预算单位大平台业务操作手册金财工程大平台集中支付业务操作手册.docx

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预算单位大平台业务操作手册金财工程大平台集中支付业务操作手册

金财工程“大平台”集中支付业务操作手册

（预算单位版）

本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现行国库集中支付操作流程的规定，结合《资中县财政资金管理办法》等文件精神，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。

本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。

操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。

大平台中需要预算单位用户操作的有：

⏹录入和初审预算内专项项目资金计划

⏹录入和初审预算外资金计划

⏹录入和初审政府采购和基本建设资金计划

⏹录入和初审直接支付和授权支付申请

⏹录入和初审公务卡

⏹录入和初审工资分解

⏹查询本单位的指标、计划、支付情况的发生数、结余数及审核情况

⏹对帐工作

以下为各项操作的说明：

1安装操作步骤

本系统软件安装包放在财政的门户网站上，用户需要到网上下载，再执行安装。

我县根据实际情况，在我县财政QQ群上传最新大平台压缩包，群号为：

，各预算单位未安装最新的大平台操作系统的，自行到QQ群进行下载解压。

下载安装到电脑上后，即可使用。

2系统登录与退出

2.1登录系统

双击桌面大平台图标启动系统，打开系统登录对话框如图2-1所示：

图2-1系统登录界面

第一次运行系统时，默认服务器地址是空的，需要手工录入服务器地址，登录以后系统会自动保存。

点击图2-1中的【更改服务器】按钮，打开输入服务器地址的窗口，如图2-2所示，手工输入服务器的IP地址：

财政网为，端口号为不需要修改，输入完地址后点击【确定】按钮返回登录对话框。

图2-2修改服务器地址

在登录对话框中选择“财政年度”，在用户编号文本框中输入财政通知的本单位的录入用户编号，密码框中输入登录密码（初始密码为）。

输入完成后点击【登录】按钮。

2.2修改密码

登录系统后，请根据需要修改自己的登录密码。

在菜单栏“系统”菜单下选择“修改密码”子菜单，打开修改密码对话框。

输入旧密码，输入新密码并确认新密码，点击【保存】按钮。

2.3重新登录

在使用过程中可以随时注销，切换用户或使用当前用户重新登录系统。

比如预算单位录入岗录入计划后，预算单位审核岗在同一台电脑上可选择重新登录，登录系统进行计划的审核。

操作方法如下：

1、点击“系统”菜单，选择“重新登录”菜单项；

2、系统自动注销当前登录用户，并显示登录界面如图2-1系统登录界面；

3、输入“用户编号”和“密码”；

4、点击【登录】按钮。

2.4退出系统

退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：

Ø点击“系统”菜单，选择“退出”菜单项；

Ø单击窗口界面中的关闭按钮；

Ø按ALT+F4键。

3业务操作指南

3.1指标环节

总预算会计根据相关依据按“指标来源、资金性质、收入功能科目”录入或追减乡镇财政预算指标收入来源，并将收入来源按“支出功能分类、支出经济分类、收支管理结构”分配到各财政所。

预算单位根据总预算会计分配的指标进行细化。

1、预算单位录入岗登录系统，点击“指标管理→细化指标加载→录入”菜单项如图（3.1.1）进入到指标细化录入界面

2、进入录入界面后，点击“新增”按钮，进入新增界面，如图（3.1.2）

3、进入新增界面后，查询并选择需要细化的指标，将文号、支出功能分类、支出经济分类、指标说明、金额、项目等信息补充完整后点击“提交保存”或“提交保存退出”按钮。

4、保存后返回到录入界面，预算单位录入岗可以对已经录入的细化指标进行修改或删除，如图（3.1.3）

5、预算单位录入岗录入细化指标后，上报给总会计和财政所长审核，财政所长审核后形成最终的指标额度，预算单位可以根据此指标额度进行计划的申报。

3.2计划环节

3.2.1预算资金申报

主要流程为：

由预算单位根据业务开展及专项工作实施情况录入分月用款计划申请数并审核上报→总预算会计审核→财政所长审核下达用款计划额度。

一、预算单位录入计划

1、预算单位录入岗登录系统，点击“计划管理→一般计划→录入”菜单项如下图3.2.1，打开计划录入管理界面如图3.2.2。

2、在图3.2.2中点击【新增】按钮。

打开一般计划新增界面如图3.2.3。

3、在一般计划新增窗口中点击【查询】按钮，查询出已下达的预算资金指标；

4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；

5、点击【增加明细栏】按钮，在计划明细信息栏中输入计划的支付方式、月份、金额、计划说明等信息。

特别注意：

支付方式为直接支付的计划只能使用财政支付凭证转帐支付；支付方式为授权支付的计划使用代理银行支票实现现金和转帐支付（仅限县内转帐）。

如需跨地区转帐,仅可使用直接支付或代理银行电汇凭证。

6、保存计划，有以下保存方式：

⏹点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的计划并退回到录入管理界面；

⏹点击【提交保存】按钮可以保存已录入的计划并继续显示在新增界面。

⏹点击【放弃】按钮可以不保存已录入的计划并退回到录入管理界面。

预算单位除了通过新增提交计划外，还可以使用批量新增和复制计划来快速地提交一批计划，下面介绍批量新增的操作：

在一般计划录入管理窗口如图3.2.2中点击【批量新增】按钮，打开一般计划批量新增界面如图3.2.4。

1、在批量新增窗口中点击【查询】按钮，查询出已下达的预算资金等指标计划；

2、在计划主单信息处输入计划的支付方式和月份；

3、在计划明细信息栏中输入计划的金额、计划说明等信息。

4、点击【提交保存退出】按钮。

复制计划功能是将选定的某个月的计划复制为当前月或下月的计划，简化用户上报计划的操作。

复制计划的操作步骤为：

在一般计划录入管理窗口如图3.2.2中点击【复制计划】按钮，打开复制计划界面如图3.2.5。

1、在复制计划窗口查询条件中选择被复制计划月份等条件；

2、点击【查询】按钮，查询出所选择被复制月份的所有计划；

3、在计划明细信息栏中调整计划的金额、计划说明等信息。

可以使用【删除明细栏】删除不提交的计划；

4、点击【提交保存退出】按钮。

二、预算单位审核计划

预算单位审核岗操作者登录系统。

1、登陆后点击“计划管理→一般计划→审核”菜单项，如图3.2.6。

打开计划审核管理界面如图3.2.7。

2、打开一般计划审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的计划；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。

3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

4、点击【审核】按钮，计划状态栏由已录入变为预算单位已审,计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审计划或退回计划。

计划经财政所长终审后就可以进入支付管理菜单提出支付申请实现支付（计划的支付方式为“直接支付”的选择“支付管理→直接支付申请→录入”，支付方式为“授权支付”的选择“支付管理→授权支付凭证→录入”）。

3.2.2无预算指标资金

包含单位自有资金和预算单位往来资金。

主要流程：

由预算单位根据业务开展及专项工作实施情况录入分月用款计划申请数并审核上报→总预算会计审核→财政所长审核下达用款计划额度。

一、预算单位经办录入

1、预算单位录入岗登录系统，点击“计划管理→单位自有资金计划→录入”、“计划管理→往来资金计划→录入”菜单项如下图3.2.8

2、进入录入界面后点击‘新增‘按钮进入新增界面，如图3.2.9

3、单位经办进入新增界面后填写单位、月份、金额、支出功能分类、支出经济分类、计划说明，可以点击‘增加明细栏’录入多笔明细信息，计划信息录入完成后，点击‘提交保存’或‘提交保存退出’按钮。

二、预算单位审核

预算单位审核岗操作者登录系统。

1、登陆后点击“计划管理→单位自有资金计划→审核”、“计划管理→往来资金计划→审核”菜单项，如图3.2.10。

打开计划审核管理界面如图3.2.11。

2、打开一般计划审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的计划；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。

3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

4、点击【审核】按钮，计划状态栏由已录入变为预算单位已审,计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审计划或退回计划。

3.3支付环节

3.3.1直接支付

在计划终审下达后，预算单位根据支付方式为直接支付（注意：

其他为直接支付中的一种）的计划额度提出支付申请，主要流程为：

预算单位录入直接支付申请并完成初审→总预算会计审核→财政所长审核。

一、预算单位录入岗录入直接支付申请

1、预算单位录入岗用户登录系统，点击“支付管理→直接支付申请→录入”菜单项，如图3-3-1，打开直接支付申请录入管理窗口如图3-3-2。

2、在直接支付申请录入管理窗口中点击【新增】按钮，打开新增窗口如图3-3-3。

3、在图3-3-2中点击【查询】按钮，查询出已终审的专项项目资金、预算外资金、单位自有资金计划等。

在源数据中选中准备使用的计划使其变为蓝色。

4、依次录入收款人开户名（取款人姓名）、收款帐户号、收款帐户开户行、申请金额、用途。

特别注意：

填写收款帐户时尽量要准确详细。

收款帐户发生过一次业务后，系统会自动保存其信息，下次如果是相同的收款人可以直接在选择窗口选择，不需要再手工录入。

5、保存。

点击【提交保存退出】保存已录入申请。

点击【放弃】为不保存退出。

二、预算单位审核岗审核直接支付申请

预算单位审核用户登录系统，点击“支付管理→直接支付申请→审核”菜单项，如图3-3-4，打开直接支付申请审核界面，如图3-3-5。

1、打开审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的用款申请；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。

2、点击白色复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【审核】按钮，状态栏将变为预算单位已审。

预算单位审核后的操作由支付中心完成：

支付中心审核岗审核→支付中心主任审核→支付中心拨款会计打印支付令→支付中心负责送达支付令到代理金融机构完成支付→支付中心稽核岗对完成的支付数据进行稽核。

每月底由支付中心分预算单位打印直接支付入账通知单（包含每笔转账支付的详细清单）并加盖支付中心印章，预算单位领取作为直接支付支出入账依据。

3.3.2授权支付

在计划终审下达后，预算单位根据支付方式为授权支付的计划额度提出授权支付申请，主要流程为：

预算单位录入授权支付申请并完成初审。

一、预算单位录入授权支付凭证

预算单位录入岗登录系统，点击“支付管理→授权支付凭证→录入”菜单项如下图3-3-6，打开授权支付凭证录入管理界面如图3-3-7。

图3-3-6选择授权支付凭证录入

图3-3-7授权支付凭证录入管理界面截面

1、在授权支付凭证录入管理窗口中点击【新增】按钮，打开授权支付凭证新增窗口如图3-3-8；

2、在授权支付凭证新增窗口点击【查询】按钮，查询出已终审的专项项目资金、预算外资金、单位自有资金计划等。

在源数据中选中准备使用的计划使其变为蓝色。

3、依次录入代理银行（办理取现业务的银行）、收款人开户名（取款人姓名）、用途、金额。

4、点击【提交保存退出】保存已录入授权支付凭证。

点击【放弃】为不保存退出。

二、审核授权支付凭证

1、预算单位审核用户登录系统，点击“支付管理→授权支付凭证→审核”菜单项如图3-3-9，打开授权支付凭证审核界面如图3-3-10。

2、打开审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的授权支付凭证；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。

3、点击白色复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

4、点击【审核】按钮，状态栏将变为预算单位已审。

5、通知支付中心拨款会计（支付股票据打印岗）打印现金支票或转帐支票，加盖支付中心预留印鉴。

6、预算单位经办人负责送达支票到代理金融机构完成支付。

每月底由支付中心分预算单位打印授权支付入账通知单并加盖支付中心印章，预算单位领取作为授权支付支出入账依据。

在授权支付过程中，大额现金支付，在预算单位录入申请录入以后，预算单位主任进行审核，由支付中心主任审核后才能进行生成打印，小额现金支付，预算单位录入审核后直接可进行生成打印。

3.4查询本单位的指标、计划、支付情况的发生数、结余数

3.4.1查询指标执行情况

点击“指标管理→指标下达→查询”菜单项，如图3-4-1，打开查询管理窗口。

定义查询条件，点击【查询】按钮。

图3-4-1选择指标执行情况查询菜单

3.4.2查询计划支付情况

点击“计划管理→用款计划批复及支付情况”菜单项，如图3-4-2，打开计划查询管理窗口。

定义查询条件，点击【查询】按钮。

3.4.3查询支付情况

点击“支付管理→支付凭证支付情况查询”菜单项，如图3-4-3，打开查询管理窗口。

定义查询条件，点击【查询】按钮。

3.5单位对账

预算单位于次月15日前，预算单位出纳通过网络完成对账工作，（对应菜单为：

支付管理——单位月度对账管理——单位对账）,进入对账界面，核对数据后，点击核对明细，对账完成情况由未完成变为已完成，并打印对账单。

未按照要求完成网上电子对账的单位，系统自动将其挂起，暂停集中支付业务办理，待电子对账完成后自动解挂；每月20日前单位将系统打印出的纸制对账单加盖印章后送达支付中心，未按时送达的，支付中心通过支付管理——单位月度对账管理——对账管理，点击“挂起”将其挂起，暂停集中支付业务办理，待纸制对账单收到后由支付中心手动解挂。

系统通过消息机制自动将两次对账完成情况通知预算单位。

3.6通用操作

介绍系统中的一些通用操作，这些通用操作的使用通过工具条实现。

3.6.1修改指标、计划、用款申请等

对于已录入和退回的单据，预算单位录入岗可以在录入管理界面对单据执行修改操作。

1、预算单位录入岗在单据的录入界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的记录。

2、点击准备修改的指标（计划、用款申请等）记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【修改】按钮，打开修改界面。

4、修改指标（计划、用款申请等）内容，点击【提交保存退出】按钮。

3.6.2删除指标、计划、用款申请

对于已录入和退回的单据，预算单位录入岗可以对单据执行“删除”操作。

1、预算单位录入岗在单据的录入界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的记录。

2、点击准备删除的指标（计划、用款申请等）记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除的数据。

3、点击【删除】按钮。

3.6.3取消审核

对于已审核的单据，发现数据有错误的，预算单位审核岗可以对单据执行“取消审核”操作。

1、预算单位审核岗在单据审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核记录。

2、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【取消审核】按钮。

3.6.4退回

于已录入状态的指标（计划、用款申请等）单据，发现数据有错误的，预算单位审核岗可以执行退回操作，退回时必须填写退回说明。

1、预算单位审核岗在单据审核界面点击【查询】按钮，查询出已录入记录。

2、点击准备退回的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【退回】按钮，填写退回说明。

点击【确定】。

3.6.5查询管理界面操作

预算单位人员可以在查询管理界面查看指标（计划、用款申请等）。

如预算单位录入岗录入的一般计划，在单位审核岗审核完以后，在录入管理界面就查不到计划的记录了，那么可以在一般计划查询管理界面查所有的计划数据。

下面以一般计划查询为例介绍查询的操作方法：

1、点击“计划管理→一般计划→查询”菜单项如下图3-6-1，打开计划查询管理界面如图3-6-2。

图3-6-1选择查询菜单

2、在一般计划查询管理窗口中点击【查询】按钮，查询本单位所有的计划。

图3-6-2一般计划查询管理界面

3.6.6查看审核情况

预算单位人员可以在录入、审核和查询管理界面查看指标（计划、用款申请等）从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。

1、在录入、审核等管理界面点击【查询】按钮，查询出指标（计划、用款申请等）记录；

2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮。

注：

在查询界面查看审核情况时，不需要勾选记录，直接点击【审核情况】按钮查询。

3.6.7用窗口查看指标（计划、用款申请等）记录明细内容

在系统中，点击【查询】按钮后，查询出的指标（计划、用款申请等）数据都是以列表形式显示的，鼠标右键双击一行数据，可以打开明细查看窗口如图3-6-3显示当前行数据的所有明细信息项内容。

4、公务卡卡信息维护

该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。

由预算单位完成。

1.1银行传送公务卡信息

银行将单位开户的公务卡信息生成文件，并通过交换组件传送到服务器，服务器自动导入到系统中。

单位可以对银行传送的公务卡信息补充。

1.2单位维护公务卡信息

单位用户进入系统后，点击菜单“公务卡信息管理”

进入公务卡信息管理界面，点击“查询”，可查询本单位的公务卡信息记录，如下：

点击“新增”，新增一条记录。

（*红字表示必填字段）

填写必要的信息。

然后点击“保存”，即可保存到系统中。

如点击“取消”，即不保存。

选择公务卡信息记录，点击“删除”。

点击“是”，可删除选择的记录。

重要：

收款人开户名，开户行，帐号由公务卡发卡银行提供。

2公务卡消费信息导入

该功能提供公务卡和公务卡消费信息的导入，由银行和财政完成。

2.1银行传送公务卡消费信息

公务卡消费信息，现由银行每天从银行取出消费数据，生成文件通过交换组件，传送到服务器上，系统自动导入到数据库中。

通常情况消费之日起七个工作日在大平台中可以查询消费信息，超过七个工作日不能查询消费信息，请与发卡行联系。

3公务卡报帐申请

该功能提供将单位职工日常公务卡消费或现金报账信息记录到系统中，并确定每一笔报账所使用的资金。

待需还款时由单位财务人员汇总后统一生成转账支票进行还款。

由单位财务人员完成。

该功能是指使用单位剩余的可用计划额度进行报账处理。

（县级单位使用）

3.1、录入

用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费（来源计划）”-》“录入”。

进入录入界面

点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面。

首先选择公务卡持卡人，自动出现公务卡卡号、持卡人。

填入消费金额、消息日期必要信息，不需要填写消费地点，点击“查询消费信息”。

选择需报帐的消费记录点确定。

然后点击“新增自有资金报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，选择付款帐户点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条公务卡报帐。

3.2审核

填写完报帐单后，由单位审核人员进行审核。

点击公务卡报帐申请（来源指标）的“审核”菜单，进入审核界面。

点击“查询”可以查询未审核的报帐单，然后选择需要审核的报帐单，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状态。

在未生成凭证前，已终审的单据可以取消审核。

公务卡用款计划审核完成后，上报财政国库股进行用款计划审核方可进行还款操作。

3.3公务卡报帐申请综合查询

点击菜单“公务卡管理”-》“公务卡消费”-》“综合查询”，进入公务卡与现金上卡的综合查询界面。

点击“查询”可以查询到公务卡报帐单据及相关信息。

4公务卡还款处理

该功能提供在还款日前将平时记录到系统中的报账信息汇总并生成转账支付凭证，打印支付凭证及还款明细信息进行还款。

单位财务人员完成。

4.1公务卡凭证生成

该功能提供将还款明细信息生成还款支付凭证。

进入系统后，点击菜单“公务卡管理”-》“还款处理”-》“生成”。

进入公务卡凭证生成管理界面。

点击“生成”按扭，进入生成界面，点击查询，查询出报帐信息。

选择需生成凭证的报帐信息，点击“生成”按钮，生成公务卡支付凭证。

公务卡支持凭证根据报帐相关信息，进行合并。

4.2公务卡凭证审核

生成公务卡支付凭证后，由单位审核人员进行审核。

点击“公务卡凭证”菜单下的“审核”菜单，进入审核界面。

点击“查询”可以查询未审核的凭证单据，然后选择需要审核的凭证单据，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状态。

在凭证未打印之前，已终审的单据可以取消审核。

4.3公务卡凭证打印

审核公务卡支付凭证后，由单位人员进行打印凭证。

点击“公务卡凭证”菜单下的“打印”菜单，进入打印界面。

点击“查询”可以查询未打印的凭证单据，然后选择需要打印的凭证单据，再点击“打印”，选择报表模板 。

在界面点击打印的按钮，打印公务卡凭证。

打完公务卡凭证再打印“公务卡凭证附报帐明细表（公务卡凭证）”，进行打印，可以打印出报帐明细，用于银行还款处理凭证。

打印后，单据状态变成“已打印”状态。

在凭证未确认支付之前，已打印的单据可以取消打印。

在打印界面，点击“打印进账单”，可以打印进账单票据。

5公务卡退款处理

5.1公务卡退款录入

当公务卡报帐发生退款情况时，单位用户需填写公务卡退款单据。

点击菜单“公务卡退票”下的“录入”。

进入公务卡退款录入界面。

点击“新增”按钮，进入公务卡退款新增界面。

点击“查询”按钮，查询出所有该单位报帐的凭证数据，选择需要退款的凭证，在下栏报帐明细中填写需要退款金额。

点击“提交保存退出”，就生成一条公务卡退款记录。

5.2公务卡退款审核

点击菜单“审核”

进入公务卡退款审核界面。

点击“查询”，查询出需要审核的公务卡退款单据。

选择审核的退款单据，点击“审核”，该公务卡退款单据的状态变为“已终审”。

5.3公务卡退款打印

点击菜单“打印”

进入公务卡退款打印界面。

点击“查询”，查询出需要打印的公务卡退款单据。

选择审核的退款单据，点击“打印”。

选择银行的打印模板。

点击“确定”。

打印后，该公务卡退款单据的状态变为“已打印”。

6代理银行操作

6.1查询公务卡报帐申请明细

6.2确认退款申请

5、工资系统操作

工资管理

信息栏锁定功能介绍:

在工资管理各录入、审核、查询界面中，可以对查询出的数据进行某一个或几个信息栏的锁定，锁定后的信息栏会显示在界面的最前面，并在拉动下面的滚动条时保持位置不变，而其它未被锁定的信息栏则会随着滚动条拉动发生位置变化，其具体操作如下：

1、进入某一界面查询出所需数据，用鼠标右键单击需要进行锁定的信息栏，如图

（1）所示：

图

（1）

2、单击完成，则该信息栏变为蓝色，并被锁定在界面的最前面，如图

（2）所示：

图

（2）

3、如要继续对其它信息栏进行锁定，步骤同2，完成后该信息栏将会变为蓝色并跳到界面最前面显示，如图（3）：

图（3）

1．工资基础信息维护

主要流程：

单位录入－>单位审核

1.1工资基础信息维护录入

1、预算单位出纳岗点击”工资管理→工资基础信息维护→录入”菜单项,如图1-1-1操作,打开工资基本信息维护申请界面,如图1-1-2所示:

图1-1-1选择菜单

图1-1-2工资基本信息维护录入界面

2、在图1-1-2工资基本信息维护录入界面点击

按钮，打开设置工资项界面,如图1-1-2所示;

1.未选择工资项按钮

3.右移按钮

4.左移按钮

5.保存编辑按钮

6.退出按钮

2.已选择工资项按钮

图1-1-2设置工资项

1）在图1-1-2界面对未选择工资项进行选择,使其变为蓝色,然后再点击按钮,把所