筒表土段混凝土，在施工过程中要严格按施工规范中的有关要求，按掘进、钢筋、模板、混凝土支护四个分项工程设置质量控制点，严格按掘进、钢筋、模板、混凝土支护四个分项工程检查验收,，严格按附录A表选检查点和测点，按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》进行质量评定。
若遇特殊地质构造如断层或隐蔽工程,可增加抽检频率。
专业监理工程师以抽检的结果进行签认。
5.1.1分项工程质量控制要点
主斜井井筒掘砌工程质量控制目标及控制手段
附表1
序号
分部分项
工程名称
质量控制要点
控制手段
1
测量放线
（1）井筒中心坐标
（2）井口标高
（3）井筒与连接巷道、硐室标高方位
测量、检查
测量、检查
测量、检查
2
表土段掘进
（1）临时支护必须符合施工组织设计和作业规程规定
（2）掘进断面尺寸
检查
检查
检查、量测
3
基岩掘进
（1）光爆、图表齐全、参数选择合理
（2）临时支护必须符合规程规定
（3）掘进断面尺寸
检查、量测
4
钢筋工程
（1）钢筋和钢筋加工件品种、规格、质量、性能必须符合设计要求
（2）焊条、焊剂的牌号和性能必须符合设计和规范规定
（3）的钢筋表面必须清洁、有裂缝、断伤、刻痕的钢筋严禁使用
（4）钢筋加工的规格质量必须符合设计要求
检查出厂合格证，按规定批量进行复检
检查出厂合格证
观察检查
钢筋下井前尺量检查
5
模板（碹胎）
（1）模板、碹胎的材质、结构、规格、强度
（2）模板组装、碹胎架设
（3）断面尺寸
检查
检查
检查、量测
6
砼支护
（1）砼块材质、规格、强度
（2）砼砂浆配比、原材料计量、搅拌
（3）砼砂浆强度
（4）基础、砌体厚度、壁后充填
检查
检查、取样、制作试块试验
检查、量测
7
锚杆支护
（1）锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、机构必须符合设计要求
（2）树脂药卷的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求
检查出厂合格证及出场检验报告，按规定批量进行复检
8
钢筋网喷射混凝土
（1）钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量必须符合设计要求
（2）钢筋网的网格必须焊接牢固，使用前要清除污锈
（3）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、配合比、外加剂的质量及掺量必须符合设计要求
（4）喷射混凝土的强度必须符合设计要求
检查产品合格证
现场实查
检查产品出厂合格证及检验报告，按规定批量进行复检
检查强度实验报告
⑴掘进分项工程
冲积层掘进宽度（中线至任一帮距离）0～＋300mm合格，0～＋200mm优良；高度（腰线至顶、底板距离）0～＋400mm合格，0～＋250mm优良。
明曹段标高允许偏差为±50mm，长度（宽度）允许偏差为0～＋300mm，边坡坡度不得偏陡。
基岩掘进宽度（中线至任一帮距离）-50～＋200mm合格，0～＋200mm优良；高度（腰线至顶、底板距离）-50～＋200mm合格，0～＋200mm优良。
⑵钢筋分项工程
钢筋采用铁丝进行帮扎，搭接长度为30d，其中90%以上符合设计和作业规程规定的为合格，全部符合设计和作业规程规定的为优良。
却扣、松扣的数量不超过帮扎质量的20%，且不连续为合格，不超过帮扎质量的10%，且不连续为优良。
受力钢筋间距允许偏差±20mm，排距允许偏差±10mm，箍筋、构造筋间距为±30mm，受力钢筋保护层为±10mm。
⑶模板分
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