25万平方米商品混凝土搅拌站建设项目可行性报告5.docx
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25万平方米商品混凝土搅拌站建设项目可行性报告5
第一章总论
项目名称：
25万m³a商品混凝土搅拌站建设项目
建设单位：
民和建鑫商品混凝土有限公司
项目性质：
新建
项目负责人：
马忠彪
项目建设地点：
民和县马场垣乡团结寸大沟口
项目主营单位：
民和县经济和商务局
第一节项目建设背景
商品混凝土作为一门建才行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大城市及重点工程中普及使用。
推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动箭镞产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。
商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。
北京、上海已占65%—70%。
接近于工业发达国家使用水平。
国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
2003年10月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），文件规定，北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。
为鼓励商品混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）、《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部2006年）等相关政策法规。
特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。
为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。
各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。
随着改革开放的深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用商品混凝土已成历史的必然。
商品混凝土是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土业今后的发展方向。
商品混凝土近年来在我国发展十分迅速，由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，符合保护环境、可持续发展的要求，行业平均纯利润可达15％一20％，投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率，投资回收期短，市场风险小，市场前景好并可实现持续发展。
项目的建设将带动建筑、交通行业的发展，为满足民和县建设的需要，上建20万m³的商品混凝土搅拌站建设项目。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
l、关于锦制《20万m³a商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告》的工程咨询协议；
2、《中华人民共和国循环经济促进法》；
3、《中华人民共和国环境保护法》；
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
5、《散装水泥发展“十一五”规划》国家发改委、建设部；
6、《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）；
7、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（1995全国建筑工业会议）；
8、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005
9、《散装水泥管理办法》国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局（2004第5号）；
10、青海省中长期基本建设投资计划及国家、青海省对混凝土的20万maa商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告产业政策；
1l、海东地区建设局等五部门联合发布的《关于在县城建成区范围内推广使用预拌混凝土的实施意见》（青东建[2009]95号）；
12．《民和县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
13、混凝土搅拌站（楼）（GBT1017-2005）；
14、预拌混凝土（GB14902-2003）；
15、与工程有关的技术规范和标准。
二、编制原则
（1）建设现代化高水平的混凝土搅拌站，确保水泥质量符合国家各项标准，达到国内先进水平。
（2）选择合理可靠、技术先进、能源节省的工艺流程。
积极稳妥地采用先进技术，自动化管理达到先进水平。
（3）充分利用当地现有资源，发挥项目的经济效益和环境效益。
（4）充分发挥投资效益。
（5）设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；
（6）合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。
三、编制范围
本报告的编制范围为20万m³a商品混凝土搅拌站项目的可行性论证。
其主要内容为：
l、项目概况
2、市场分析和生产规模
3、原材料及其他资源等建设条件的分析
4、生产工艺、设备选型及产品方案
5、投资估算和资金筹措
6、财务评价与盈利能力分析
7、对项目进行风险分析
8、结论
第三节项目概况
本项目的主要产品是预拌混凝土，市场目标是针对全县及周边地区的基础设施、房地产开发等新建项目。
一、项目建设地点：
民和县马场垣乡大沟口
二、建设期限：
项目建设期为8个月，即2011年8月—2012年6月
三、生产规模：
根据市场预测，商品砼浇注时间及生产半径要求等情况，拟定生产规模为年产25万m³商品砼。
四、产品方案：
根据市场商品混凝土强度等级需求和企业建设规模。
产品方案为生产强度等级为C10—C40的混凝土，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、C40混凝土为技术攻克的主要对象，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。
产品产量为25万m³。
产品方案一览表
序号
砼登记
技术性能
（坍落度）
用途
设计产量
（万m³）
所占比例
1
C15
4-5cm
砼基础地面等垫层
2
10%
2
C20
5cm
梁、板、柱等结构
2
10%
3
C30
6-8cm
梁、板、柱等结构
15
50%
4
C40
8-10cm
梁板柱及薄型排筋密列的结构
6
30%
5
20
10.000%
五、主要建设条件
1、土地资源及规划条件：
根据民和县住房及城乡建设保护蜀核发的项目选址意见书（选字第63210020110l号），本项目用地50亩，拟建项目用地符合民和县土地利用总体规划的要求。
2、基础设施及配套设施条件：
项目选址地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。
3、市场供应条件：
除主要生产设备需外购外，原辅材料供应近邻群科沙石料厂、交通便利、市场顺畅，货源充足。
4、政策保障条件：
国务院、相关部委及海东地区相继出台了鼓励发展散装水泥、商品混凝土的多个文件，为商品混凝土的发展提供了有力的法律依据。
六、建设内容与规模：
建设内容主要包括场地平整6000㎡，办公用房150㎡，其他库房150㎡、配电室54㎡。
、值班室15㎡、机修车间40㎡、厕所60㎡；厂区混凝土道路及料场地坪等3000㎡、绿化600㎡、蓄水池一座，以及购置相应的生产设及供电、供暖等其他辅助设施。
七、设备选择
为满足项目生产需要，需购置混凝土搅拌主要成套设备1套及其他设备。
主要设备表
序号
名称
型号
生产率
TH
功率
（KW）
数量
单位
1
混泥土搅拌站
HZS120
120
60
1
套
2
混凝土搅拌运输车
8
辆
3
装载机
2
台
八、总投资及资金筹措
l、总投资及资金构成：
项目总投资1050万元，其中：
建设投资850万元，流动资金200万元。
2、资金来源
项目总投资1050万元全部为企业自筹。
九、项目运行效果
1、正常年产品销售收入
项目正常年（第四年）实现销售收入7600万元。
第四节主要技术经济指标
本项目的建设，对于实施西部大开发战略，振兴地方经济有积极促进作用。
选用国内生产技术和相关设备，具有技术先进、产品质量好、节能等特点，并能够实现较好的效益。
通过对项目的分析，各项指标较好，主要技术经济指标如下：
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量或指标
备注
一
建设规模
万m³a
二
产品方案：
C15砼
C20砼
C30砼
C40砼
万m³a
质量符合国家标准
三
产品产量（商品量）
万m³a
四
操作天数
d
五
主要原料水泥
沙子
石子
万t
万t
万t
六
运输量
1
运入量
万t
不考虑其他
2
运出量
万t
七
公用工程
1
新鲜水
万m³a
3
电
104KW
八
面积
1
建筑面积
㎡
九
项目定员
人
十
投资数据
1
项目投入总资金
万元
2
建设投资
万元
3
流动资金
其中：
自有流动资金
万元
万元
十一
筹资数据
1
其他专项资金
万元
2
短期银行贷款
万元
3
项目资本金
万元
资本金比例
%
十二
经济效益数据与指标
1
年均销售收入和其他收入
万元
2
年均总成本费用
万元
3
年均利润总额
万元
4
投资利润率
%
5
项目财务内部收益率
%
税前
6
税前项目投资回收期
年
税前
7
资本金收益率
%
第五节结论与建议
一、结论
发展散装水泥和商品混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。
随着社会及经济的发展和西部大开发政策的不断深入，房地产、交通及城市基础设施建设发展迅速，以每年超过5％的速度增长，对水泥、砂石、混凝土的需求量不断增加，本项目的建设将满足民和县及周边城镇建设对混凝土的需求，有助于解决上述地区在工程建设中的施工难度，减少建设及施工成本。
1、项目建设基础配套条件良好的，环境优越。
2、市场调查数据表明民和县及周边县市对商品混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的。
3、项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。
4、项目正常年销售收入可达7600万元，有显著的经济效益。
5、根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。
二、建议
1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。
2、按基本建设程序精心组织项目管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资在项目实施社会效益明显，对进一步推动当地经济发展具有重要的现实意义，建议尽快组织实施。
第二章项目建设的必要性
第一节预拌混凝土的发展现状
一、产业政策有力推动
由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝土市场开拓十分艰难。
但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。
近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。
2004年国家七部局又统一出台了《散装水泥管理办法》（5号令），《办法》的第十四条规定：
县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。
《办法》同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。
各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。
各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应使用预拌混凝土和散装水泥。
并且配备相对应的设施、设备。
广东省、上海市、天津市、哈尔滨市、广州市等地区都出台了新的有关使用散装水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规；
为了更好的规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都出台了《混凝土行业协会行业自律公约》，以达到合法经营，公平竞争的效果。
124个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。
同时各地也陆续出台相关政策，扶持行业发展。
因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识，但是各地执法力度差别较大。
二、宏观经济及重大项目提供契机
据权威部门的预测，未来10年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度3～4个百分点。
2010年，建材工业产值超过1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。
作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。
随着国家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。
三、产品结构调整
混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。
和世界各国相比，还存在着很大的差距。
美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的84%，瑞典的比例也与此接近，为83%。
紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有20%。
随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。
2011年预计将达到50%，实际产量将增长一倍以上。
2004~2008复合增长率为19.28％，8年复合增长率为28.48％。
近几年行业仍处于高速增长期。
行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土所取代。
据不完全统计，2009年中国商品混凝土产量达7.9亿立方米，比2008年增加8992.4万立方米，增长了12.9％其中西北和西南地区增长幅度最大，分别增长40.53％和32.46％，华东和华北地区分别增长6.63%和12.33%，东北地区增长11.98%，中南地区增长幅度最小，为3.82％，由此看来，华东地区已经不再是全国混凝土行业发展的增长点，取而代之的是西北地区，达很大因素取决于国家西部大开发政策的引导。
09年，江苏省商品混凝土产量依然位居全国首位，达1273l万立方米，同比增长5.6％广东位居第二，增长幅度较大，增长17.34%浙江位居第三，增长率为6.73％，上海、山东分别增长9.44％和18.02%这5个省市混凝土产量总和占到全国混凝土总量的53.37%。
预计2010年各省市、各地区大小项目的开工与09年项目的接续，我国混凝土产量仍旧会保持上升的态势。
2010年总计商品混凝土产量为603430733.2立方米。
具体分省产量如下表：
2010年总计商品混凝土产量
地区
名称
1-12月产量（立方米）
总计
商品混凝土
北京市
商品混凝土
天津市
商品混凝土
河北市
商品混凝土
山西市
商品混凝土
内蒙古自治区
商品混凝土
辽宁省
商品混凝土
吉林省
商品混凝土
黑龙江省
商品混凝土
上海市
商品混凝土
江苏省
商品混凝土
浙江省
商品混凝土
安徽省
商品混凝土
福建省
商品混凝土
江西省
商品混凝土
山东省
商品混凝土
河南省
商品混凝土
河北省
商品混凝土
湖南省
商品混凝土
广东省
商品混凝土
广西壮族自治区
商品混凝土
海南省
商品混凝土
重庆市
商品混凝土
四川省
商品混凝土
贵州省
商品混凝土
云南省
商品混凝土
西藏自治区
商品混凝土
陕西省
商品混凝土
甘肃省
商品混凝土
青海省
商品混凝土
宁夏回族自治区
商品混凝土
新疆维吾尔自治区
商品混凝土
四、行业整体发展形势
历年来设备利用率在50％左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际产量小于20万立方米。
规模效益难以显现。
过去几年高增长除了宏观经济利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展，另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。
目前整个行业存在着企业数量多，规模较小，企业层次较低的现状。
行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。
行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。
五、相关行业得到快速发展
（1）混凝土外加剂。
混凝土中加入外加剂既能节约资源又能保护环境。
2005年全国年产111万吨，销售收入约51亿。
目前全国共有合成企业查过200家，其中规模化企业近80家，半数以上的企业规模太小。
（2）水泥。
2010年初水泥价格明显出现攀升迹象。
商品混凝土中磨细矿物掺合料的大量使用，不仅改善了混凝土的诸多性能，而且通过减少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大规模建设时期对水泥的强劲需求，从而节约了国家的宝贵资源和能源。
（3）混凝土机械。
我国混凝土机械行业已形成多系列、多品种规格的局面。
无论是搅拌机、搅拌楼、搅拌输送车还是混凝土泵（泵车）等产品，除大型的和高技术含量的型号外，常规产品已基本能满足施工需要。
各生产厂家的生产条件普遍得到了改善，生产能力进一步增强。
国外混凝土机械进口数量逐年下降，120m³³³左右，并逐年有所增长，本项目达到规模正常生产后，年供应能力为20万m³，仅占市场需求量的40%，产品的销售是有保障的。
三、项目建设是满足市场发展的需要
本项目以民和县地域资源优势为基础，以全球能源挖掘开发为契机，以市场资源优势为动力，大力发展商品混凝土是我国大、中城市发展散装水泥的必由之路。
水泥散装化对于节约资源和能源、减少粉尘排放、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，它是实现水泥清洁生产有效途径，水泥散装率的高低在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。
民和城乡建设的发展为该项目提供了广阔的市场空间，作为借力而行的智者企业前景无限，市场潜力巨大。
四、符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略
近几年，民和县加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，千方百计发展民营经济，探索可持续发展道路，实现跨跃式发展，制定许多优惠政策，为商家发展提供了良好的机遇，符合民和县产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略。
五、实现就业和再就业，为政府减负
“十二”五期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。
民和县近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了民和县构建和谐社会、奔小康的步伐。
该项目建成后，可再安置40余人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。
第三章市场分析
第一节市场发展现状
我国发展散装水泥工作经过几十年的发展，特别是改革开放三十年来，在各级政府的正确领导和有关部门的支持下，全国散装水泥工作者，以发展循环经济战略方针为指导，全面贯彻落实科学发展观，开拓奋进，真抓实干，发展散装水泥工作取得了显著成绩。
大力发展预拌混凝土是我国大、中城市发展散装水泥的必由之路。
水泥散装化对于节约资源和能源、减少粉尘排放、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，它是实现水泥清洁生产有效途径，水泥散装率的高低在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。
2010年上半年，全国水泥产量和散装水泥供应量持续稳步上升。
水泥产量和散装水泥供应量同比增速均快于去年同期；散装水泥供应量增长率高于水泥产量增长率；局部地区散装水泥供应量增速加快。
预拌混凝土产能及应用量稳步增长；预拌砂浆产能增长较快，产能利用率略有下降；农村散装水泥使用量继续增长。
有关情况简析如下：
一、全国散装水泥基本指标发展情况
1、水泥和散装水泥生产供应情况
本期全国散装水泥供应量为38951.98万吨，比去年同期的32546．64万吨增加了6405.34万吨，增长幅度为19.68%，比去年同期增幅15.51%加快了4.l7个百分点。
同期全国水泥生产量为84814.66万吨，比上年同期73429.76万吨增加了11384.9万吨，增长15.5%，增幅高于去年同期2.19个百分点。
散装水泥增长幅度高于水泥增长幅度4.18个百分点。
全国平均水泥散装率为45.93%，比去年同期散装率44.32％提高了1.61个百分点。
2、散装水泥出口量有所下降
据统计，本期水泥出口量为342.64万吨，其中散装水泥出口量为286.75万吨。
水泥出口量比去年同期399.2万吨减少56.56万吨，下降14.17％；散装水泥出口量同比减少31.53万吨，下降9.9%。
3、小型水泥企业产量所占比重持续下降
随着国家水泥产业结构调整及淘汰落后水泥产能工作力度的加大，使小型水泥企业散装水泥供应量持续减少。
2010年上半年，全国大中型水泥企业卜6月完成散装水泥供应量32149.43万吨，比上年同期的26144.75万吨增长6004.68万吨，增长22.97%，占全国总量的82.54%，所占比重同比提高了2.21个百分点；小型水泥企业完成散装水泥供应量6802.55万吨，所占比重由上年同期的19.39%下降到17.46%。
二、2010年上半年全国各省份及地区散装水泥发展情况
（一）华北、西南两地区散装水泥增势明显，华东、西北两地区增势减缓。
2010年1-6月全国六区散装水泥发展情况
号
地区
水泥产量
水泥同比增长率%
散装水泥供应量
同比
增长
量
同比增长率%
去年同期增长率%
占全国比重
上年同期占全国比重%
散装率%
去年同期散装率%
散装率同比提高点
全国
1
华北地区
2
东北地区
3
华东地区
4
中南地区
5
西南地区
6
西北地区
从2009年卜6月全国散装水泥供应量同比增长情况看，华北、西南两地区散装水泥量增速加快。
华北地区散装水泥供应量同比增加了958.36万吨，增幅为32.26%，比上年同期增幅9.65%提高了22.61个百分点；散装水
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