生产管理规章制度流程表格模板大全第四章工艺技术管理细化执行与模板.docx
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生产管理规章制度流程表格模板大全第四章工艺技术管理细化执行与模板
第四章工艺技术管理细化执行与模板
第一节生产技术管理流程与工作执行
三、生产技术管理执行工具与模板
（一）技术改造项目建议书
项目名称
计划开工时间
计划完工时间
项目现状
改造后预测效果
项目实施的主要内容
预期效益
经济效益
社会效益
投资预算
总投资
设备购置
其他
主要设备和材料
名称
规格
数量
总价（万元）
资金安排
第一年度
第二年度
第三年度
资金来源
拨款
自筹
其他
项目负责人
批准部门
审批意见
（二）技术开发项目评审表
开发项目名称
关键技术
评审时间
评审内容
关键指标
设计要求
输出摘要
评审项目
（“□”内打“√”表示评审通过，打“？
”表示有疑问）
□标准符合性□可检验性□与其他模块的匹配性
□与系统的一致性□可拓展性□可测试性
□集成性□耦合性□测试模型可行性
评审意见与建议
评审结论
评审人
所在部门
审核人
填表人
（三）技术改造工程任务书
技术改造工程
负责人
总费用预算
要求完成时间
目前存在的问题
技术改造内容
关键环节
对技改后产品质量的要求
对技改后生产工艺的要求
技改后设备/生产线/工艺的结构特点
自动化程度
维修难易程度
可靠性
验收标准
工艺技术部经理意见
签字：
日期：
年月日
主管副总意见
签字：
日期：
年月日
（四）技术改造经济效益表
编号：
经济指标
经济效益
生产能力
总产值
利润
税额
劳动生产率
备注
经济收益
单位
改造前
改造后
产品节能
项目
单位
数量
社会效益
项目
单位
数量
（五）技术保密协议书模板
甲方：
公司（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称乙方）
为确保工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露，保护甲方的技术秘密，根据国家和地方有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就公司技术秘密保护达成如下协议。
一、保密内容和范围
1．乙方在合同期前所持有的科研成果和技术秘密已被甲方应用及生产的。
2．乙方在合同期内研究发明的科研成果。
3．甲方已有的科研成果和技术秘密。
4．甲方所有的技术资料。
5．乙方受聘为甲方工作服务而接触的各种资料信息均为甲方所有，但乙方能举证非属甲方所有的不在此内。
二、协议期限
聘用合同期内即解除聘用合同后的三年内。
三、保密费的数额及支付方式
甲方对乙方的技术成果给予的奖励，奖金中含有保密费，其奖金和保密费的数额，视技术成果的作用及其创造的经济效益而定。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利与义务
甲方为乙方的科研成果提供良好的应用和生产条件，并根据创造的经济效益给予奖励。
（二）乙方的权利与义务
1．乙方必须按甲方的要求从事项目研究与研发，并将研究研发的所有资料交予甲方保存。
2．乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的技术秘密。
3．未经甲方书面同意，乙方不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或者其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。
4．未经甲方书面同意，乙方不得接受与甲方存在竞争或合作关系的第三方以及甲方客户或潜在客户的聘用（包括兼职），更不得直接或间接将甲方业务推荐或介绍给其他公司。
5．乙方在为甲方履行职务期间，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密，也不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。
若由此导致甲方遭受第三方侵权指控时，乙方将承担甲方为应诉而支付的一切费用，同时甲方如需因此而承担侵权赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。
（三）竞业禁止义务
1．不论因何种原因从甲方离职，乙方应立即向甲方移交所有自己掌握的，含有职务开发中技术秘密和商业秘密的所有文件、记录、信息、资料、器具、数据、笔记、报告、计划、目录、来往信函、说明、图样、蓝图及纲要（包括但不限于上述内容之任何形式的复制品），并办妥有关手续，所有记录均为甲方绝对的财产，乙方将保证有关信息不外泄，不得以任何形式留存甲方的商业秘密信息，也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人。
2．乙方不论因何种原因从甲方离职，离职后三年内均不得在与甲方从事的行业相同或相近的企业，及与甲方有竞争关系的企业内工作。
3．从乙方离职后开始计算竞业禁止期，甲方应按竞业禁止期限向乙方支付一定数额的竞业禁止补偿费。
补偿费的标准为每年元人民币。
补偿费从离职之日开始计算，按月支付。
五、违约责任
1．乙方如违反此协议，甲方有权无条件解除聘用合同，并取消或收回有关待遇。
2．乙方如部分违反此协议，造成一定经济损失，甲方视情节轻重处以乙方一定数额的罚款。
3．乙方如违反此协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿甲方所受到的全部损失。
4．以上违约责任的执行，超过法律、法规赋予双方权限的，需申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。
六、争议解决
1．因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
2．任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他
1．本协议经双方签字盖章后生效。
2．本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
法定代表人签名：
身份证号：
年月日年月日
（六）技术改进及合理化建议管理制度模板
第1章总则
第1条为推进公司技术革新，降低公司成本，提高产品质量，提高劳动生产率，增加经济效益，适应日益激烈的国际竞争，特制定本制度。
第2条技术改造合理化建议的范围包括但不仅限于以下四条。
1．采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材料等方面的建议。
2．对设备、工艺过程、操作技术、测量工具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进建议。
3．对应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和技师关键等方面的建议。
4．对公司现代化管理方法、手段的创新和应用，促进员工素质全面提升等方面的建议。
第2章职责分工
第3条公司成立技术改进与经营管理合理化建议评定小组（以下简称技术建议评定小组），负责对合理化建议进行评议。
第4条技术建议评定小组成员由总经理、各主管副总、各部门经理和其他有关人员组成。
第5条生产总监负责技术建议评定小组的组织管理工作。
技术建议评定小组设技术建议管理员、技术建议联络员岗位。
第6条技术建议管理员的职责
1．汇编各部门及人员和技术改进措施计划，掌握并督促其实施，收集资料，在适当的时候提请评定小组进行评定，总结上报重大技术成果。
2．负责处理各部门技术建议资料，收集并推广应用国内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新结构。
3．负责技术攻关或招标的具体组织工作。
4．定期召开基层技术建议联络员工作会议，安排与检查该方面的工作。
5．负责接待其他公司有关技术改进方面的参观学习人员，并与之建立咨询业务关系。
第7条技术建议联络员的职责。
1．编制上报本部门及人员的年度、季度技术建议计划项目，经批准后协助实施。
2．对本部门实施的技术建议项目进行验证、考核、分析和预鉴定，组织整理有关资料，上报技术建议管理员。
3．推广技术建议成果，协助实施人员解决有关问题。
第8条经营管理合理化建议由公司行政部统一归口管理，各部门在管理工作中实现的现代化管理优秀成果均需报行政部，由行政部审查并定期提请公司管理建议评定小组备案。
第9条属于全面质量管理的成果，由质量管理部归口管理，并报技术建议评定小组备案。
第3章技术建议上报与审查实施
第10条凡申请技术建议成果或现代化管理优秀成果奖励的团队或个人，应先由建议者提出申请，填写“项目成果申报表”及附相关资料报所在部门审核，然后由技术建议评定小组进行评定审查，交总经理签字审批。
第11条技术建议项目必须做到以下三点。
1．经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。
2．按照“技术建议成果报表”逐项填写，并经部门主管和受益部门证明。
3．凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备（备件）、新的非标准设计等必须要有相应的工时定额员、质量管理部门、材料定额员、设备动力部门和使用部门等签署的效果证明。
第12条技术建议项目上报前提
1．一般项目经所在部门考察签署意见后报技术建议小组。
2．较大项目须经三个月的生产试用验证，连同有关资料上报技术建议小组。
3．重大项目须经六个月的生产验证，整理全套资料上报经生产工艺技术部评定后，报技术建议小组审查。
第13条凡经鉴定为技术建议优秀成果的，其鉴定内容应包括以下三个方面的内容。
1．能否纳入正式技术文件用于生产工作。
2．能否进行推广应用与交流。
3．详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。
第14条凡纳入正式工艺规范的技术建议项目，由有关部门进行工时或材料定额的修改，并考核实施情况。
对改变产品结构、提高产品性能的项目，根据产品图纸审批程序办法更改手续，并考核其批量生产情况。
第15条经营管理合理化建议的上报与审查实施工作规定与技术建议相同。
第4章技术建议审批与实施
第16条凡被采用的技术建议和现代化管理优秀成果，根据其贡献大小，授予荣誉称号和给予适当的物质奖励。
第17条奖金分配应按参与实施工作人员的贡献大小合理分配，力求落实到人。
第18条项目不得重复得奖，如项目在以下名目中获奖，则以获其中金额最高的一种奖励为准。
1．技术建议成果奖。
2．现代化管理优秀成果奖。
3．TQC成果奖。
4．节约奖。
第19条获奖项目如果经再次评审提高了奖励等级时，可补发差额部分的奖金。
第20条对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查出，应撤销其荣誉称号，收回全部所得奖金，并视情节严重程度给予行政处分。
第21条技术建议项目和现代化管理优秀成果原则上每年月和月各评定一次。
第5章附则
第22条本制度的解释权归公司技术建议评定小组所有。
第23条本制度自颁布之日起正式实行。
第二节生产工艺设计流程与工作执行
二、生产工艺设计执行工具与模板
（一）工艺性审查记录单
编号：
年月日
产品名称
产品型号
零部件名称
零部件图纸编号
审查人员
发现主要问题及产品结构
修改意见
处理结果
审查会签
工艺技术部
产品研发部
其他
（二）工艺文件更改通知单
更改单号：
生效日期：
年月日
工艺文件类型
□工艺□工装□工序□零部□工艺规程
工艺文件图号
产品名称或型号
零部件、整件名称
更改原因
处理意见
更改内容说明
更改标记
更改前
更改标记
更改后
拟制人
审核人
审批人
日期
日期
日期
（三）工艺文件编制规范模板
第1章总则
第1条为规范工艺文件的编制工作，做到正确、完整、统一，确保工艺文件适用、有效，满足生产需求，使生产过程处于受控状态，特制定本规范。
第2条本规范适用于公司所有生产过程需要的工艺文件编制。
第3条职责划分
1．工艺技术部负责设计生产开发产品的工艺文件。
2．工艺技术部负责编制生产开发产品及变型产品的工艺文件，并负责编制与贯彻产品工艺路线。
3．生产工艺技术部负责设计小型工艺装备和贯彻工艺文件。
4．各基层生产班组为作业培训与指导中心，负责执行工艺文件。
5．质检部对工艺文件的执行情况负有监督责任，并负责关键、特殊工序工艺文件的管理与组织编制、审核、批准。
第4条工艺文件的分类
1．指导性工艺文件
指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。
2．生产用工艺文件
生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则和原材料消耗定额等。
3．新产品设计工艺文件
新产品设计工艺文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。
第2章工艺文件编制要求
第5条工艺文件是指导生产操作，编制生产计划，调动劳动组织，安排物资供应，进行技术检验、工艺装备设计与制造、工具管理、经济核算等的主要依据，应做到正确、完整、统一、清晰。
第6条工艺文件的正确性要求
1．符合最新版本的国家、企业标准。
2．具有可操作性，满足生产现场的需要。
第7条工艺文件的完整性要求
1．根据产品需要和生产条件在制定工艺方案时划分类别和专业。
2．每种产品的工艺文件应附有工艺文件目录。
第8条工艺文件的统一性要求
1．各部门编制的工艺文件应做到格式统一，包括应用术语、签署栏目、版面大小和编制方式等。
2．工艺文件应与产品技术规范、产品图样要求相统一。
3．不同层次编制的工艺文件及技术规范应统一。
4．不同层次的工艺文件应与生产现场保持一致。
第9条工艺文件的清晰性要求
工艺文件应用简单明了的语言、简洁易识的附图予以表述，以保证工艺文件的清晰性。
第10条工艺文件种类和内容应根据产品的生产性质、生产类型和复杂程度有所区别。
1．产品的生产性质是指样车试制、小批量试制和正式批量生产。
（1）样车试制主要是在试制车间制造一件或数件样品，以验证产品设计结构、性能及设计图的工艺性，对工艺文件不要求完整。
（2）小批量试制主要是验证产品的工艺性，验证全部工艺文件与工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸，因此要求必须编制试制工艺文件，并加盖试制章。
（3）批量生产工艺应在小批试制工艺经过验证的基础上修订、补充和完善后形成。
试制工艺文件在工艺验证后必须换发，加盖生产章。
2．生产类型是指公司（或车间、班组、工作地）生产专业化程度的分类。
3．产品的复杂程度视产品结构、精度和结构工艺性而定。
第11条编制工艺文件前必须对产品设计图样进行工艺性分析与审查，确定工艺方案和工艺路线。
第12条必须依据生产性质、纲领及技术标准和相关的国家法规编制工艺文件。
第3章工艺文件编制与审批程序
第13条工艺技术部负责公司设计的新产品工艺文件的设计、编制、审核和批准。
根据需要，由工艺文件涉及部门会签。
该类文件主要包括以下五种形式。
1．产品结构工艺性审查报告。
2．工艺方案或工艺说明书。
3．各类相关专业工艺卡设计。
4．工艺文件汇总目录。
5．全部产品、零部件工艺路线表。
第14条工艺技术部负责基本型产品工艺文件的设计、校对、编制、审核和批准，相关使用或作业单位会签，工艺技术部对工艺文件及工装进行验证。
该类文件主要包括以下五种形式。
1．工艺方案。
2．各类相关专业工艺卡设计。
3．工艺操作规程。
4．工时定额，主、辅材料定额。
5．工艺验证和管理。
第15条质检部负责工艺纪律检查的组织、计划、实施及反馈处理。
1．关键、特殊工序的设立、管理及变更。
2．组织关键、特殊工序文件的编制、审核和批准。
3．管理与检查关键、特殊工序的实施情况。
第16条工艺技术部负责贯彻工艺纪律。
1．工艺技术部在工艺设计中涉及到跨部门的工艺文件，如技术改造立项申请、设备采购清单、新增大型工装清单等文件须经工艺技术部组织评审并经分管副总批准后转相关单位实施。
2．工艺技术部在工艺设计中涉及的各种新增工艺装备技术要求可由相关部门设计并经组织评审后下达相关部门实施。
第17条工艺文件的编制单位将按程序完成的工艺文件统一发放管理，并及时提交工艺验证文件。
第18条关键工序、特殊工序的所有文件由工艺技术部负责整理归档，并按规定程序发放。
第4章工艺文件的更改
第19条因产品图纸的局部更改、工艺手段的改变和生产条件的变更等因素涉及到工艺文件的局部更改，由原工艺文件编制人员编制“工艺文件更改通知单”，履行审批手续后，再正式更改工艺文件。
第20条依据“工艺文件更改通知单”更改工艺文件及工艺图样（包括工装图样）。
第21条工艺文件编制人员更改电子版图。
第22条文件使用单位按照“工艺文件更改通知单”的要求直接修改蓝图，并在更改栏中注明更改处数、更改通知单编号、更改日期及修改人签名。
第23条一般应采用划改的更改方法，用细实体划掉需要更改的尺寸、文字、图形等，然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等，并在更改部位旁注明更改标记。
第24条当用划改的方法不能清楚地表达或易产生错误理解时，应采用换发的方法给予更改。
换发的文件应有换版标记和发图日期，所有原文件涉及单位应全部换发。
第25条工艺文件的发放按照《受控文件发放目录》发放。
第5章附则
第26条本规范经总经理批准后执行，修改时亦同。
第27条本规范自颁布之日起执行。
第三节现场工艺管控流程与工作执行
二、现场工艺管控执行工具与模板
（一）工艺改善提案表
提案名称
作者
所在部门
提交时间
改善类型
□设备□原材料□工装□流程□操作□其他
工艺现状和存在的问题
改善内容
改善方式
预期效果
改善成本预算
材料费用
人工费用
加工费用
其他费用
费用总计
备注
审查意见
说明
审查人员
审查时间
审核人
（二）工艺监督检查表
检查车间
工序/生产线
项目
检查内容
打分
备注
优秀
良好
一般
差
很差
工艺纪律
工艺计划执行
现场工艺管理
“三定”工作
关键/特殊工序运行
工序操作
“三按”
“三检”
工服穿戴
工艺文件
原始记录
摆放整齐
及时归档
零部件
清洗
摆放
标识
设备工装
维修保养记录
干净整洁
标识
环境卫生
卫生情况
使用装用器具
摆放整齐
物料消耗
消耗记录
物料定额
物料清理
填表：
审核：
审批：
日期：
第四节工艺装备管理流程与工作执行
二、工艺装备管理执行工具与模板
（一）工艺装备设计任务书
编号：
年月日
产品名称
产品型号
每台件数
零件名称
零件图号
生产批量
工装名称
工装编号
制造数量
设计理由
使用设备
适用其他产品
工装等级
（或验证类别）
工序内容
工序号
工序简图和技术要求
旧工装编号
库存数量
旧工装处理意见
工装设计任务日期说明
编制日期
审核日期
批准日期
设计日期
（二）工艺文件修改通知单
编号：
年月日
工艺文件类别
□工艺□工装□工序□工艺规程□零部件
工艺文件编号
所属产品型号
修改日期
修改人姓名
修改原因
修改内容说明
审批签字栏
上级领导审批
生产部
设计部
（三）工艺装备验证报告
产品编号
产品名称
零件编号
零件名称
工艺装备编号
工艺装备名称
使用部门/车间
使用设备
工序号
工序名称
验证记录
修改意见
结论
会签
（四）工艺装备履历表
号
工艺装备履历表
第页
共页
工序名称
工序号
产品名称
产品类型
零件名称
零件图号
工装名称
工装编号
使用部门
使用设备
报废单号
报废日期
使用记录
借用日期
使用人员
加工零件数量
检查记录
检验员
回收日期
维修记录
送修日期
送修单号
修理内容
修理员
检验员
备注
（五）工艺装备质量跟踪卡
产品编号
工艺装备编号
投入使用日期
产品名称
工艺装备名称
责任校验者
校验周期
校验办法
定期校验记录
校验日期
使用者
校验结果
备注
（六）工艺装备定期检查记录
工艺装备编号
工艺装备名称
日期
检查项目
检查结果记录
检查者
备注
结构
精度
结构
精度
结构
精度
升级会员 