农业综合开发区良种奶牛基地建设项目建设可行性研究报告.docx
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农业综合开发区良种奶牛基地建设项目建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1、项目名称：
*****农业综合开发区良种奶牛基地建设项目
2、项目建设性质：
扩建
3、建设单位名称、所有制形式、法人代表：
建设单位：
*****农牧业公司
所有制性质：
有限责任公司
法人代表：
*****
4、项目建设目标
以我国奶业高速发展为契机，以市场为导向，以效益为核心，针对优质奶源紧张、奶牛育种匮乏等问题，充分发挥*****自然资源、市场资源、人力资源以及政策方面的比较优势，重点实施良种繁育和优质奶源基地建设，通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶，创建良种奶牛、优质原料奶品牌。
5、建设地点：
*****省*****县文笔镇焦尾村，*****农牧业公司现有的区域内。
6、建设规模：
根据公司现有状况与市场竞争需要，本项目拟扩建为存栏良种奶牛3000头（其中核心群奶牛1000头），年推广良种奶牛500头，年产优质鲜奶9000吨，带动周边发展奶牛20000头的*****市最大的奶牛养殖育种基地。
7、建设期限：
2年
8、主要建设内容：
项目主要建设内容包括：
良种奶牛引进，牛舍、挤奶厅、饲料加工厂、畜牧兽医技术室、青贮饲料窖等的土建和设备购置，以及相应的供水、供电、供热等辅助设施。
9、工艺技术方案
项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地，基地集先进性、实用性、观赏性为一体。
示范牛场采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。
良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心高产牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛，从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。
10、投资规模及资金构成
项目总投资为2875.96万元，其中固定资产投资为2312.26元（含建设期利息232万元），铺底流动资金为100万元（全部流动资金为331.7万元）。
投资构成分析表
附表1-1：
单位：
万元
序号
工程或费用名称
建筑费用
设备费
安装费
其他费用
合计
比例%
1
固定资产投资
1061.45
513.24
59.81
677.76
2312.26
100.00
1.1
工程费用
1061.45
513.24
59.81
1634.5
57.51
1.2
无形资产
43.00
43.00
2.23
1.2.1
勘察设计
28.00
28.00
1.32
1.2.2
培训费
15.00
15.00
0.90
1.3
递延资产
868.09
868.09
37.35
1.3.1
建设单位管理费
18.09
18.09
1.05
1.3.2
引进良种奶牛
832.00
832.00
36.13
1.3.3
办公家具购置费
18.00
18.00
0.18
1.4
预备费
98.37
98.37
2.91
1.4.1
基本预备费
98.37
98.37
2.91
1.4.2
涨价预备费
0.00
0.00
2
建设期利息
232.00
232.00
合计（1+2）
1061.45
513.24
59.81
909.76
2875.96
11、资金筹措
本项目建设总投资为2875.96万元。
资金来源：
申请国补资金600万元。
申请农业发展银行贷款1300万元，企业自筹975.96万元。
12、主要技术经济指标
主要经济技术指标见附表1-2：
主要经济技术指标汇总表
附表1-2：
序号
项目分类
单位
数量
备注
1
产品规模
1.1
推广良种奶牛
头
500
1.2
优质鲜牛奶
吨
9000
1.3
出售犊公牛
头
1000
2
建设内容
2.1
奶牛舍
m2
16800.0
2.2
辅助生产设施
m2
3579.4
2.3
生活管理设施
m2
357.6
2.4
设备
台（套）
70
3
总投资额
万元
2875.96
3.1
固定资产投资
万元
2312.26
3.2
铺底流动资金
万元
100
4
资金筹措
万元
2875.96
4.1
国补资金
万元
600.00
4.2
银行贷款
万元
1300.00
4.3
建设单位自筹
万元
975.96
5
销售收入
万元
5200
6
原材料消耗
万元
4278.77
7
燃料动力消耗
万元
181.23
8
工资福利费
万元
195.00
9
总成本
万元
4655
平均值
10
产品销售收入
万元
5200
平均值
11
销售税金
万元
0.00
平均值
12
利润总额
万元
545.00
平均值所得税前
13
投资利润率
%
18.95
平均值
14
财务内部收益率
%
15.08
所得税后
15
投资回收期
年
7.44
所得税后（含建设期）
16
投资回收期
年
6.54
所得税前（含建设期）
17
贷款偿还期
年
5.60
含建设期
18
盈亏平衡点
%
64.79
生产能力利用率
13、项目辐射范围及带动能力
项目通过引进优秀种牛，并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配，可以在较短的时间扩群到存栏3000头良种奶牛的规模，其中培育1000头高品质的核心奶牛群，成为当地规模最大、牛群素质最高、供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场，为当地奶牛业的发展和牛群改良工作做出应有的贡献。
项目达到生产规模后，每年可向社会提供高遗传素质的良种青年后备奶牛500头、同时还具备提供优秀种牛胚胎5000枚的供种能力。
目前*****及周边地区饲养的奶牛比较零散，奶牛遗传品质不齐，养殖技术落后，急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业生产水平。
通过项目的建设，具备了推广良种奶牛、提供技术服务的能力，为发展奶牛业将起到很好的示范作用，计划建立标准化的奶牛养殖基地，带动当地及周边地区发展奶牛专业户5000户，饲养良种奶牛20000头，预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入30000元，奶牛基地将可以增加8000人就业，同时奶牛业的发展，需要大量的青粗饲料，奶牛基地提供的牛粪是改良土壤、培植肥力优质原料，可进一步稳定当地实施退耕还草计划种植的11万余亩苜蓿草面积，还将带动利用大量的沟、坡地种植饲料作物，这既促进了牧草种植业的发展，又可以进一步治理当地的水土流失，保护退耕还草的成果，创造良好的生态环境，实现农业的可持续发展。
总之，项目的建设，为提高当地奶牛的遗传素质、提高奶牛业饲养水平、带动奶牛业的发展、调整农业产业结构、消化当地的秸杆等青贮饲料，发展饲料种植和加工、大幅度提高农民收入、增加农民就业、合理利用国土资源、环境保护、生态的改良等方面都将产生极大的作用。
1.2可行性研究报告编制依据
1、财政部〈国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法〉
2、国家农业综合开发办〈关于2006年农业综合开发项目申报有关事宜的通知〉
3、国家产业结构调整指导目录
4、*****县“建设*****生态畜牧经济区总体规划（2001-2010年）”
5、*****县“农村扶贫开发总体规划（2001-2010年）”
6、*****县“鼓励发展奶牛的奖励办法”
7、其它相关的技术资料
8、企业提供的有关资料、数据
1.3综合评价和论证结论
1、综合评价
近3年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增加，但荷斯坦良种牛比重仍不足1/3，大约有240万头牛，如果按成年母牛60%、成年母牛繁殖率80%，公母牛比例50%、犊牛成活率95%，产间距420天计算，每年增加的良种奶牛数量为240×60%×80%×50%×95%÷1.15，那么我国每年增加的良种母牛为54.72万头，自然淘汰率（疾病、低产、年老等原因）按20%计算，每年淘汰28.8万头，因此，每年净增加的良种数量只有26万头，自然增长率只有10.8%。
这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50%，或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。
我国良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场，但由于他们自身要发展，因此，出售和淘汰的数量有限。
很多地区为加快奶牛养殖业发展和良种进程，大量从国外进口荷斯坦奶牛，据统计，2001年各2002年两年我国进口奶牛1.5万多头，比改革开放前20年进口种牛的总和还要多，2003年我国从新西兰、澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高，达到了4万多头。
*****省是一个以农业为主的省份，乳业已经成了全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：
良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力：
奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。
*****县位于*****省的西北部，与内蒙鄂尔多斯市紧密相联（距蒙牛集团总部140公里），随着奶牛发展的区域布局和变化，其发展奶牛业的区位优势更加明显，该区域发展奶牛业的地位日益重要。
项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，积极采用胚胎移植及相关生物技术，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化管理。
项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平，保障奶产品的供应数量、质量和安全，调整和优化农业产业结构，加快退耕还草工程的实施，促进农村经济和区域经济的发展，帮助农民脱贫致富，保护生态环境，实现可持续发展等方面具有重要意义。
项目拟采用的生产技术先进可靠，产业化基地条件较好，工程方案可行，建设时机成熟，加快实施该项目很有必要。
该项目依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景、选址方案、工艺技术路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等方面进行了较全面的分析和论证，并依照国家有关规定对项目从动态角度进行财务评价和不确定性分析。
项目总投资2875.96万元，牛舍总建筑面积16320平方米，存栏良种奶牛3000头，生产优质鲜奶9000吨，年推广良种奶牛500头，销售收入5200万元，利润总额545万元。
本项目的技术经济指标符合项目要求，财务内部收益率为15.08%（税后），投资利润率18.95%，税后投资回收期7.44年（含建设期），税前投资回收期6.54年（含建设期）。
经分析论证，认为该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用；项目在技术上是可行的，各项财务指标高于行业基础水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。
2、论证结论
综上所述，该建设项目符合国家产业政策和投资方向；当地土地资源牧草资源丰富，建设条件比较优势；产品市场前景良好；项目技术先进适用，建设方案基本适宜；经济效益和社会效益显著，项目建设必要、可行。
1.4存在的问题与建议
奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植、加工，青贮的制作，饲料贮备、配制，奶牛发情配种，产犊，饲养管理，挤奶，牛奶加工和销售等方面获得技术和资金支持，需要为奶农提供产前、产中和产后的技术服务。
本项目应用现代生物技术培育良种奶牛，所采用的技术含量较高，而普通农民在进行良种奶牛集约化饲养管理方面的技术水平和知识结构层次不齐，建议项目实施单位加强人力资源建设，包括引进具备较高专业基础知识又具有丰富实际工作经验的专业技术人员、企业管理人员，并强化对科技人员、奶牛饲养管理人员的技术培训工作。
同时加强与科研技术单位联合，依托其技术管理优势，以保证项目的顺利实施。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
发展节粮、经济、高效的乳业有利于减缓人口对农业资源的压力。
奶牛是畜牧业中饲料转化率最高的大型食草动物，奶牛能将饲料中能量的20%，蛋白质的30%--40%转化到奶中,牛奶为最接近完善的食品。
从我国的现有国情看，我国耕地仅占世界的7%，却要养活占世界22%的人口，人口的增长和生活水平的提高不断加大对耕地和粮食的压力，同时造成生态环境的破坏。
而解决上述问题的途径之一就是调整农业生产结构，大力发展适合我国国情的节粮型畜牧业。
同时，发展奶业还能使我国广大农牧民走上富裕之路，乳制品业加工与销售还能够为社会提供大量就业机会。
我国乳业经过不断发展，已基本形成了种草一养奶牛一乳制品加工一销售一条龙的产业链，把企业的发展与农民的致富联系起来，逐步形成了农户、企业的利益共同体，形成了“公司需要农民加快发展，农民依靠公司勤劳致富”的良好依存关系。
分析我国乳业现状及乳制品结构表明，我国发展乳业和调整乳制品产品结构势在必行，应用现代高新技术提高奶牛遗传素质、奶牛生产水平及乳制品档次乃当务之急。
本项目建设良种奶牛基地，大力推进奶业产业化进程，这必将提高当地奶牛业的技术进步，大幅度提高良种奶牛的比例，推动奶牛养殖业的蓬勃发展，从而带动和促进农业产业结构的调整，消化农村富余劳动力，开发利用荒地，帮助农民致富。
*****省是一个以农业为主的省份，乳业已成为全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：
良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力；奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。
目前正在加紧建设*****生态畜牧经济区，但*****及周边地区饲养的奶牛比较零散，奶牛遗传品质不齐，养殖技术落后，急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业生产水平。
*****县地处黄河中游，晋、陕、蒙三省交界之处。
处于黄土高原水土流失严重区，近几年，国家先后在*****实施了一系列生态建设工程，这些工程的实施极大地改善了*****的生态环境，尤其是退耕还林还草工程的实施，使*****人工草地面积达到了历史性的11.8万亩，为发展草食畜牧业创造了优越的条件。
但两年前，农民退耕种草一亩地除享受国家100斤面粉、120斤谷子等杂粮补贴外，11万亩紫花苜蓿由于无处消化给农民带不来任何收益，有的地方甚至又出现了退草还耕。
如果不尽快发展能充分消化这些苜蓿而又能让农民增收的高效草食畜牧业，国家退耕种草成果就可能不保。
鉴于这一生态优势的确立，县委、县政府决定把发展草食畜牧业作为调整*****农业产业结构，发展农村经济，促进农民增收致富的一项战略措施来抓。
通过项目的建设，具备了推广良种奶牛、提供技术服务的能力，为发展奶牛业将起到很好的示范作用，计划建立标准化的奶牛养殖基地，带动当地及周边地区发展奶牛专业户2000户，饲养良种奶牛20000头，预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入30000元，奶牛基地将可增加6000人的就业，同时奶牛业的发展，需要大量的青粗饲料，奶牛基地提供的牛粪是改良土壤、培植肥力优质原料，可进一步稳定当地实施退耕还草计划种植的11万余亩苜蓿草面积，还将带动利用大量的沟、坡地种植饲料作物，这既促进了牧草种植业的发展，又可以进一步治理当地的水土流失，保护生态环境，实现农业的可持续发展。
总之，项目的建设，为提高当地奶牛的遗传素质、提高奶牛业饲养水平、带动奶牛业的发展、调整农业产业结构、消化当地已经种植的苜蓿草和丰富的秸秆等青粗饲料资源，并进一步促进饲料种植和加工业的发展、大幅度提高农民收入、增加农民就业、合理利用国土资源、环境保护、生态的改良等方面都将产生极大的作用。
2.2项目区农业产业化经营发展现状
*****县位于晋、陕、蒙三省交汇处，为毛乌素沙漠的边缘，是典型的黄土高原丘陵沟壑区，海拔高度800-1600米，年降雨量420毫米，且主要集中在7、8、9月（占80%），属水土流失重点治理地区。
全县总面积1320平方公里，其中耕地35.87万亩、林地52万亩、牧苗地11.8万亩。
土壤中98%属灰褐色土，有机质贫乏，氮磷缺，钾有余。
粮食作物以谷子、糜子、高粱、小麦、玉米等为主。
经济作物有辣椒、线麻、芝麻、花生、大蒜等。
造林面积25万多亩，木材总储积量达六万多立方米，育苗面积五千多亩。
主要树种有杨、柳、榆、槐等。
果园面积1.3万多亩，年产量300多万斤，主要种类有苹果、梨、葡萄、大枣、沙果、核桃、海棠、槟果等。
在周边地区*****素称“花果之乡”。
*****县特产海红果，俗名“小果子”，为*****县特产，栽种历史悠久，产品行销全国各地。
所产黄河鲤鱼，素负盛名，为历代敬贡佳品。
所产旱地西瓜，个小蜜甜，为水地瓜所不及。
恶劣的生态环境，导致造林种草成功率难的客观现状使群众保护和改善生态环境的意识削弱；地理位置偏僻、交通不便、信息闭塞，工农业基础设施落后，畜牧业资金投入不足，制约了畜牧业规模化养殖和畜牧技术的推广和应用；农产品加工企业建设滞后,生产规模小,市场带动能力弱,辐射范围小。
近年来，以生态建设为主题的几个国家重点项目的实施在全县范围内正在起到良好的示范辐射作用，促进了全县生态环境建设，带动了农村经济的发展，为进一步发展农业产业化经营创造了良好的条件。
2.3项目建设的必要性及目的意义
*****农牧业公司拟定实施良种奶牛基地建设，饲养良种奶牛3000头，应用现代生物技术的种畜培育技术、胚胎生物工程与性控冻精技术繁育良种奶牛，加速良种奶牛的推广和奶牛业生产水平的提高。
项目建设十分必要，并具有深远的意义。
1、有利于良种奶牛生产水平的提高
在*****及周边地区，良种奶牛不足及饲养水平低的问题尤其突出，严重制约着当地奶业的发展。
项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，采用胚胎移植及性控冻精技术，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化饲养管理。
项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平将发挥重要的作用。
2、有利于增加农牧民收入
良种奶牛繁育及绿色奶源基地，既可以促进当地奶牛业发展，又可以通过示范带动当地的农户饲养奶牛，提高农户饲养奶牛的技术水平和管理水平，提高农户饲养奶牛的效益，增加收入。
同时通过饲草料定单农业，可大幅度增加了农民收入。
随着养殖基地的建成，需要大量的饲草供应。
根据发展规划，将消化当地种植饲料玉米和紫花苜蓿10多万亩。
据初步测算，仅饲草料种植一项，使当地农民年人均纯增收800多元。
3、有利于提高养殖效益与增强企业竞争力
2005年，公司已递交了建设“*****省奶牛标准化养殖示范场”与“蒙牛集团优质奶源基地”申请报告。
为了满足评审要求，公司必须迅速扩大园区的养殖规模，由于蒙牛集团非常愿意与标准化、规模化的养殖园区合作，园区规模越大，产量越高，蒙牛公司给公司的奶价及其它补贴都会提高。
并且蒙牛公司今年已来我公司考察协商，想把我公司建成蒙牛公司生产冷鲜酸奶的特殊奶源基地，一旦争取成功，我们的养殖效益奖大幅攀升。
另外，标准化、规模化的养殖场更容易吸引科研单位及大专院校进行技术试验创新与学术研究，这将直接促进公司技术进步与饲养管理水平的提高，并最终促进企业效益与竞争力的提高。
4、有利于生态环境建设
据资料，农牧交错带耕地上的水土流失量是非耕土地的10倍，因为交错带耕地在冬春季节地表裸露、表土疏松，土层水分蒸发的速度比非耕土地要快得多，从而，加剧了耕地表土层的干燥与疏松，为水土流失准备了良好的下垫面条件，一旦出现较大的气候变化，极易造成水土流失，也是防治水土流失的重要对象。
发展奶牛业，有利于增多苜蓿等多年生牧草的种植和退耕还林（含退草）工程的实施，可有效地减少干旱地区耕地的裸露，增加地表植被保护。
通过种草养畜发展畜牧业，尤其是养殖奶牛，不但不影响农牧民收入，反而有利于增加收入，促使生产和生态良好的结合与良性的循环，从而有利于当地生态环境的保护和建设。
退耕还林（草）工程是我国一项重大战略性决策，是我国治理水土流失最大的生态建设工程，它关系到中华民族的生存环境质量和生态安全的长远大计。
据有关调查材料反映，全国退耕还林工程中期的任务和工程质量完成得比较好，在生态、经济和社会等方面的效益已初见端倪，但也存在一些重大问题，调查材料普遍反映，如何保证退耕还林工程成果“稳得住、能致富、不反弹”是核心问题，引起了国务院和各有关部门的高度重视。
*****是全国退耕还林还草工程重点地区。
同样，也存在如何保证“稳得住、能致富、不反弹”的问题。
种草养畜是确保退耕还林工程实效的重要措施。
5、符合我国奶业发展的优势布局
项目拟建地点，在世界奶牛养殖的最佳地带之中。
年平均降水量在420mm左右，年均气温7.9℃，无霜期156天左右，气候比较适宜；区域内有黄河过境，水资源丰富，，部分区域引黄灌溉和井灌条件良好，宜种草土地面积较多农牧业生产条件良好；耕地资源丰富，粮食比较充裕，当地自然资源和农业生产经济条件，适合于实施大型良种奶牛繁育及绿色奶源基地建设。
6、符合我国生产和消费的战略发展方向
2001年我国主要农产品人均占有量，粮食（谷物）311公斤、棉花4公斤、食用油7公斤、肉类50公斤、蛋类18公斤、水产品34公斤，除粮食为92%，其它全部超过世界平均水平；然而牛奶人均量8公斤，只有世界平均水平80公斤的1/10。
由此反映出我国牛奶生产和消费结构极不合理现象。
牛奶含有100多种营养成份，营养比较全面，易于被人体吸收，是人类最佳食品之一，为此，我国近年大力提倡发展奶业，推广“学生饮用奶”计划。
在畜牧业生产中，奶为转化率比较高产品，若以生产蛋白质计算，比生产猪肉高2倍，比鸡肉高1倍。
为此，发展奶牛业，符合消费和生产的发展方向。
7、项目单位已具备项目建设的基本条件
*****农牧业公司是一家于2003年注册，依托*****11.8万亩紫花苜蓿牧草资源建立起来的、集先进性、实用性、示范性、观赏性为一体的*****县规模最大的民营奶牛养殖企业，企业占地683亩，目前已建成可饲养900头奶牛、配套设施齐全的标准化奶牛养殖示范园区，现园区已存栏奶牛634头，日产鲜奶5.8吨。
为提升奶牛养殖效益与增强企业竞争力与抗风险能力，公司决定在原有基础上扩建良种奶牛繁育基地。
公司领导与技术人员前期已对项目进行了广泛的技术咨询、设备考察与市场调查工作，并派出有关人员到蒙牛公司、北京奶牛中心等地学习先进的饲养技术和设备使用，以及生产管理等。
公司还与由多名博士组成的、专门为大型奶牛养殖场提供标准化技术服务与管理的专业公司——北京东方联鸣科技发展有限公司签订了技术服务合同。
因此，公司已为下一步的扩建储备了充足的技术与管理经验。
第三章建设条件
3.1项目区概况
1、地理位置及区域范围
*****县地处*****省西北黄土高原，介于东经119°09’-113°37’，北纬380°55’-390°25’之间。
西临黄河，与陕西、内蒙隔河相望。
东与管涔山下的***接壤；北倚****下的**南与保德、****毗邻。
南北最长56公里，东西最宽35公里，总面积1323平方公里。
2、自然资源
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