河南加油站安全生产标准化评审标准试行.docx

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河南加油站安全生产标准化评审标准试行

附件1

河南省加油站安全生产标准化评审标准<试行）

A级要素

B级要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1法律、法规和标准

（100分>

1.1法律法规和标准的识别和获取

<50分）

1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；

2.明确责任人、获取渠道、方式；

3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；

4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

查文件：

1.适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度；

2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；

3.定期更新记录。

未明确专门人定期识别和获取，扣50分

1.识别和获取的法律法规、标准及政府其他要求，不符合扣2分；

2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；

3.未形成清单或文本数据库扣5分；

4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

2.加油站应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给员工。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给员工。

查文件：

1.文件传达记录；

2.培训记录、宣传材料。

询问：

员工是否接收到企业传达的相关信息。

未及时将适用的法律法规、标准及其他要求向员工进行传达，不符合扣2分。

1.2

法律、法规和标准符合性评价

<50分）

加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性自评，消除违规现象和行为。

1.每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性自评；

2.对自评出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

3.编制符合性评价报告。

查文件：

1.符合性自评记录；

2.不符合项整改记录。

未进行符合性自评，扣50分

1.未编制符合性评价报告，扣5分；

2.未对适用的法律法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；

3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，扣3分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，扣3分。

2机构和职责

（100分>

2.1

方针目标

<20分）

1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

1.主要负责人组织制定符合本加油站的文件化的安全生产方针；

2.主要负责人组织制定符合加油站的文件化的年度安全生产目标。

查文件：

安全生产方针，年度安全生产目标。

未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分

安全生产目标未满足标准要求，不符合扣2分。

2.加油站应与员工签订安全目标责任书或安全承诺书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

1.签订安全生产目标责任书或安全承诺书；

2.定期考核安全工作目标。

查文件：

1.安全生产目标责任书或安全承诺书；

2.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

负责人和员工未签订安全目标责任书或安全承诺书，扣20分

1.每缺一个安全生产目标责任书或安全承诺书，扣2分；

2.未定期考核，扣4分。

2.2

负责人

<20分）

1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作。

明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，全面负责本单位的危险化学品安全管理工作。

查文件：

主要负责人安全生产责任制。

询问：

1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责；

2.有关人员是否知道谁是第一责任人。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分

有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。

2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划和责任人。

查文件：

查加油站安全生产标准化实施方案。

安全生产标准化实施方案内容，不符合扣3分。

二级企业应初步形成安全文化体系。

查文件：

1.安全文化体系方案是否科学全面具体。

2.查方案实施记录。

查现场：

安全文化建设情况。

询问：

加油站相关有关人员对安全文化内容掌握情况。

二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分

3.加油站主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺。

安全承诺的内容应明确、公开、文件化。

查文件：

主要负责人安全承诺书。

主要负责人未作出安全承诺，扣10分。

4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。

主要负责人定期组织召开安全会议，解决安全经营问题。

查文件：

查会议记录。

1.主要负责人未定期召开安全会议，扣10分；

2.未形成会议记录，扣2分；

3.安全经营问题未及时解决，扣3分。

2.3

职责

<30分）

1.加油站应制定从业人员的安全职责。

明确管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。

包括:

<1）加油站站长安全职责；<2）安全管理人员安全职责；<3）班长安全职责；<4）加油员安全职责；<5）开票收款员安全职责；<6）卸油员安全职责；<7）计量员安全职责。

查文件：

查看安全生产职责。

询问：

管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。

1.未建立安全生产责任制，扣100分

2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分

1.未建立健全从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；

2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

2.加油站应建立安全生产责任制考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

查文件：

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩记录。

未建立安全责任制考核机制，扣30分

未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣3分。

二级企业应建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。

查文件：

安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

持续改进的制度与记录。

不符合，扣100分

2.4

组织机构

<20分）

加油站应配备专<兼）职安全生产管理人员。

应配备专<兼）职安全生产管理人员。

查文件：

安全管理人员配备文件。

未配备专<兼）职安全管理人员，扣100分

2.5

安全生产投入及工伤保险

<10分）

1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产经营，并建立台账或记录。

建立使用安全生产费用台账或记录。

查看有关安全生产经营费用台账或记录。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分

安全生产费用提取标准不符合要求，未建立台账或记录，扣5分。

2.加油站应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。

依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。

查文件：

加油站为从业人员缴纳保险凭证。

未参加工伤保险或安全责任险，扣5分；每漏缴1人次扣1分。

3风险管理

（100分>

3.1

范围与评价方法

<10分）

1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。

1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；

2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

查文件：

风险评价管理制度中有关人员的职责与任务。

1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，不符合扣2分；

2.未明确有关人员的职责和任务，不符合扣2分。

2.加油站应明确风险评价的范围。

应重点但不限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：

加油作业区；储油罐作业区；卸油、检维修、变配电间等。

查文件：

1.风险评价记录；

2.风险评价管理制度。

风险评价范围不符合标准要求，扣2分。

3.加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。

常用的评价方法有：

<1）工作危害分析（JHA>；

<2）安全检查表分析（SCL>；

<3）预先危险性分析（PHA>等方法。

1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施<安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；

2．选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

查文件：

1.风险评价管理制度；

2.风险评价记录；

3.选用的风险评价方法。

1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；

2.无风险评价记录扣5分。

3.2

风险评价

<20分）

加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

1.建立设备设施清单；

2.根据规定开展危险、有害因素辨识，风险评价。

查文件：

1.设备设施清单；

2.风险评价记录。

未按规定开展风险评价，扣20分

1.未建立设备设施清单，扣10分；

2.危险、有害因素辨识、评价不全面或不正确，扣10分。

3.3

风险控制

<10分）

加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定是否可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险控制在可以接受的程度。

1.根据风险评价的结果，建立风险清单；

2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；

3.风险控制措施符合标准要求。

查文件：

1.风险清单；

2.风险控制措施；

3.风险评价报告。

现场检查：

风险控制措施现场落实情况。

未将风险降到可以接受的程度，扣10分

1.未建立风险清单，扣5分；

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。

3.4

隐患排查与治理<30分）

加油站应对隐患项目进行隐患治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

应建立隐患治理台账。

1.建立隐患治理台账；

2.对查出的每个隐患都明确责任人、治理时限；

3.按期完成隐患治理。

查文件：

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账。

1.未建立隐患治理台账，扣5分；

2.隐患项目未按期治理，一项扣5分。

二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。

查文件：

本要素涉及的文件。

现场检查：

现场检查是否存在重大隐患。

二级企业本要素若失分，或存有重大隐患，扣100分

3.5

变更

<10分）

加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。

严格履行变更程序及要求。

查文件：

1.变更管理制度；

2.变更管理记录。

现场检查：

查看变更与实施现场。

1.未履行变更程序，扣5分；

2.变更与实施现场一项不符合，扣2分。

3.6

风险信息更新<10分）

加油站设施、设备维修、更新应组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。

非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。

查文件：

设施、设备的维修、更新风险评价记录。

未按规定进行危险、有害因素识别，扣10分

识别不充分，一项扣1分。

3.7供应商（10分>

加油站应严格执行供应商管理制度。

建立供应商名录。

查文件：

1.供应商管理制度；

2.供应商名录。

1.未建立供应商管理制度，扣5分；

2.未建立供应商名录，扣5分。

4管理制度

（100分>

4.1安全生产规章制度

<40分）

加油站应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：

<1）安全生产职责；

<2）安全生产会议管理；

<3）安全生产奖惩管理；

<4）管理制度评审和修订；<5）安全培训教育；

<6）风险评价管理；

<7）隐患治理；

<8）重大隐患管理；

<9）事故应急救援预案管理；

<10）安全作业管理，包括动火作业、临时用电作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等；

<11）消防管理；

<12）安全检查管理；

<13）防雷、防静电安全管理；

<14）电气设备管理；

<15）设备器材维护管理；<16）劳动防护用品<具）管理；

<17）安全生产标准化自评管理等。

通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度的具体内容，并严格落实。

查文件：

加油站的管理规章制度。

询问：

有关人员对法律法规和标准规范的了解、掌握情况。

未制定管理制度扣100分

1.未将法律法规的有关规定和标准的相关要求转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，每项扣2分；

2.缺少相关内容的管理制度，每项扣2分；

3.现场发现未执行和落实法律法规、标准安全生产管理制度等的现象，每项扣2分。

4.2操作规程

<40分）

加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，编制安全操作规程,并发放到相关岗位。

1.以危险、有害因素分析为依据，编制安全作业操作规程。

规程应包括：

加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、电气操作规程等。

2.发放到相关岗位。

查文件：

1.安全操作规程；

2.文件发放记录。

现场检查：

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

未编制安全操作规程扣40分

1.安全操作规程内容不符合扣5分；

2.未按安全操作规程作业的，每次扣5分。

4.3修订

<20分）

1.加油站有下列情况，应对安全生产规章制度和作业操作规程进行评审和修订，确保其有效性和适用性：

<1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

<2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

<3）当加油站进行新、改、扩建时；

<4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

<5）当安全监督部门提出相关整改意见时；

<6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

<7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

<8）其他相关事项。

1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；

2.安全生产规章制度、安全操作规程应定期或不定期进行评审和修订；

3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。

查文件：

1.管理制度评审和修订制度；

2.安全生产规章制度、操作规程；

3.评审和修订记录。

1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；

2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。

5培训教育

（100分>

5.1

培训教育管理

<20分）

1.加油站应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。

根据不断变化的实际情况和培训目标，制定年度安全培训教育计划并实施。

1.制定年度安全培训、教育目标和要求；

2.制定年度安全培训教育计划并实施。

查文件：

1.安全培训教育制度；

2.年度安全培训教育计划；

3.安全培训教育记录。

询问：

抽查有关人员参加培训情况。

1.未制定年度安全培训、教育目标和要求，扣1分；

2.未制定培训计划，扣2分；

3.未按照计划要求实施培训，不符合扣3分。

2.加油站应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

提供培训、教育所需的人员、资金和设施。

查文件：

1.安全培训费用台账或资金计划；

2.培训教育计划和记录。

1.无资金计划或资金不落实，扣5分；

2.培训场所不落实或不满足要求，扣3分。

3.加油站应建立从业人员安全培训教育记录。

建立从业人员安全培训教育记录。

查文件：

从业人员安全培训教育记录。

1.未建立培训教育记录，扣5分；每少1人，扣1分；

2.培训教育记录不符合规定要求，扣2分。

5.2从业人员岗位标准<10分）

加油站应按照国家安全监管总局《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》<安监总管四〔2018〕82号）的要求制定岗位标准。

加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。

查文件：

载明企业从业人员岗位标准的文件。

1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；

2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。

5.3管理人员培训

<20分）

主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。

1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；

2.按规定参加每年再培训。

查文件：

安全资格证书及培训档案。

主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分

主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。

5.4

从业人员培训教育

<30分）

1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。

从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定的学时。

1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；

2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；

3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定的学时。

查文件：

培训教育记录。

现场检查：

从业人员上岗证。

1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；

2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。

2.特种作业人员<电工）应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。

1.特种作业人员<电工）应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；

2.特种作业操作证定期复审；

3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。

查文件：

1.特种作业人员管理台账；

2.特种作业操作证；

3.特种作业人员培训教育计划。

现场检查：

抽查现场特种作业人员。

1.无管理台账，扣2分；

2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；

3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。

3.加油站的工艺、装置更新、变更应进行安全培训，经考核合格后方可上岗。

建立员工考核记录。

查文件：

员工考核记录。

没有考核记录，1人次扣2分；

5.5

其他人员培训教育

<10分）

1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年>者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年>者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

查文件：

从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年>者培训教育、考核记录。

未进行安全培训教育，1人次扣2分。

2.加油站应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。

1.对承包商的所有人员进行安全培训教育；

2.保存安全培训教育记录。

查文件：

承包商安全培训教育记录。

询问：

承包商人员接受企业培训教育情况。

未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分。

5.6

日常安全教育

（10分>

1.加油站应按照年度安全活动计划开展安全活动。

1.应明确基本功训练项目、内容和要求；

2.按照年度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

查文件：

1.年度安全活动计划；

2.安全活动记录。

未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。

2.安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。

安全活动应记录。

1.安全活动每月不少于2次。

2.安全活动有记录。

查文件：

1.查班组安全活动记录。

2.安全活动人员签到表。

1.安全活动时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣2分；

2.加油站负责人、管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。

6生产设施及工艺安全

（100分>

6.1

生产设施建设

<10分）

1.加油站进行新、改、扩建时应按照危险化学品建设项目安全许可的有关规定，对加油站的安全条件审查、设计、竣工验收阶段规范管理，履行审批手续。

按照危险化学品建设项目安全许可的有关规定，对加油站的安全条件审查、设计、竣工验收阶段规范管理，履行审批手续。

查文件：

1、检查加油站三年以来有关改、扩建资料；

2.建设项目安全条件论证和评价报告、设计资料、竣工验收资料等；

3.安监部门出具的各阶段批复意见书。

现场检查：

查看现场情况。

未按国家安全监管总局令第45号令要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分

建设项目各阶段资料不全、审批手续不全，扣5分。

2.加油站应对新、改、扩建的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。

建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理。

查文件：

设计、施工、监理单位的相关资质。

使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分

未进行现场安全检查，扣2分。

3.加油站应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

查文件：

工艺设计文件。

现场检查：

采用的设备、材料。

采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分

6.2

站房与设施管理

<10分）

1.站区内不应设置修车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施；

2.站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具，严禁摄相拍照；

3.加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾；

4.不可使用汽油作清洁工作；

5.站区内使用梯子进行作业时，必须有人守护，防止被车辆撞击；

6.作业人员应熟练掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理；

7.加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。

当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造；

8.严禁非本单位工作人员留宿和停留；

9.宿舍内严禁吸烟、使用移动通讯工具和使用明火电炉；

10.站内宿舍应指定一名负责人按照本站宿舍安全管理规定监督、检查、管理；

11.加油站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用；

12.加油站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞；

13.加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植植油性植物；

14.车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：

⑴单车道宽