企业三年战略发展规划.docx
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企业三年战略发展规划
企业三年战略发展规划-
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企业发展战略规划书
（规划时限2016年-2018年）
编定时间：
2015年12月
实施时间：
2016年01月
前言
一、战略纲要
二、战略目标
三、企业文化
四、企业现状、企业环境与市场分析
（一）企业现状
（二）企业环境与市场分析
（三）SWOT四要素分析
五、战略规划
（一）三年规划
（二）企业2016年大事项工作安排
（三）过程控制及各部门年度工作计划
六、经营方针
（一）客户第一、服务至上
（二）一切以市场为中心
（三）加强企业文化建设、提升企业核心竞争力
七、主要经营策略
（一）市场策略
（二）产品质量策略
八、实现目标的保障措施
（一）企业文化与团队建设
（二）生产资源保障
（三）人力资源保障
（四）资金及财务资源保障
（五）管理组织保障
九、总体要求
（一）更新观念，创新管理
（二）落实责任、重在行动
（三）一切以工作绩效论成败、奖惩分明
十、附件
前言
XXXXXXX有限公司（以下简称“XXXXX”）作为一家经过数十年成长起来的民营企业，经历了市场竞争残酷洗礼而不断成长的过程。
随着企业规模的扩大，为避免出现了战略、经营和管理不匹配的现象，为了使公司能在今后市场竞争日益激烈的条件下，沿着健康、稳定、持续发展的轨道前进，进一步做好公司的发展定位，确定公司未来一定期间的战略目标，找到公司发展的核心路径，结合外部宏观环境和公司内部资源及能力，特拟订本规划。
一、战略纲要
企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲要，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业的资源配置，指明企业的发展策略与发展措施。
公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式，靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。
二、战略目标
Ⅰ：
拓展目标：
力争未来一年内完成企业上市挂牌目标，同年力争完成上、中、下游产业链的整合与并购。
Ⅱ：
销售目标：
到2016年销售额突破1.2亿元；到2017年销售额突破1.8亿元；到2018年销售额突破2.5亿元。
Ⅲ：
生产目标：
到2016年干粉产量突破2.5万吨，灭火器产量突破260万具；到2017年干粉产量突破3万吨，灭火器产量突破320万具，到2018年干粉产量突破3.5万吨，灭火器产量突破400万具。
Ⅳ：
品牌目标：
第一步重塑省内品牌形象；第二步打造国内知名品牌；第三步冲击国际业内品牌。
三、企业文化
公司愿景：
打造百年企业
公司使命：
以人为本、追求卓越、回报社会
公司价值观：
执着、宽容、奉献、创新、专业
四、企业现状、企业环境与市场分析
1、企业现状
XXXXX是专门从事研制、开发以及生产销售消防系列产品的高科技企业。
公司现有职员200余人，大小吨位冲床、液压机、各种专业焊接设备、各规格空压机、打码机、自动切分、翻边、压筋生产线、全自动制管生产线、自动压装除锈生产线、环保型喷塑生产线、全自动灌装生产线等各类专业配套设备180多台（套）。
公司于2013年7月份顺利通过了国家公安部对“ABC干粉灭火剂”的3C和CNASC073-P认证，同年12月份也顺利通过了“手提式干粉灭火器”的相关认证。
目前，公司正处于发展历程中承上启下、实现跨越式发展重要年度。
在全体员工齐心协力、努力拼搏下，按照制定的各项经营管理指标，公司采取有效措施，推广品牌，强化营销，并取得了一定的成绩。
历经十几年的努力，公司已具有较为完善的组织构架，并形成了较为严谨，能够适应产品研发，生产及市场需求的管理体系。
公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式，以“客户满意、精益求精、持续改进、勇于创新”为宗旨，靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。
2、企业环境与市场分析
党的十八届五中全会召开以来，《中国制造2025》作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，详细阐明了制造业作为国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。
消防行业也不例外，随着“工业4.0”及中国制造2025规划的提出，未来制造业只有实现更高的效率和灵活性，才能给企业带来的更大的成本效益和广阔的盈利空间。
随着国内消防市场的进一步开发，山东、江浙等地消防器材生产商均在省内建立了相对稳定的销售经营平台，他们无论是在企业管理水平，还是在生产技术水平上都领先于省内消防生产商。
而整个国内消防加工行业的加工利润也在不断的下降，同时原材料却在不停的上扬，这使得整个消防行业的加工利润空间更加狭小，这在无形之中给我们企业造成一种很大的压力，为了求得企业的生存和持续发展，我们必须走标准化、专业化、规模化道路，逐步形成自己的企业核心价值。
目前公司的主要竞争对手信息如下：
主要竞争对手
单位名称
企业性质
职工人数
年产
产值
消防器材
山东龙成消防器材有限公司
民营
180人
300万具
1亿
连云港市天意消防器材有限公司
民营
380人
300万具
1.5亿
徐州市淮海消防器材有限公司
民营
600人
500万具
4亿
灭火制剂
苏州吴越合成消防科技有限公司
民营
200人
3万吨
1.05亿
宁波能林消防器材有限公司
民营
160人
2万吨
0.7亿
扬州江亚消防药剂股份有限公司
民营
310
3万吨
1.2亿
竞争公司的主要优势：
1、成本优势：
主要体现在采购成本、直接人工成本、物流成本、管理成本相对低，以及企业内耗较小。
2、技术优势：
主要体现在企业的研发能力、新产品、新技术以及产品的多样化等方面。
3、资源优势：
主要体现在人才资源、供应商资源、销售商资源、销售渠道资源等方面。
3、SWOT四要素分析
S（优势）
W（劣势）
技术技能
ABC干粉灭火剂技术及相关资质，筒体、灌装生产线自动化改造
产品种类较单一，新产品、新技术研发进展缓慢，设备分工不够合理，故障率较高
有形资产
自有厂房开始改建，产业整合与并购
固定资产折旧较严重，产业并购有一定难度
无形资产
企业文化初步形成
自己独特的企业品牌形象还不够深刻，公司企业文化还不够完善、不够成熟
人力资源
公司积极引进中高层以上管理人员
大胆聘用大批青年员工
领域内专业人员缺乏，组织学习力不强，个别领域专业技能不强，服务意识不强；一线人员流动过快；
认证体系
公司分别于2013年7月份、12月份顺利取得国家公安部对“ABC干粉灭火剂”“手提式干粉灭火器”的3C和CNASC073-P强制认证
超细干粉资质申请进展缓慢，水基型灭火器相关资质的申请与认证较困难
竞争能力
公司新三板上市计划稳步推进，产品质量、外观有所改进，组织架构、管理制度日渐完善
市场竞争日渐残酷，特别是成本压力不断增强
O（机会）
T（危机）
市场环镜
消防安全事故频发，国家对公民人身及财产安全的高度重视
消防行业圈子小，竞争透明化；国家开始越来越注重消防行业环保意识，其表现为对限制类生产项目的政策干预及对环保、无污染的灭火类产品的倡导
技术/技能
急迫需要技术革新，需要涉足环保类灭火剂领域，技术上提高生产效率，同时降低生产成本；
资源整合
上市前的企业并购，人力资源的补充
并购成本相对较高，特别是人力成本越来越高，部门配合，人员工作负荷科学评估，定人、定岗、定编急需实施
市场开发
公司老客户、老关系较稳定
过分依赖老客户、优质新客户相对较少，一般客户资金回笼慢
五、战略规划
（一）三年战略规划
从2016年至2018期间三年具体规划见下表：
阶段目标
执行策略
评估标准
销售与利润目标
第一阶段：
2016.1～2017.1科学规范化阶段（关键性基础建设）
建立标准化管理体系，公司组织结构基本合理，且高效运作
1、建立规范的企业用人机制
2、建立规范的质量体系推行
制度
3、建立规范的操作流程，作业规范，检验标准
4、推行标准化的现场管理制度体系
1、公司规模达到总人数
300人左右
2、并购整合一家同行企业
2016.1～2017.1销售额：
达到1.2亿元；
税后利润率：
10%～15%。
第二阶段：
2017.1-2018.1管理精益化阶段（成长期）
生产现场实现标准化管理，能有效推行“精细化”管理
1、建立相应的精益管理制
度，并有效运行
2、组织依据流程化运作
3、建立文化型组织
4、扁平化组织管理
1、公司规模达到总人数
400人左右
2、至少建立一家省外销售公司
2017.1～2018.1销售额：
达到1.8亿元；
税后利润率：
15%～20%。
第三阶段：
2018.1-2018.12管理引领化阶段（高速发展期）
推行科学有效的考核机制，公司及各分公司全面实行管理目标责任制，全面建成生产设备自动化生产线
1、公司内部管理全部依据相
应规章制度有效执行
2、大力进行企业文化宣导与
活动推行，形成海天品牌效应
3、积极引进高科技设备
1、公司规模达到总人数
500人以上
2、建立成熟的外销平台
2018.1～2019.1销售额：
达到2.5亿元；
税后利润率：
18%～25%。
（二）XXXX2016年大事项工作安排：
1、2016年6月底之前完成公司新三板挂牌上市；
2、2016年6月底之前完成对杭州天顺消防公司的收购工作；
3、2016年5月底完成三期厂房新产品上线的投入使用，包括水基灭火器、超细干粉新型自动灭火装置等工作；
4、2016年5月底之前完成干粉车间生产设备的调整工作，以及筒体车间各工序、设备的调整、降噪、降尘等技术改良革新工作；
5、2016年6月底之前力争完成公司高科技企业资质的相关认定；
6、2016年9月份之前，进一步完成产品生产线的丰富，计划建成生产0.5公斤、1公斤不锈钢灭火器筒体的成品生产线，加大35公斤、50公斤筒体生产线生产；
7、2016年上半年，优化团队构成，强化团队建设（完善各项培训制度、以及车间班组长、骨干建设等）；
8、2016年全年计划完成销售指标为1.2亿-1.5亿，任务分解、下达各部门，并计入绩效考核。
9、2016年3月底之前完成河南省销售分公司的各项建设工作，成立直销公司，走诺安、山河形式的全方位产品销售模式；
10、2016年4月底之前，启动完成华南城销售网点的成立与建设，升级香江市场的销售设施、物流配送等；
11、2016年全年做好XX厂的厂区建设（绿化、卫生、办公、生产环境等）；
12、2016年4月底之前完成对焦作电力的收购工作，并于10月底之前整合完成焦作老厂区的更新换代、产品技术革新、配套商业设施开发等；
13、2016年9月组织成立“XXXXX公司客户联谊会”、强化客户关系的维护与交流、业务指导等工作；
14、2016年3-4月份，完善更新公司目前考核机制、人力资源管理机制等工作；
15、2016年上半年进一步扩大网络销售推广平台运营渠道以及扩大网络推广部人员编制；下半年网络销售业绩要占公司总业绩的10%以上。
（三）过程控制及各部门年度工作计划
1、为实现公司三年经营规划，本公司每年需确定相应的过程控制措施（以各部门年度工作计划为重要依据），并适时对前年度相应指标达成情况进行确认、检讨，以便于后一年度目标与指标的确定作参考依据。
2、（各部门年度工作计划及目标附后）
六、经营方针
在认真审视我公司当前所面临的行业竞争和国内经济形势的基础上，经过对我公司自身优劣势的认真研判，确定公司三年规划期的经营方针为：
1.客户第一、服务至上；
2.一切以市场为中心；
3.加强企业文化建设、提升企业核心竞争力。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想，公司各部门和各级领导干部的各项经营管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理都必须紧紧围绕经营方针展开，并加以认真贯彻执行。
以下是对基本方针的详细解说：
1．关于“客户第一、服务至上”
这一条，是公司方针的集中体现。
对客户，必须怀着诚意提供服务。
通过向客户提供最好的产品和服务，使他们得到满足，不仅是有益于客户的事，也是有益于公司的事。
只有客户对公司的产品和服务是满意的，他们才能从中得到收益，使其事业得到发展，而这反过来也会使公司在客户中树立起好的形象，使客户再次接受公司的产品和服务。
客户发展，公司才能发展如果因为一时疏忽，工作做得不好，而受到客户批评，应该认真接受批评，检查疏忽和失误，对客户赔礼道歉。
如果对客户的批评置若罔闻，也不及时改进自己的工作，就会使公司在客户心中失去信任，这实际是一种自毁声誉的做法，是绝对不可取的。
一定既要看到这种做法的危害性，要树立客户就是上帝的思想，以满腔热情认真地为客户服务。
2.一切以市场为中心
建立“一切以市场为中心”的运行机制。
公司各个部门要牢固树立为市场一线服务的工作理念，一切工作都要围绕满足客户的需求、提高客户满意度而展开，客户的需求就是我们工作的指令。
各部门要将“为客户提供有价值的服务”作为检验自己工作绩效的唯一标准，只有向客户提供了有价值的服务，其工作才是有成效的，否则一切工作都是无效的。
在“一切以市场为中心”的运行机制下，快速地为客户解决问题的人将得到表彰，推诿拖延者将受到处罚，工作好不好由客户说了算，客户满意是我们工作的最终目的。
3.加强企业文化建设、提升企业核心竞争力
加强企业文化建设：
以加强团队建设为核心，在提高全体员工大局意识、协作精神和服务精神的同时，努力促进公司中层工作作风和员工工作态度转变，不断完善各项规章制度，不断加强各项经济责任的落实，努力实现“增产节约、增收节支”，使公司的效益和员工个人的效益同步增长。
提升企业核心竞争力：
加快技术、工艺、设备改进步伐，力争做到在行业内技术领先、工艺领先、设备领先，做到最大程度的降低生产成本，最大限度的提高产品质量，提升企业的核心竞争力。
七、主要经营策略
（一）市场策略
在国内消防行业竞争日趋白热化的情况下，要想实现销售收入大幅度的增长，一方面，老客户的维护和订单争取是我们经营工作的重中之重；另一方面，全力拓展的优质新客户和已拓展好的新客户的先期维护也至关重要。
因此，在此三年发展战略规划期结合自身优势，在维护、争取现有客户订单，努力提高供货份额的前提下，下大力气拓展优质新客户。
相应措施如下：
1、公司上下必须牢固树立“一切以销售为导向，一切以服务生产为己任”的经营理念，一切以满足客户的需求作为我们工作的根本出发点，在保证产品质量的前提下，采取一切可以采取的措施确保按期保质交付。
2、专门针对销售订单份额较大的老客户，做到定期拜访，做好客户维护并回访产品质量，严格执行公司客户售后服务规定，每月25号前由业务内勤把《客户回访》上报公司领导。
3、积极引进业务能力强、经验丰富的人员加入市场部，按月、按季度下达新客户开发目标责任书，适当提升业务员业绩提成（建议由3‰增加到5‰），奖优罚劣。
争取在新客户的业务拓展方面，2016年年底实现新增开发至少10家以上优质经销商或终端客户（目前稳定客户家），使其成为我公司经营业绩新的增长点。
4、建立公司直销运营模式
5、研究与现有股东身份经销商深度合作
（二）产品质量策略
1、提高全员的产品质量意识
利用现有公司资源，对我公司全体员工，特别是与生产相关的职工，进行质量意识培训。
培训内容包括产品“三检”制度、产品进出厂检验，质检流程责任制等。
让公司职工了解质量的重要性，让大家严格按照质量要求进行生产。
2、加强产品质量审核
要求公司成立专门的质检部，增加人员配备，其职责主要是监督产品质量，对产品质量检测手法、产品缺陷等提出改善措施，对不合格的产品严禁流转，对产品批号追溯等形成具体文件、措施都由该部门拟定，报请上级审批。
3、控制来料质量
来料包括主材和生产辅料。
质检部应对生产原（辅）料的质量严格检查，来料质量直接决定了我们的产品质量。
因此，应从源头上把控来料质量。
4、保障设备运行稳定
在生产过程中，设备加工稳定性是保证产品质量指标合格的前提。
对于新设备、新操作工：
首先，我们应对设备严格调试，使设备使用前运转正常。
其次，大力开展操作技能培训，提升操作工的操作技能和应对突发设备故障、产品质量问题的能力。
再次，积极推进6S现场管理和全员生产维修，加强设备的点检、维护管理，使设备健康运转。
5、强化沟通、协调
部门和部门之间的配合、班组与班组之间的衔接、岗位与岗位之间的协调都非常重要，严禁出现拉帮结派、任人唯亲等现象。
生产与质量是分不开的，设备与工艺是相辅相成的。
此外，前道工序有责任和义务为后道工序提供合格的产品，后道工序有责任和义务帮助前道工序检查，出现问题及时汇报及时解决，杜绝不合格产品产生。
6、细分工作流程，推进标准化、精细化管理
对每项工作，不论大小繁杂，都应制定相应的标准工作流程，并形成我公司的企业管理标准化体系。
在工作过程中，每个人都必须按照流程去做，按照每个流程顺序去做，环环相扣，这样就可以减少出错的机率。
7、跟踪质量细节，责任落实到人
产品质量问题落实到每个工作环节，落实到具体责任人。
产品质量检验员应认真分析、严格管理。
此外，公司应完善相关的奖罚措施，对于在生产质量方面有好的建议和方法的员工给予奖励，对于破坏产品质量的员工进行处罚。
8、质量分析制度化
公司应定期组织相关部门、员工召开产品质量分析会，对近期出现的质量问题进行回顾，讨论、分析，找出问题的原因，并及时对该环节进行矫正和指导，避免以后再次出现同样的质量事故。
9、推进科技创新
推进工艺革新和创新。
公司应重视工艺革新和创新，加大对工艺革新和创新的投入，积极鼓励员工、技术工自主创新。
生产部定期应设定一两个革新或创新课题进行专案攻关，完成后要进行相应激励。
八、实现目标的保障措施
（一）企业文化与团队建设
如今的市场竞争残酷又现实，谁拥有文化优势，谁就能把握主动权，有文化的企业未必会成功，但没有文化的企业注定不会成功。
企业文化所形成的智力、凝聚力、创造力，也即文化力，她是一种无形资产，一种生产力，我们需要用企业文化来铸魂、育人、凝心、塑形。
内强素质、外树形象。
1、加强企业成员之间的沟通
通过公开的方式，如召开座谈会，也可以通过一些非公开的方式，如谈心的方式与员工进行信息与情感沟通。
通过沟通，促使信息在成员之间的流动，使成员之间加强了解，增进友谊，促进成员之间的相互接纳，提高企业成员之间的相容性。
2、及时了解企业成员的需要，并尽可能给予满足
根据企业成员的基本需要，如对薪金、福利、良好工作环境的需要等，应结合企业的情况，适当进行调整，如增加成员收入、缩短工作时间、补发加班费等其他福利待遇等。
人员能力方面，尽量做到人尽其才，充分调动企业成员的积极性和创造性；拉大在职人员的工资差距，使高收入者的积极性得以持久，使低收入者向高收入者看齐，形成一种奋发向上的局面。
通过以上这些方式，使企业成员增强归属感，积极支持企业改革，并通过自己的行动，为企业分忧解难，树立“专业、敬业、感恩、奉献”的企业大局观，进而增强企业凝聚力。
3、正确行使领导职能
领导是引导和影响个人或组织在一定条件下实现某种目标的行动过程，是一种借助他人完成目标的过程。
领导者要在不断增强自身素质、提高管理水平的同时，善于运用民主的方式、恰当的授权方式，给企业成员和各级管理者以参与企业管理、充分展示自己才能的机会。
了解被领导者擅长什么、不擅长什么，以避其所短、扬其所长，从而调动下属的积极性，达到增强企业凝聚力的目的。
要求公司人力资源部定期组织开展公司中层管理人员“述职评估会”，对连续出现评估差的中层领导，及时替换，由公司内部提拔优先。
4、加强企业规范建设
建立完善的企业制度，如人事制度、奖惩制度、质量管理制度、财务制度等，鼓励先进，约束落后。
在企业内部，培养和倡导健康向上的企业文化，加快推进公司软、硬件改造、提升工作，倡导“比、学、赶、帮”的企业精神。
5、加强企业竞争力建设
通过各种方式努力建设公司的内部竞争力（资源力、决策力、执行力、整合力）与外部竞争力（品牌力、研发力、营销力、制造力、产品力），在为客户创造价值的同时，实现企业自身的价值。
6、形成持续不断的创业精神
如何保持旺盛的创业激情是所有成功企业面临的课题。
小富即安是农业经济留给我们的一种文化糟柏,它制约着今天许许多多国内消防生产制造商的发展。
今天的竞争是规模经济的竞争，小富不能“安”，大富也不能“安”,要“富而思进”，而且步伐既要稳，更要快。
（二）生产资源保障
1、
2、
3、
（三）人力资源保障
“服务、支持、指导”是我公司人力资源管理永恒的主题。
保障公司各部门的人力资源供给；构建科学、实用的管理和考核体系；指导公司各部门合理调配人力资源，降低人工成本；是综合办在三年发展战略规划期内做好人力资源管理的三大任务。
为此，必须从以下几方面做好人力资源工作：
1、加快人才引进：
根据公司组织架构人员配置要求，加快新增人员的补充和确保现有老员工的稳定性。
2、建立人员淘汰和人才储备机制：
在人员试用和现有人员配置基础上，适时进行末位、综合能力评估淘汰制，并将相应的储备人员储备到位。
3、加强培训教育：
建立常态化的培训教育机制，多方位、多范围、多针对地开展员工培训，以提升员工的整体素质和战斗力。
4、建立合理的分配体系：
在合理配置和利用人力资源的前提下，建立起在行业内具有竞争性、在公司内部具有公平性、对员工具有激励性的分配体系，努力实现公司经济效益和员工收入的“双盈”。
5、完善员工绩效考核体系：
按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，以人力资源部、监察部、质检部、生产部组成的考核小组牵头，以岗位职责和目标任务为基础，完善管理人员或员工的绩效考核体系，完善系统的考核办法和实施细则,以确保各项责任目标的实现。
（四）财务及资金资源保障
1、
2、
3、2016年财务预算
（五）管理组织保障
在国内经济放缓、行业竞争加剧的形势下，高效顺畅的管理体制必然是公司的核心竞争力之一。
1、遵循“一个上级”的原则，坚决杜绝越级汇报、越级指挥现象。
2016年上半年进一步完善组织架构，对公司的各项经营活动实行分级管理、层层负责，使各项工作既无重叠又无空白，尽快解决岗位不清、职责不明的问题。
2、加强生产系统的管理力量以及后备人才的培养，加强对车间基层管理人员的管理培训。
根据车间生产任务繁忙情况,在公司年度培训计划内容外，适时针对车间基层管理人员额外组织相关职业素养、及工作技能的培训。
3、由生产部负责人负责，在每年度年初签发下一年度质量管理目标，并由质检部系统的对各部门规定周期内部门质量目标达成情况进行数据录入与奖惩考核。
4、由综合办负责，在每年度年初签发下一年度部门负责人、车间主任、以及现有特殊岗位人员《安全生产目标责任书》，明确年度安全文明生产目标、责任，确保公司年度重大安全零事故。
5、由市场部经理（采购部经理暂代）负责，组织开展每月/季的“经营目标达成通报会”，统计成果、缩短差距、研讨对策、跟进结果。
九、总体要求
（一）更新观念，创新管理
公司认为，要有效达成期间营目标，首先要更新观念，各级领导和全体员工必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，
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