2企业IT基础设施管理制度.docx
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2企业IT基础设施管理制度
一、总则
（一）目的：
为了保护信息基础设施资产、维护基础设施运行的稳定，实现对信息系统运行的支持。
（二）适用范围：
本制度适用于集团公司各公司（包含下属各分、子公司）及各职能中心。
二、具体规定
（一）信息系统硬件管理
1、硬件设备：
是指公司各部门或个人日常办公使用的IT设备，包括计算机主机（机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、UPS、外设（键盘、鼠标、音箱）、服务器、网络设备、扫描仪、投影仪等设备。
2、设备登记管理：
所有计算机相关设备进行条码化精细管理，明确到人、机型、配置、MAC、IP地址等信息，公司对设备的新增、报废、停用、转移等信息系统硬件依照集团固定资产管理要求进行建档登记，统一管理。
3、计算机日常使用管理
3.1、计算机主要是用于业务数据的处理及信息传输，提高工作效率，不得利用公司的计算机和网络从事与工作无关的事，不得在网上聊天、炒股、玩游戏、购物等，一经发现，做违纪一次处理；严禁查看、阅读和传播反动和不当的各种信息，一经发现，做违纪一次处理，情况严重，移交相关部门处理。
3.2、工作人员原则上只能使用本部门分配的计算机。
非必要时，不能将机器交由他人操作，未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作，一经发现，做违纪一次处理。
3.3、使用者为计算机第一责任人，负责本地计算机和周边设备的日常维护工作。
做好本地计算机的病毒防护措施，确保数据安全。
4、硬件设备的日常维护管理
4.1、使用者必须按照正确的操作程序使用计算机。
按正常步骤开启和退出操作系统，不得随意改动计算机操作系统内设置网络的有关参数；不得随意删改计算机统一设置的系统软件；应经常清理计算机内无用文件和垃圾站内无用信息，保持正常的硬盘空间。
下班后，必须切断电源（关闭接线板的开关）。
各部门计算机或网络线路出现故障，应及时向信息技术中心IT基础设施部进行故障申报，由技术人员记录详细故障现象及时间，由信息技术中心IT基础设施部安排维修。
4.2、设备发生毁坏时，需要将原设备交回信息技术中心门，不能自行拆除设备的任何组成部分，以免造成使用者数据的破坏，擅自拆、换任何零件、配件、外设者，由该计算机使用人承担全责。
4.3、计算机硬件损坏，如该部件在保修期内正常损坏，计算机使用部门只负责因维护而发生的交通费；如该部件超出保修范围，修理费用以及零部件费用归属均由使用部门负责；如因个人非正常操作产生的损坏，做违纪一次处理。
。
4.4、送维修的计算机相关设备维修完毕后，信息技术中心IT基础设施部负责对维修设备进行检测、验收，验收合格后将设备提交用户。
5、公司操作人员严格遵守用电安全，不得在计算机专用线路上使用其他用电设备。
6、计算机使用人员一经发生异常状况（如冒烟、打火、异常声响等），立即切断电源，通知信息技术中心，对计算机异常状况进行处理。
7、信息技术中心加强IT硬件及系统的培训，以提升系统使用者的操作技能，减少人为故障率。
（二）计算机基础软件管理
1、每台计算机由信息技术中心预装取得合法授权的系统软件，如使用人员需要安装非预装软件，需联络信息技术中心网络维护工程师进行安装。
2、计算机设备作为工作的工具，只安装与工作内容的相关各类软件，不得擅自安装软件，一经发现，做违纪一次处理。
3、严格禁止使用人员自行从网络、盗版光盘安装各类涉及版权的软件，未经部门负责人和信息技术中心同意，自行安装的各类软件引起的经济赔偿和法律风险由部门负责人和使用人员承担。
4、如因个人学习、测试需要，在公司计算机上安装使用，注册信息中严禁出现相关的信息，学习、测试完毕，立即卸载。
5、如确因工作需要，由使用人员提出申请，部门负责人同意，公司领导审批后，经信息技术中心采购、取得授权许可后，统一由信息技术中心安装。
（三）上网管理
1、上网权限申请 各管理人员因工作需要，需申请外部网络访问权限，其申请的审批流程详见《网络权限开通流程》，并填写《上网账号申请表》，信息技术中心根据员工工作实际需要，开通相应上网权限。
2、上网权限使用
每位员工均分配独立的上网账号，严禁将上网账号借与他人使用，一经发现，月度绩效扣10分，做违纪一次处理；
不得盗用他人账号进行上网访问，一经发现，视情节给予月度绩效扣10分，直至开除处理；
3、上网权限检查 信息技术中心将对上网行为记录在案，定期抽查，对利用公司网络滥发信息或违反国家法律法规的，移交相关部门按国家相关法律法规处理；
（四）上网及邮箱管理
1、邮箱申请 各级管理人员的收发工作邮件必须使用公司邮箱，公司邮箱的申请具体操作详见《网络权限开通流程》，并填写《电子邮件申请表》，信息技术中心通过审核后开通。
2、邮箱使用 不使用公司邮箱进行工作联络的给予月度绩效扣3分/次；新进人员在公司邮箱开通后即时按要求执行；做好邮件数据的安全和备份工作；
3、邮箱使用检查 不得盗用他人账号收发邮件，一经发现，视情节给予月度绩效扣10分，直至开除处理；对违反国家法律法规的，移交相关部门按国家相关法律法规处理；
三、事项说明：
（一）本制度由信息技术中心负责起草，经总裁批准后执行。
（二）本制度自签发之日起生效，修改及废止由集团另行颁布。
附件：
（一）流程图
1、网络权限、邮件申请流程
2、IT设备申请采购流程
3、IT设备变更使用人流程
4、IT设备维修流程
5、IT设备报废流程
6、IT服务台整体流程
（二）表单
XX-1-01上网账号申请表
XX-1-02电子邮件申请表
XX-1-03维修申请表
XX-1-04IT设备登记表
XX-1-05设备变更登记表
XX-1-06IT设备报废处理单
XX-1-07网络机房进出人员登记信息表
编制：
审核：
批准：
2015年月日 2015年 月 日 2015年 月 日
IT基础设施管理考核汇总表
序号
考核内容
达成结果
考核方法
被考核部门/人
考核部门/人
考核时间
考核结果及奖惩
1
制度培训
受训人员100%理解、掌握，考试通过率≥90%
每降低1%扣5分
IT支持部
4-5月
2
制度检查
确保信息化管理制度得到严格执行
对各部门计算机使用人员检查，未按制度使用计算机的每发现1起当事人及分管部门长各扣2分
集团及各公司PC使用人及部门负责人
每月
3
网络行为
检查
规范上网行为，使网络资源充分合理使用。
邮箱、上网开通,有不符合流程，或没有经过审批开通的，每发现1起扣5分，上网记录抽查每遗漏一次，扣5分
IT支持部
每月
上网账号申请表
申请人
姓名
所属部门
（来宾）公司名称
联系电话
IP地址申请/分配①
MAC地址
申请日期
年月日
截止日期
年月日
默认全局
限制策略
?
禁止网络BT、电驴下载
?
禁止相关网络游戏、视频点播
?
禁止股票相关及部分娱乐网站
网络权限使用级别（A∪B∪C∪D∪E）
A
B
C
D
E
除公司全局限制策略外的全部权限
聊天软件QQ、MSN、POPO
网络电话skype
迅雷下载
普通上网浏览
外部电子邮件接收
网上银行，网上认证
网络电话skype
普通上网浏览
外部电子邮件接收
普通上网浏览
外部电子邮件接收
无上网权限
允许企业内部邮件、NC、ERP、OA等正常工作站点
开通理由：
申请人（签字）：
日期：
年月日
部门领导审批意见：
负责人（签字）：
日期：
年月日
信息中心审批意见：
负责人（签字）：
日期：
年月日
电子邮件申请表
申请人
姓名
所属部门
证件号
联系电话
邮箱帐户
______________@
初始密码
申请日期
年月日
截止日期
年月日
申请人（签字）：
日期：
年月日
部门领导审批意见：
负责人（签字）：
日期：
年月日
信息中心审批意见：
负责人（签字）：
日期：
年月日
备注
1、邮箱存储空间：
1、接受默认2、特别要求容量增大到______
2、公司邮箱的域名为
3、接收服务器:
发送服务器:
说明：
①“邮箱帐户”一般由中文姓名的拼音或缩写组成，也可数字，但不宜太短，以免重复
②初始密码由英文字母和数字组成，长度不少于６位
③“截止日期”为帐号有效期的终止日期，若申请“永久帐号”，此时“截止日期”空白
④默认邮箱容量为无限大，附件上限为300MB，邮件数上限为50000封，单封并发数为50封
计算机维修申请表
年 月 日
部门
姓名
MAC地址
问题描述
处理结果
维修人员
IT设备登记表
日期
资产编号
设备名称
型号
显示器
型号
所属部门
部门负责人
使用人
经手人
MAC
设备描述：
部件维修记录
具体描述
1
2
3
4
5
6
7
设备变更登记表
变更部门：
提交日期：
年 月 日
执行部门
信息技术中心
登记编号
经办人
联系电话
申请变更内容
变更内容
原设备内容
现变更内容
□更换
□新增
--------
□淘汰
--------
情况说明：
申请人签字：
年月日
部门主管意见：
年月日
信息技术中心检测、审核意见：
年月日
IT设备报废处理单
日期：
设备名称
设备描述
与原用途、报废原因
申请人签字：
申请部门主管意见
信息技术中心意见
分管领导意见
财务中心负责人意见
后勤部负责人意见
备注
网络机房进出人员登记信息表
登记日期：
______日
访客信息：
来自_______________公司_____________________等____人
访问事由：
___________________________________________
接待人员：
__________________
进入时间：
___________________
离开时间：
___________________
主管领导批复：
□准许访客进入
□拒绝访客进入
主管领导签字：
_______________
注：
所有非本公司网络管理人员进入网络机房时均需登记此表并有网络部门专人陪同。
本信息表需主管领导签字确认后方可生效。
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